[建筑土木]建筑材料实验室程序文件

[建筑土木]建筑材料实验室程序文件内容摘要：

出最有利于消除产生不符合和偏离的根本原因、防止其再次发生的纠正措施，报技术负责人审核和公司经理批准。 纠正措施计划由质量负责人审核、公司经理批准后实施。 相关责任人实施纠正措施，做好相应记录。 纠正措施实施完成后，责任人填写《纠正 /预防措施要求通知单》，报质量负责人。 7. 纠正措施的监控 当出现不符合项或其他不正常现象、并实施纠正措施后， 各科室 的质量监督员，必 17 ********建筑工程质量检测有限公司 程序文件 控制代号： ****－ 200－ 07 第 2 页 共 2 页 主题： 实施纠正和预防措施的程序 第二版 第 0 次修订 颁布日 期： 2020 年 **月 **日 须在一定时间内对仪器的运行状态实施跟踪，以确定该纠正措施的效果并进行必要的总结和修正。 8. 附加审核 在对以上的不符合项或偏离等不正常现象的鉴别过程中，若发现问题是由于 公司在 管理制度上和程序上或所引用的标准的可靠性和合理性等所造成的，则质量负责人必须尽快组织有关人员对相关活动区域进行严格的审核。 根据审核的结果和本室的实际情况，修订有关的管理制度和程序，或对所引用的标准附加必要的限制条件，经技术负责人书面批准后实施。 9. 预防措施 9. 1 本公司实验室和相关部门各岗位的 人员，应了解和熟悉与自己所从事的工作有关的技术和管理制度等方面的要求。 实验室应在总结过往所发生的各类事故的基础上，认真制定出若干行之有效的措施，并要求有关人员认真执行。 9. 2 实验室和业务部门，必须根据本公司和各部门所制定的预防措施的要求，定期检查并做好记录，确实保证预防措施的有效性。 10． 相关程序 《 检测 工作 控制 程序 》 ****20015 《 处理客户申诉和投诉的 程序 》 ****20006 18 ********建筑工程质量检测有限公司 程序文件 控制代号： ****－ 200－ 08 第 1 页 共 2 页 主题： 记录控制程序 第二版 第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 规定质量记录和技术记录的要求，对记录进行有效控制和管理，为管理体系运行符合规定要求提供客观证据。 2. 适用范围 本程序适用于对与管理体系运行有关的各种质量记录和技术记录的管理。 3. 职责 技术负责人、质量负责人分别负责技术记录和管理记录表格的审批，各相关岗位责任人负责本岗 位所使用记录表格的设计。 资料管理员负责几率的归档、整理、保存。 4. 控制程序 4. 1 记录的分类 本公司的记录分为质量管理记录和技术要求记录两大类。 质量管理记录包括内部审核和管理评审的记录和报告、纠正和预防措施、事故调查和处理结果记录、主管部门评审的记录和报告（副本）等：技术要求记录包括样品接收、检测过程记录和结果（数据）、检测报告、仪器检定、维修、仪器考核和人员考核、实验室间的比对试验结果等。 4. 2 记录的要求和保管 各科室 和相关部门，都必须按规定在保存期内保管好各种技术和质量记录。 所有记录、不论 是打印的，手写的，还是保存在计算机磁盘中的，都必须有具有唯一性的编号。 所有记录都应保存在能防止损坏、变质和丢失，便于有关人员存、取的地方。 4. 3 记录的安全保护和保密 本公司建立完整的记录保管和保密制度，对不同类型和密级的记录，分别加以标识和加密（电子记录）并予以妥善保护。 防止未经授权的人员擅自取阅、打开（电子记录）和修改，复印或拷贝（电子记录）。 4. 4 技术记录 技术记录包括样品检测、仪器检定等原始数据和所形成的报告或证书；样品接收和报告发送记录：客户合同委托书、控制图、任务任务单、故障或事故记录 、维修记录、以及仪器使用登记簿、工作笔记等。 以上各种技术记录，必须明确规定保存期和对超过保存期记录 19 ********建筑工程质量检测有限公司 程序文件 控制代号： ****－ 200－ 08 第 2 页 共 2 页 主题： 记录控制程序 第二版 第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 **月 **日 的 处理程序。 