iso9001(2000)內部稽核培訓(编辑修改稿)

iso9001(2000)內部稽核培訓(编辑修改稿)内容摘要：

:寫報告時特別注意避免直接提及人名而改以職稱或工作地點 (非打擊魔鬼 ) 2020/7/6 16 查 樣本或標的物 狀況敘述 與 規定不符 追溯性 事 實 依據 查 ! 不符合報告的撰寫方式 2020/7/6 17 不符合報告的撰寫 範例 查 自動錫爐 ()及迴焊機 ()之 數字溫度表貼免校驗標籤 ,但基板課免校驗清冊漏列上述兩項溫度表 ,與量測儀器校驗作業程序 (POC EPT 20xx01版 )規定不符 標的物 (可追溯 ) 所發現的事實 規定 2020/7/6 18 六、稽核員發問技巧  採購流程 作業如何展開 →  誘導式問題 → 確認有效性 – 多久進行一次進料檢驗 取樣頻率 – 如何進行檢驗 實驗方法 – 檢驗設備如何進行校正 儀器校正 – 品質異常時如何處理 異常處理 2020/7/6 19 七、對『不符合』的定義  定義 對未達指定要求的認定 所謂的指定要求，是公司的品質手冊、書面程序、作業標準或是一份特殊合約要求  不符情形的分類 主要缺失 (嚴重不符 ) 整個流程失效，或 連續抽樣結果，均不符合流程之要求 次要缺失 (輕微不符 ) 因未能遵守流程或品管制度程序之規定，而發生的單一事件 2020/7/6 20 改進措施 稽核跟催作業 ˉ  稽核與被稽核雙方對不符情形細節確認及同意，雙方對稽核過程發現的問題須有清楚的共識  發佈不符情形後，若屬較單純事件，可立即經協調出解決問題所需改進措施，否則須深入調查並提出 改進方案 2020/7/6 21 改進方案程序 擬定改進方案之計劃 完成改進方案 改進方案效果之評估 提交管理審查會議中確認 2020/7/6 22 實施現場稽核時之要點  控制時間  發現事實 (1)抽樣 原則抽樣樣本 310 件，但視第一個樣本的。