[机械仪表]机械式停车设备制造、安装、改造、维修质量保证手册

[机械仪表]机械式停车设备制造、安装、改造、维修质量保证手册内容摘要：

目的 通过对质量管理体系文件和记录的控制，确保质量管理体系运行的各部 门、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。 适用范围 适用于质量管理体系和施工过程中所产生的管理文件和质量记录。 职责 特种设备管理办公室负责质量管理体系文件的管理。 各职能部门负 责本部门产生的与质量管理体系有关的文件管理。 控制要求 文件的审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理批准，程序文件由该文件管理部门的领导审核，管理者代表批准，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表批准。 每年的管理评审会议要对现行的使用文件进行评审，必要时进行修订，并再次审批。 对各层次的文件要进行版本控制及状态标识控制，以确保使用的各级文件都得到控制。 文件的收发均要进行登记，使文件的去向具有可追溯性。 对外来文件和资料，主要包括国 家标准、行业标准以及供方提供的文件等，由特种设备管理办公室负责每年对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应及时向有关部门发放新标准目录。 公司的质量管理体系文件、标准、技术文件及与体系有关的其他管理类文件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，予以销毁。 质量记录 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 3 文件和记录控制 第 17 页 目 的 通过对质量记录进行控制，从而达到为立 体车库安装、维修、改造的结 果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供证据。 职 责 特种设备管理办公室负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门产生的质量记录的保管和贮存。 控制要求 质量记录的分类： 1) 安装、维修、改造过程中产生的记录； 2) 支持过程中形成的记录； 3) 完成标准表格的填写而形成的记录。 质量记录的填写要真实、清晰、完整，禁止用红笔和铅笔填写记录，记录人要签字。 立体车库安装、维修、改 造过程中所形成的记录保存期为三年。 支持性文件 1. HF/CX012020《文件和记录管理程序》 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 4 合同控制 第 18 页 目 的 通过合同评审使有关职能部门对用户的要求得到理解和确认，保证公司 具有履行合同的能力。 适用范围 适用于公司拟承揽的立体车库安装、维修、改造项目。 职 责 计划经营部负责组织协调有关部门进行合同评审活动。 特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参加合同评审会议，对涉及本专业的关键因素进行评审。 公司主管经理签署最终评审意见。 工作程序 计划经营部发出合同评审会议通知。 在合同评审会议上计划经营部发布招标文件，介绍项目情况，宣读合同草案。 各职能部室对所承揽的项目进行专业评审，评审要确保： 1） 标书和合同符合国家有关法律、法规 ； 2） 各项要求有明确的规定； 3） 公司在工期、质量、技术、物资、供应等方面能够满足用户的要求。 各职能部室业务负责人签署意见。 需要对合同进行修订时，由计划经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进行评审，经评审后，对合同条款进行修订，修订后的文件发送到有关履行合同的部门和单位。 支持性文件 HF/CX022020 《合同评审管理程序》 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 5 设计控制 第 19 页 目 的 对立体车库安装、改造和维修的设计文件实施有效控制，确保安装、改 造和维修的质量符合国家相 关标准和设计图纸的要求。 适用范围 适用于立体车库安装、改造和维修的全部过程，及涉及的部门、车间和相关责任人。 职 责 特种设备管理办公室负责立体车库安装、改造和维修设计文件的审核，及对立体车库安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进行协调处理。 生产车间负责贯彻执行设计文件，保证安装、改造和维修的过程处于有效的控制状态。 实施程序 改造、维修图纸的绘制 生产车间的工艺员应依据改造、维修合同、国家或行业标准确定改造维修方案，并对方案 进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准的基础上绘制改造维修图纸。 改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术负责人签字批准后方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。 改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。 对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进行处理。 若更动较大的应经技术负责人审核批准。 特种设备管理办公室应在立体车库改造、维修实施前到 所在 的市一级质量技术监督局办理告知手续。 质量保证手册 文 件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 5 设计控制 第 20 页 所有的改造、维修图纸和变更通知书统 一 由 资料员下发给有关单位并存档。 相关文件 HF/CX032020 《设计控制管理程序》 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 6 材料和零部件的控制 第 21 页 目 的 对提供采购物资的分供方进行评价、选择 ，正确制定采购文件，对采购 物资的验证方法作出规定，并进行控制，以确保工程质量符合规定要求。 适用范围 适用于立体车库安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标识的控制。 职 责 工程部负责编制立体车库安装、改造、维修所需要的“材料预算”。 物资部负责采购计划的实施。 特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方的评价。 