4. 4. 1 对样品检测和仪器检定／校准报告的特别要求 样品检测、仪器检定等原始数据或现象的记录，必须客观、如实地反映当时的真实情况，并有操作人员的签名。 检测记录、检 定证书、检测报告等，应尽量详细并包含足够的信息，以保证该检测过程的复现性和／或量值溯源，并为检查可能发生的故障和事故提供线索。 4. 4. 2 更改技术记录内容的规定 对各种技术记录中出现的错误，必须统一采用“杠改”的格式，即在错误的文字、数字或符号上画“双横线”，在其右上方写上正确的内容（文字、数字或符号）。 不允许采用橡皮擦或涂改液改错。 对记录中所有的更改，必须有该记录的执行人的签名、印章或签名缩写，必要时附更改日期。 对电子记录也须采用同等措施，避免原始记录被改动或丢失。 所有记录必须用钢笔或签字笔书写。 4. 4. 3 记录的时效性和真实性 对过程（特别是检测和检定过程）的观察、数据读出和结果计算等，必须在过程进行的同时做好记录，以保证其时效性和真实性。 各种记录应按其类型给以分类、识别和保存。 5. 相关程序文件 《 检测工作 控制 程序 》 ****20015 20 ********建筑工程质量检测有限公司 程序文件 控制代号： ****－ 200－ 09 第 1 页 共 2 页 主题： 内部审核程序 第二版 第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 检查管理体系的运行与管理体系要求的符合性，确保管理体系持续有效地运行，为管理体系的持续改进提供依据。 2. 适用范围 适用于本公司质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求内部审核的所有活动。 3. 职责 质量负责人负责内部审核的年度计划和组织，全部内部审核工作由内审员负责实施，并提出纠正要求。 对纠正和预防措施的实施进行跟踪检查。 4. 控制程序 4. 1 内部审核的实施 内部审核每年进行一次。 由质量负责人制定内部审核计划，并填写《内部审核计划表》。 质量负责人负责组织专门的内审组审计 划必须涵盖质量体系的全部要求，包括检测和相关质量活动。 内审员必须接受过专门培训，具备资格，熟悉被审核部门的质量活动并尽可能与其无直接责任关系。 内审员在进行内审工作时出示《内部审核员委派表》。 在进行内部审核的过程中，要认真填写《内部审核记录表》。 4. 2 内 部审核的要求 根据计划定期审核质量管理体系可以覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对某几项要素或部门进行重点审核。 4. 3 内部审核报告 内审结束一周之内填写《内部审核记录表》。 《内部审核记录表》应当包括内 部审核目的，范围，日期，审核依据的文件；审核员， 受审部门主要参加人员，审核综述，不合格项及纠正要求。 21 ********建筑工程质量检测有限公司 程序文件 控制代号： ****－ 200－ 09 第 2 页 共 2 页 主题： 内部审核程序 第二版 第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 **月 **日 4. 4 内审结果的处理 存在不符合项部门的负责人在收到不合格报告以后， 2 天之内组织相关人员针对不合格项分析原因，制定纠正措施，经公司经理批准后组织实施。 纠正措施完成后报告负责人，并交付执行过程中产生的相关记录。 4. 5 内审 记录及纠正措施的跟踪 质量负责人组成审核组成员按照《不符合项报告及纠正措施要求表》关于纠正措施的规定和要求对纠正措施的完成情况进行根据检查，验证其有效性，填写跟踪验证记录。 4. 6 记录存档 质量负责人收集、整理内部审核中产生的全部记录，并按照《记录控制程序》的规定交资料管理员存档。 5. 