[电力水利]压力管道元件制造质保手册

[电力水利]压力管道元件制造质保手册内容摘要：

量保证手册本章共6页 第 2页. 技检部a. 对压力管道元件制造的工艺质量控制负全责，对产品制造过程编制质量计划、工艺规程和作业指导书。 ，制订有关制度并督促实施。 ，对关键工艺文件的正确性和完善性负责。 ，有权要求有关部门负责人对失控情况采取措施。 ，有权进行检查监督， 对违反工艺纪律的现象有权制止，并责令改正。 f 负责本厂检验、监视和测量设备的管理（包括采购、依法检定、校准、报废控制）。 ，对不合格品的识别控制；h. 负责统筹厂相关数据的分析处理和统计技术的选用批准并检查统计技术的实施效果； 生产部a. 负责压力管道元件产品实现过程的控制；b. 根据订单，制作生产计划，按生产计划采购原材料，对购进的原材料要索取质量证明并存档；c. 负责主要原材料合格供方的选择和评审工作，建立合格供方的质量档案；d. 负责产品的生产过程防护、生产设备的日常维护保养管理，编制设备的操作规程；e. 负责对不合格产品进行返工、返修；f. 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放；第24页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限在保证手册本章共6页 第 3页g. 负责作业现场基础设施的安全适用、及工作环境良好； 销售部a．负责市场的开发，宣传本厂的业务范围、能力及水平；b．接受顾客产品投标并与其联络，洽谈产品制造合同；c．负责组织合同评审及合同的具体事项； d．负责收集市场信息和顾客意见，并及时向本厂反馈；e. 负责成品库的管理。 办公室 a. 负责对体系文件和资料的统筹管理，并作好相关记录；b. 负责厂内部相关规章制度的制定、管理；c. 负责人力资源的培训、配置及管理；d. 负责本厂内部的沟通、协调与管理；e. 协助总经理做好管理评审工作。 . 质量检验员经授权负责本厂原材料、成品的质量监督、检验、检查，参与质量评定，及时作好相关记录，对检验结果负责；. 库房管理人员a．负责接收和发放出入库物料，做好出入库记录手续。 b. 负责产品贮存控制，选择和使用适宜的运输工具和方法，认真清点出入库物品，做到帐、物、卡相符；c. 库房内外物料的码放要确保安全、整齐、顺序合理、标识清楚。 保持库内外的环境整洁、卫生。 对易燃物好做好防火工作。 . 车间主任a．根据《派工单》安排好日常生产工作，对本车间生产的产品质量负责；第25页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限质量保证手册本章共6页 第 4页 b．负责好本车间人员的调配，组织本车间人员学习技术、设备、质量及相关规程、标准，生产制造中执行有效文件，熟练掌握操作技能，正确使用设备，做好日常设备保养工作；c. 负责本车间生产操作现场管理，按时时完成生产任务，作好本车间质量记录。 第26页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限质量保证手册本章共6页 第5页4. 质量组织机构图总经理 工程师生产部办公室销售部技检部成品库售后服务市场开发检验测试技术工艺机加工锻造车间原材料库人力资源文管理件第27页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造职责、权限质量保证手册本章共6页 第6 页5. 机构职能分配表 职能部门体系要素目 录总经理工程师技检部生产部办公室销售部管理职责▲△△△△△▲△△△△△、权限▲△△△△△1..管理评审▲△△△△△质量保证体系文件.《质保手册》△▲▲△△△（管理制度）△▲▲△△△（工艺）文件和质量记录△▲▲△△△△▲▲△△△文件和记录△△△△▲△△△▲△△△合同△△▲△△△设计（删减）——————采购△△△▲△△作业（工艺）控制△△△▲△△焊接（分包）△△▲△△△热处理9. 焊接空制（不涉及）——————无损检测（分包）△△▲△△△理化检验（分包）△△▲△△△检测、试验△△▲△△△设备、检测器具△△▲▲△△不合格品（项）控制△△▲△△△质改进与服务△▲▲△△▲人员16人员培训、考核及管理△△△△▲△其他△△▲△△△执行许可制度▲▲△△△△ 注：▲ 主要职能 △ 相关职能第28页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理评审控制质量保证手册本章共4页 第1 页十一、管理评审控制1. 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 范围适用于本厂质量体系的评审工作，包括质量方针和质量目标的评审。 3. 职责a. 总经理主持管理评审活动。 b. 质保工程师向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的评审报告。 c. 质保工程师负责管理评审计划的编制、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证工作。 d. 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施评审中提出的纠正、预防和改进措施。 4. 程序．管理评审计划 一般情况下，管理评审每年进行一次，间隔不超过12月个月。 对该年度的质量体系运行情况进行评审。 特殊情况加专项评审； 办公室于每次管理评审前一个月编制评审计划，质保工程师审核后提交总经理批准。 计划主要内容包括：a．评审时间和评审目的；b．评审范围及评审重点；第29页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理评审控制程序质量保证手册本章共4页 第2 页c．参加评审部门（人员）；d．评审依据；e．评审内容； 在下列情况下，由质保工程师提议，增加相应的管理评审：a．当本厂的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b．发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c．当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d．市场需求发生重大变化时；e．即将进行第二方、三方审核或法律、法规规定的审核时；f．质量审核中发现严重不合格时。 ．管理评审的内容(一般包括以下内容) 各种审核结果； 顾客的反馈； 重大事故的处理； 过程的业绩和产品的实际质量状况与质量要求的符合性； 纠正预防和改进措施实施情况； 以往管理评审的跟踪措施； 可能影响质量管理体系的变更。 改进的建议。 对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。 对厂的质量方针、质量目标的适宜性作出评价。 ．