(最新)县新农保内控制度(定稿)

(最新)县新农保内控制度(定稿)内容摘要：

做到日清月结，总账明细账相核对，账簿与凭证核对，保证帐表、帐证、帐账、账实的一致性。 五、基金会计核算实行电算化，一人一操作密码。 严禁以他人密码进行会计核算操作。 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 20 二 0 一二年三月十六日 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险 股 财务管理制度 认真执行《中华人民共和国会计法》和财经政策、制度。 根据新型新型农村和城镇居民社会养老保险股的规定，按照以收定支、收支平衡和公平、公开、公正的原则管理新型新型农村和城镇居民社会养老保险。 新型新型农村和城镇居民社会养老保险基金的管理实行专户储存，专款专用，不得挤占挪用。 并按规定做好财务处理及账簿登记工作。 做好基金年度预算与结算工作，保证基金安全、合理使用。 按月编制新农保财务报表，做好财务档案的保管工作。 及时对基金收支情况进行统计、分析及信息反馈工作。 财 会人员发生变更时，按照有关规定认真做好财务手续交接工作。 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 21 二 0 一二年三月十六日 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 主要职责 承担宣传、贯彻落实国家和省、州、县新型新型农村和城镇居民社会养老保险政策的责任；负责全县新型新型农村和城镇居民社会养老保险基金的筹集、拨付等业务工作。 承担建立参保人的参保登记、变更登记、注销登记、个人账户的建立和管理、并按规定计息，转移和支付等具体事 务工作。 承担全县新型新型农村和城镇居民社会养老保险享受待遇人员的资格核定、审核与发放工作。 承担社会保险基金的财务预决算、保险基金收入和支出、转移的会计核算与财务管理等工作。 负责对各乡镇新型新型农村和城镇居民社会养老保险各项具体业务工作的督促检查和指导。 完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 二 0 一二年三月十六日 22 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 负责人岗 位职责 一、主持并全面负责本股室工作，领导股室职工认真贯彻落实党和国家的各项方针、政策以及上级的指示。 二、根据人力资源和社会保障局及业务主管部门规定的工作任务。 安排、部署本股室及全县的新型农村和城镇居民社会养老保险工作，制定工作计划，经常落实并及时向领导汇报工作。 三、协调相关部门的关系和本股室各科室的工作。 召集、主持股室职工会议及其他有关会议，及时协调处理本股室的重大问题和主要业务工作。 四、开展思想政治工作，了解干部、职工的思想动态，听取职工的意见和建议，帮助职工解决思想、工作、生活等方面的实际问题。 抓好组织管理工作，带头廉洁自律，团结全股室职工做好工作。 五、深入基层，开展调查研究，分析、协调、处理新型农村和城镇居民社会养老保险制度改革等相关问题。 六、做好上级领导交办的其它各项工作。 23 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 二 0 一二年三月十六日 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 岗位责任制 一、岗位责任制是指新型农村和城镇居民社会养老保险股按照政府机构改革方案确定的总体职责、股室职能和职位情况，将股室职能每个 岗位的职责、任务、目标要求等内容具体化，并要求落实责任的制度。 、 二、岗位责任制是机关效能建设的基本制度，是落实依法行政，依法履行职责，转变工作作风，提高工作效率的根本措施，是对本股室及其工作人员年度绩效考评的主要依据。 三、股室必须按照效能要求，根据岗位设置建立健全岗位责任制。 四、制订岗位责任制遵循以下原则： （一）因事设岗、职责相称； （二）权责一致、责任分明； （三）任务清楚、要求明确； （四）责任到人、便于考核。 五、领导岗位要明确一岗双责，既要抓好业务工作，也要抓好党风廉政建设，做好干部职工的思 想工作。 六、岗位责任人因出差、开会、培训、请假等原因离岗，其职责必须有人代替履行（即建立“ AB”岗制度），不能因责任人离岗 24 而使工作停滞。 七、岗位责任的内容主要包括： （一）股室的总体职能； （二）业务人员的主要职责； （三）具体岗位的设置及其职责； （四）具体岗位的“ B”角责任人。 八、建立岗位责任考评、检查制度。 