检测中心负责材料和零部件样品的检验和试验。 措施和方法 对 供方的 评价要求。 有满足合同要求的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉 ； 公司系统建立并保存合格 供方的档案。 工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术要求。 物资部根据工程部下发的材料预算书，对合格 供方进行采购。 采购物资的验证 根据采购物资的不同类别和重要程度，对供方采取查验证件，抽检供货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进行控制。 公司需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确规定验证的安排及 交付方法。 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 6 材料和零部件的控制 第 22 页 当合同规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进行验证时，公司提供必要的条件。 公司不把用户的验证作为 供方对 质量进行有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对 供方进行有效控制。 . 用户提供的设备和物资的接收与保管 对用户提供的设备和物资，公司的技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证的内容为： 1)箱号箱 数以及包装情况。 2)设备的名称、型号和规格。 3)装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。 4)设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。 5） 对验证的内容做好记录。 对用户提供的设备和物资可采取逐件提取的方式，随用随取。 但对提取的部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。 如有丢失、损坏或不适用以书面形式向用户报告。 支持性文件 HF/CX042020 《材料与零部件管理程序》 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 7 安装、改造 和 维修过程的控制 第 23 页 目的 对影响立体车库安装、维修、改造的质量过程进行控制，保证向用户提 供满足合同要求的合格立体车库 产品。 适用范围 适用于公司立体车库安装、维修、改造的过程管理。 职责 特种设备管理办公室负责立体车库安装、维修、改造 质量上的管理职责。 工程部负责安装、维修、改造过程中的协调工作和安全管理工作。 检测中心对工序施工质量中所作检验和实验的准确性负责。 其他部门 对安装、维修、改造过程，按合同和国家相关标准进行具体的实施。 工作程序 安装、维修、改造过程控制 ， 包括到货设备组装件和维修所用材料的控制；安装、维修机具设备的控制；过程操作人员的控制；安装与维修生产环境控制；安装与维修工序质量控制。 安装、维修、改造过程的控制，由质保工程师负责组织有关部门的责任工程师、专业人员、质检人员与安装维修技术人员共同实施。 设备组装件和维修所用材料的控制 公司材料员依据计划经营部所订合同，到用户设备管理部门办 理领货手续。 公司材料员、施工员和安装工人共同到用户仓库对设备进行开箱清点，从用户方领回的零部件必须有专门存放场地，不得和其他物品混放。 从物资部领回的用于立体车库维修的材料必须有材质证明书，材料上的标识必须清晰，没有材料质量证明书或材料标识不清晰、无法辨认时不得 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 7 安装、改造和维修过程的控制 第 24 页 使用。 安装与维修的设备、机具控制 技术装备部应 定时对配置给使用单位的设备、机具进行检查，督促使用单位保养、维护、检修设备，对有故障的设备应下令停止使用，并限期修复。 修复后，应通知技术设备管理人员检验确认。 使用单位应实施“定机、定岗、定人”的三定制，主要机械设备的操作人员必须 培训 上岗，严格遵守操作规程。 设备操作人员负责机械设备的日常维护、保养工作，对机械设备的完好状态进行定期检查，发现问题能处理的及时处理，不能处理的立即上报本单位设备管理员，确保进场设备完好率达到 100％。 过程安装与维修人员控制 安装与维修人员，必须经过本专业的技术培训，合格后方可上岗。 安装与维修人员必须按照国家规范、技术标准和施工方案进行立体车库的安装与维修。 安装与维修环境控制 安装与维修环境条件，应符合规范及操作工艺的规定 ； 专业责任工程师及其他专业人员负责对安装与维修作业环境进行经常检查。 安装与维修的工序质量控制 特种设备管理办公室协同有关单位对立体车库安装与维修的质量控 制点分别实施检查。 按照《文件与记录控制管理程序 》的规定，有关安装与维修的人员及时填写安装与维修质量记录，要求各项记录与安装和 维修进度同步，资料 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 7 安装、改造和维修过程的控制 第 25 页 整，数据准确，签字手续齐全。 上道工序不合格或工序质量未经检查确认不得转入下道工序。 对于安装与维修中发生的设计变更、材料代用和其他技术问题，按相应要求执行。 对于与其他专业之间的交接，应在本工序按要求完成后办理中间交接手续， 由双方质量检查员在中间交接证书上签字认可后方能转序继续施工。 立体车库安装、改造、维修完毕进入无负荷试车调试之前，项目质保师应通知责任工程师和安装、改造、维修有关人员对立体车库进行技术核对，查隐患、查问题，对查出的问题定责任、定人员、定措施、定时间及时进行处理，确保试车工作顺利进行。 立体车库无负荷试车合格后，方可进行静载和动载试验。 静载和动载试验合格后，施工单位检查员应及时填写试验记录，检验责任师、用户单位代表在记录上签字认可。 支持性文件 HF/CX052020 《安装与维修过程管理程序》 质量保证手册 文件号 HF/ZS012020 修订 /改状态： A/0 共 51 页 章节号和标题 8 焊接质量的控制 第 26 页 目 的 确保立体车库安装、改造和维修的焊接质量。 适用范围 适用于公司承揽的立体车库安装、改造和维修的焊接。 职责 公司特种设备管理办公室负责制定“立体车库焊接过程控制”程序和焊接技术的管理工作，对生产单位提供专业技术指导和服务。 公司特种设备焊工考试委员会是公司焊工 资格管理和焊工培训的常设机构，负责。