管理评审 预定评审前十天，办公室以书面形式向质保工程师汇报现阶段质第30页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理评审控制程序质量保证手册本章共4页 第3 页量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由质保工程师审核，总经理批准； 办公室将各部门准备的评审资料进行收集、整理，准备必要的文件，评审资料由质保工程师确认； 办公室将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以书面的形式发给参加评审的人员。 ．评审会议 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加； 参加评审会议人员按管理评审通知的评审内容进行逐项评审； 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等），对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整），需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求。 ．管理评审报告 办公室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经质保工程师审核后提交总经理批准，发至相应部门并监控执行； 评审报告的内容包括：a. 评审目的；b. 评审日期；c. 参加评审人员；d. 评审的内容及结论；e. 采取的纠正预防和改进措施；f. 与顾客要求有关的产品的改进；g. 资源的需求；．纠正预防和改进措施的实施和验证第31页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造管理评审控制程序质量保证手册本章共4页 第4页办公室根据《质量改进与服务控制》程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 ．评审记录管理评审的相关记录由办公室负责保存。 5. 相关文件．《质量改进与服务》. 《作业文件和质量记录控制》6. 相关记录. 《管理评审计划》. 《纠正和预防措施处理单》. 《管理评审跟踪验证单》. 第32页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造质量计划控制质量保证手册本章共2页 第1页十二、质量计划控制1. 目的对我厂产品合同规定质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2. 范围适用于我厂产品合同有关的质量策划控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3. 职责．质保工程师负责批准有关部门编制的质量计划。 ．技检部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 ．各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制，实施相应的质量计划。 4. 程序．对产品合同进行质量策划，策划的结果应适用于本厂体系运作并形成文件。 ．质量策划内容a. 产品合同中顾客对产品所有的要求；b. 现有体系文件未能涵盖的事项。 c. 达到产品的质量目标和经济目标；d. 产品制造实施流程图和所需作业文件；e. 产品所需的资源；f. 确定对过程和产品的重要或关键特性安排监视和测量活动；g. 确定产品检验、试验及接收准则h. 确定对过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 ．质量计划的编制原则第33页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造质量计划控制质量保证手册本章共2页 第2页a. 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b. 应参照《质保手册》的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c. 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划（如采购质量计划），也可针对某一特定的活动；d. 质量计划可作独立的文件，也可根据需要作其它文件的一部分。 ．质量计划的编制、审批、实施a. 质量计划由技检部组织编制，质保工程师审核批准，由技检部以受控文件的形式发放相关部门使用（顾客有要求时，可发给顾客）；b. 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到技检部；c. 质量计划需要修改时由修改部门填写《文件更改记录》，质保工程师审核批准后进行修改；d. 质量计划完成后，相关文件由办公室保存。 5. 质量记录 《文件更改记录》第34页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造合同控制程序质量保证手册本章共3页 第1页十三、合同控制程序1. 目的明确顾客的要求，并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 2. 范围适用于对顾客要求的识别，合同评审及与顾客的沟通。 3. 职责．销售部负责确定顾客的需求，组织对产品制造合同进行评审，负责与顾客沟通。 ．技检部负责评审对产品质量要求的检测能力。 评审技术和工艺要求。 ．生产部负责评审生产加工能力及交货期限。 及所需物料采购能力。 . 总经理负责审批合同评审表。 4. 程序．顾客需求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客所提供的《订货合同》、《技术协议》和图纸内容要求，组织合同评审，对顾客需求进行识别。 其中内容包括： 顾客明示的产品质量要求、技术要求，包括产品符合性、可用性、交付、支持服务（如运输、服务等）价格等方面的要求； 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求。 这是一类习惯上隐含的潜在要求，本厂为满足顾客要求做出承诺； 国家强制性标准及法律、法规规定必须履行的要求，如产品的安全性等； 本厂自己的附加要求，可以是内控标准等。 第35页北京市通县新宏跃锻件厂压力管道元件制造合同控制质量保证手册本章共3页 第2页．对产品合同的评审 在接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本厂确定的附加要求，组织相关部门对合同产品制造要求实施评审； 评审a. 实施合同的评审的程序，要在合同签字之前进行。 b. 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头、电话订单），在接受前应得到确认；c．对于合同评审，须经技检部评审技术、工艺和检测能力，须经生产部评审有无生产能力、能否按期交货。 在《合同评审表》中相应栏。