相关程序文件 《 质量体系文件控制程序 》 ****20003 《 记录控制程序 》 ****20008 《 管理评审程序 》 ****20010 《 不符合检测工作的控制管理程序 》 ****20025 《 实施纠正和预防措施的程序 》 ****20007 22 ********建筑工程质量检测有限公司 程序文件 控制代号： ****－ 200－ 10 第 1 页 共 2 页 主题： 管理评审程序 第二版 第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 根据预定的日程表和程序， 定期地对公司的质量体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改动和改进。 2. 适用范围 适用于本公司质量体系的管理评审。 3. 职责 公司经理负责管理评审计划的制定并主持管理评审，质量负责人提出管理评审计划，技术负责人协助公司经理进行评审工作，办公室协助质量负责人实施管理评审的准备工作及评审后改进措施的跟踪检查和验证工作。 4. 程序 4. 1 管理评审的计划和组织 公司 经理 负责管理评审计划的制定，并组织准备相关的管理评审材料。 管理评审的计划应包括管理评审的 时间 、 目的、评审犯罪及评审重点 ，参加评审部门和人员，评审依据；评审内容，指定会议记录人员。 公司经理负责成立评审组，一般由主任或其指定人任组长，质量负责人和技术负责人、各室主任及有关人员为组员。 管理评审一般采用召开评审会议的方式进行。 4. 2 管理评审会议的内容 4. 2. 1 质量体系的效果评价 通过对实验室检测活动的质量情况、质量方针和目标实现的情况会同客户满意情况等进行综合分析，对质量方针、目标和质量体系的总体现状效果做出评价。 一般由质量负责人对评价结果做出综合报告。 4. 2. 2 分析质量体系的有效性 根据内部审核和纠正措施 、预防措施的实施情况和效果、质量活动和检测活动与质量体系符合性，对质量体系的有效性做出评价。 由内审组长或质量负责人做出重点报告。 23 ********建筑工程质量检测有限公司 程序文件 控制代号： ****－ 200－ 10 第 2 页 共 2 页 主题： 管理评审程序 第二版 第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 **月 **日 4. 2. 3 质量体系的适宜性 根据公司内外部环境变化以及公司发展战略，对质量体系的持续适应性做出评价，并对质量体系进行调整、补充和修改。 这项活动由参 加管理评审的人员集体讨论完成。 4. 2. 4 对重要的纠正和预防措施进行审核，审核前期对质量体系的修改是否恰当，批准修改和补充的文件。 这项活动由参加管理评审的人员集体讨论，最后需经过技术负责人（或评审组长）批准。 4. 3 管理评审报告 4. 管理评审结束后，公司技术负责人写《管理评审记录表》。 4. 《管理评审记录表》的内容应包括：管理评审的日期、参加人员、评审内容、评价结论、主要问题的整改措施等。 4. 《管理评审记录表》经公司经理批准发布后，由质量负责人分发到与会人员及有关部门。 4. 4 管理评审结果的实施 4. 4. 1 管理评审制定的纠正和预防措施由质量负责人负责组织实施。 4. 4. 2 管理评审结果由质量负责人负责纳入来年质量活动计划。 4. 质量体系文件的补充和修改应由质量负责人组织文件起草人或授权修改人按《质量体系文件控制程序》进行。 5. 相关程序文件 《 质量体系文件控制程序 》 ****20003 《 不符合检测工作的控制程序 》 ****20025 《 记录控制程序 》 ****20008 《 内部审核程序 》 ****20009 24 ********建筑工程质量检测有限公司 程序文件 控制代号： ****－ 200－ 11 第 1 页 共 2 页 主题： 人员 管理 程序 第二版 第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 为保证质量管理体系能够持续有效地运行，专业人员的业务、技术水平不断提高，公司必须有计划地对实验人员进行培训。 公司所有专业技术人员都必须 经过必要的培训，考核合格后持证上岗。 对新分配、新调入或转岗进入公司工作的专业技术人员必须由业务办公室组织专门的培训，考核合格后。