iso14000内部管理体系审核培训(编辑修改稿)

iso14000内部管理体系审核培训(编辑修改稿)内容摘要：

、 审核范围 审核准则 审核组组成 审核综述 审核结论 纠正措施追踪验证。 审核报告 检查表练习 按 PDCA循环的模式编写 在对过程进行审核时 ， 应对每一个过程提出如下四个基本问题： —— 过程是否予以识别和适当表述。 —— 职责是否予以分配。 —— 程序是否被实施和保持。 —— 在提供所要求的结果方面 ， 过程是否有效。 一、首次会议 内部管理体系审核首次会议的内容和程序为： 审核组和受审核部门相互介绍； (外审 ,大公司的内审 ) 阐明审核目的和审核范围，确认审核计划； 简要向受审核部门说明内审的方法和程序； 在审核组和受审核方之间建立正式联络渠道； 确认审核组所需资源和设备； 确认总结会议和末次会议的日期和时间； 解释审核计划中受审核方不明确的部分。 内审组成员、受审核部门的有关负责人等出席首次会议。 不间断的提高比迟到的完美要好。 a) 观察在做什么； b) 提问要适当，应使用 5W1H，即： ● What什么 ● When时间 ● Where哪里 ● Who谁 ● Why为何 ● How怎样 c) 验证受审核者的回答（收集审核证据） 做好记录，以免忘却。 收集审核证据必须进行记录，包括审核中的作业的名称、文件编 号、产品部件编号、设备、设施编号等。 收集审核证据 不符合报告 编号： 不间断的提高比迟到的完美要好。 日期： 年 月 日 内审员签名： 纠正措施的跟踪与验证： 确认人签名： 实施负责人签名： 纠正措施： 内审员签名： 责任部门负责人签名： 原因分析： 内审员签名： 受审核部门负责人确认： 不符合描述： 违反 ISO14001标准条款： 违反体系文件条款： 不符合的级别： （严重或一般） 审核员： 日 期： 年 月 日 受审核部门名称： 不符合报告 编号： 注： 所有签名一定要有日期 不间断的提高比迟到的完美要好。 日期： XXXX年 4月 26日 内审员签名： XXX 纠正与预防措施的跟踪与验证： 1999年 4月 20日以重新召开管理评审会议，其中将目标和指标调整为 1999年将废油回收率由 1997年的 68%提高到 85%，并规定了实现方法。 确认人签名： XXX XXXX/4/1 实施负责人签名： XXX XXXX/4/16 预防措施：对管理评审议程严格审查，在议程中明确审议对方针、目标以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 确认人签名： XX X XXXX/4/16 实施负责人签名： XXX XXXX/4/16 纠正措施：一周内召开管理评审会议，审议对方针、目标以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 受审核部门签名： XXX XXXX/4/15 内审员签名。