要将岗位责任制列为年终考核的主要内容，年终每个岗位责任人要将履行岗位的情况纳入个人总结内容。 对履行岗位责任制或落实不力的，按照有关规定追究有关人员的责任。 九、本制度从二 〇 一 二 年三月十六 日起执 行。 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 二 0 一二年三月十六日 25 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 印章管理规定 为规范新农保股印章管理工作，根据《印章管理制度》的相关规定，特制定本规定。 一、股室负责人负责管理新农保股印章，财务室负责管理财务专用章以及用于财务管理用途的领导签名章。 二、财务室的印章由会计保管。 由政治可靠、严守纪律、责任心强的工作人员负责管理印章，公章由部门负责人自己管理，印章管 理人员外出时应将印章交指定人员管理。 三、新农保股使用的印章，须由股室负责人按照权限审批。 以新农保股名义发出的例行公务、行政业务文件、便函、介绍信、证明等，需要使用印章的，由新农保股负责人审批。 财务资料需加盖财务专用章的必须经股室负责审批方可加盖章。 经批准，可以将部分用印审批权限有关人员负责，被授权人不得将批准用印权再授予其他人。 四、印章管理人员用印时应认真核对用印材料，明确用印内容的目的，确认符合用印手续后，方可盖印。 不得随便委托他人代取、代用印章，如确因特殊原因需其他工作人员代用印章，必须由印章管理人 员在场监印。 五、原则上不得在各类空白证书、证件、图表及其他材料上 26 用印，因特殊原因（如现场办证等）需盖空白印章的，须经领导批准，并标注份数逐一编号。 六、对印章管理不善，造成印章丢失的；把关不严，用印后造成重大错误和损失等主良后果的；私自留存、使用应予销毁或上交的印章，以及非法使用印章的，视情节给予当事人行政处分。 触犯刑律的，移交司法部门依法处理。 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 二 0 一二年三月十六日 27 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 决策程序规定 第一章 总 则 第一条 为建立健全科学、民主、依法决策机制，提高决策水平，结合本股室实际，制定本规定。 第二条 决策的作出、执行和监督等活动，适用本规定。 第三条 决策应当坚持科学决策、民主决策、依法决策，严格执行决策责任追究制度。 第二章 决策事项及权限 第四条 本规定所称重大行政决策（以下简称决策）包括以下事项： （一）研究决定新型农村和城镇居民社会养老保险管理工作中相关重大事项； （二）研究本股室自身建设方面的重大问题； （三 ）其他需要决策的重大事项。 第五条 前条规定的决策事项由新农保股主持召开全体会议讨论决定后报局分管领导审批。 前条规定以外的其他事项，由新农保股集体讨论后依法权限作出决定。 第三章 决策建议 第六条 全体工作人员可以依照各自职责提出决策事项建议。 第四章 决策准备 28 第七条 全面、准确掌握决策所需的有关情况，起草决策方案、草案，涉及多部门的决策事项，先协调、沟通，达成一致意见后，提出决策方案、草案。 第八条 涉及专业性、技术性较强的决策事项，应当专家、专业服务机构进行必要性和可行性论证。 第九条 涉及重大利益和人民 群众切身利益的决策事项，广泛征求意见和建议；需要召开听证会的，应当召开听证会，形成听证会报告，作为决策的依据。 第十条 股室办公室人员负责会议记录和材料归档工作。 第五章 决策的执行和监督 第十一条 全体工作人员就及时、正确地贯彻执行决策，不得拒绝、推诿、拖延。 第六章 责任追究 第十二条 全体工作人员违反本规定，导致决策失误的，依法给予直接负责的主管人员和其他直接责任人员行政处分。 第十三条 因个人原因导致决策不能全面、及时、正确实施的，由上级行政机关依照《行政机关公务员处分条例》的规定，给予直 接负责的主管人员和其他直接责任人员行政处分。 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 29 二 0 一二年三月十六日 ******县新型农村和城镇居民社会养老保险股 轮岗制度 为建立科学规范的干部管理机制，促进新农保工作的顺利发展，特制定本制度。 一、指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，着眼于培养锻炼干部，提高干部队伍综合素质，保证干部队伍的清正廉洁。 二、轮岗对象 （一）在一个岗位时间较长的干部。 （二）按照规定需要回 避的干部或重点岗位的干部。 （三）对。