[工作总结]惩防体系建设交流材料

[工作总结]惩防体系建设交流材料内容摘要：

全国各地，增加了往来核对工作难度，一些往来只能通过电话 5 联系核对，原始凭证无法及时粘贴，使得财务凭证归档滞后；个别单位的票据存在审批程序不全现象；个别项目部少量小金额原始凭证存在凭证日期、经办人、数量、单价填写不齐全的现象；部分单位对相关经济事项的合同订立得不完善。 针对以上不足之处，我们积极采取措施，特下发通知，要求各单位对照限时整改。 同时加大审计力度，规范会计行为；开展互审工作，促进规范管理；运用审计结果，及时跟踪反馈。 工程、劳务分包方面。 工程、劳务分包是工程管理的 重要部分，公司工程管理部制定了《工程分包控制程序》、《分包工程管理办法》，并在日常工作中进行实施，在分包办法中规定 合同造价超过 50万元以上的 重要分包项目由公司进行审批， 而 技术含量较低的 附属 工程 、分部工程部分需用人工费的分 包项目由项目部审批，公司对其分包合同进行 定期 检查， 登记 备案。 对合同内容不全，合同主要项目确定与施工预算存在较大差异的，公司进行核查，不符合要求的重新确定。 对分包工程合同内容填写不全的和没签定合同的，公司及时督促，签定分包合同。 已经开工的项目部所有劳务分包合同需上报公司备案，新开工的项目，在 签订劳务合同时，首先进行合同方案讨论，论证结束后由项目部草签拟合同并上报公司审批，待公司工 6 程技术及法律咨询人员审批后，项目部按公司对合同工期、价格等方面的批复意见签订合同。 通过 对各个项目的检查，实施效果较好。 各项目都能按公司要求严格控制分包工程，对资质条件好、报价合理、质量保证能力强的施工队伍进行考核，并经领导班子集体研究后，最终确定施工队伍。 有关部门对施工队伍所承担的工程质量、单价进行认真核对，对质量、技术进行交底，对工期做出明确规定，签订 分包合同。 有合同签定不全的，通过检查督促基本上按公司要求进行了完善。 材料采购方面。 我们公司属于施工企业，材料成本占工程总造价的 50%左右，因此把好材料采购关极其重要。 公司严控材料采购合同的签订 ，要求材料采购合同需 经四人经手签字，财务人员必须 把关，并且要求单笔金额超过 50 万 元 的合同实行公司过问备案制。 在材料物资采购计划审批上， 通过检查 发现，个别项目部存在还不能够严格履行审批手续，不能够依据施工生产计划提出规范的材料采购计划单并由相关负责人员签字负责的现象。 为此，除要求各项目部相关负责人严格把关外，制定 了必须依据材料计划单报销所购材料，手续不全相关负责人及主管领导不给予签字报销的措施。 在材料物资的采购上，各项目部及各单位能够很好地采取多方比较、比价询价的原则。 采购。