q／qm0301-20xx压力管道安装改造维修质量保证手册

q／qm0301-20xx压力管道安装改造维修质量保证手册内容摘要：

司焊工的管理，建立焊工档案。 公司质检责任工程师 a 审核公司重点控制管道的检验工艺文件； Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 页 共 页 b 参加公司重点控制管道的压力试验前的中间检查工作； c 审核公司重点控制管道的不合格品审批单； d 参加压力管道内 部质量审核； e 跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进质量管理模式，并组织实施。 公司无损检测责任工程师 a 组织编制并审核无损检测通用工艺文件，审批公司重点控制管道的无损检测专用工艺文件； c 对无损检测消耗材料的采购、新仪器设备的选型有建议权； d 对公司重点控制管道工程无损检测的记录、报告和底片进行抽查； e 对各工程项目无损检测人员执行规章制度情况（执行工艺情况、仪器设备的测定、标定、保养和维护）进行抽查和考核。 公司理化责任工程师 a 审核理化检、试验委托报告（单）； b 组织编制、审核理化试 验方案； c 审批理化试验报告。 公司设备责任工程师 a 负责审核公司压力管道安装设备的购置计划和设备报废的审批及设备的管理工作； b 组织公司压力管道安装、设备的定期检查； c 参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。 公司计量责任工程师 a 审核公司计量标准器具的选用和采购（需求）计划； b 负责对公司计量人员的培训、考核和管理工作； c 负责公司计量器具的定期检查工作； d 负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。 项目经理 项目经理由公司委派，领导压 力管道工程项目质保体系，贯彻公司质量方针、目标，对项目质保体系建立、有效运行及其范围内的压力管道安装质量和服务质量负责。 领导并支持项目质保工程师和项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正确行使其职权。 经常征求监察部门和监检单位的意见，确保项目质保体系正常运转。 项目质保工程师 在项目经理领导下，认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准和规范。 实施公司的质量方针、质量手册以及各项工艺文件。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 页 共 页 主持项目质保体系的工作，对质保体 系的工作进行组织、协调、监督、检查。 领导并支持项目责任工程师（人）的工作，保证他们能正常行使其职权。 对项目责任人员的工作，有权向项目经理提出奖惩和任免建议，当体系责任人员因故离岗时，有权建议其它相应人员代理其职务。 组织编制和审批项目施工工艺文件。 组织质量事故的调查，批准一般质量事故的处置工艺文件并监督实施；参加重大质量施工的评审，并依据处置报告组织实施。 项目责任工程师 认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装有关法规、标准、规范 、质保手册和项目施工工艺文件。 对本系统质量控制环节、控制点在项目内的实施进行组织、检查并对项目质保工程师负责。 有权处理本系统在项目内的技术、质量问题并向项目质保工程师汇报工作。 有权向监察和监督单位、公司责任工程师反映质量问题。 参加项目质量事故的调查，制定一般质量事故的处置工艺文件并监督实施。 收集、整理本系统压力管道安装记录并归档。 除上述职责和职权外，还有： 1． 工艺责任工程师（人） a． 编制工艺文件、实施工艺文件的交底工作； b． 参加压力试验前的中间检查； c． 检查和考核工艺纪律执行情况。 2． 材料责任工程师（人） a． 负责项目材料领用计划审核工作； b． 负责 材料、零部件的 入库 验收 和标识工作 ,负责复核上述材料的合格证、质量证明书、复验报告和材料代用单； c． 负责上述材料的不合格品的审批、隔离和处理工作。 3． 焊接责任工程（人） a． 编制焊接工艺文件，提出焊接工艺评定任务书； b． 组织编制并审核焊缝返修工艺并监督焊缝返修的实施。 4． 质检责任工程师（人） a． 编制质检工艺文件（质量检验计划、分部分项工程划分计划）并负责向质检人员及有关人员交底； b． 参加压力试验前的中间检查及管 道试验检查工作，主持压力管道质量的终检工作； c． 审核不合格品通知单，负责不合格品的上报和参加调查、处理工作； Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 页 共 页 d． 负责项目工程用户意见的收集和处理工作，并将用户意见和处理结果报项目质保工程师。 5． 无损检测责任工程师（人） a． 编制无损检测工艺文件、审核无损检测报告； b． 组织无损检测设备的校验工作。 6． 设备责任工程师（人） a． 负责项目工程设备的管理和维修保养工作。 对设备的完好和使用情况负责； b． 参加设备的定期检查； c． 参加设备事故的调查和处理。 7． 计量责任工程师（人） a． 负责建立项目工程计量器具的台帐、档案； b． 负责项目工程计量器具的定 期检查、使用和维护工作。 管理评审 总则 根据公司的《管理评审程序》，公司最高管理者确定每年进行一次管理评审，时间间隔不少于十二个月。 必要时适当增加评审次数，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审内容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量管理体系改进的机会和变更的需求。 质量管理部负责保持相应的评审记录。 管理评审的输入 质量管理部按照策划编制 “管理评审计划 ”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1) 质量管理体系内部审核、外部审核等 各种类型的审核结果和需改进的问题； 2) 顾客和相关方的满意或不满意程度的测量结果、意见、建议和抱怨等； 3) 各种过程实施的业绩和以及工程建设项目质量状况及存在问题； 4) 纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题； 5) 以往管理评审提出的改进措施实施、验证状况； 6) 可能影响质量管理体系的各种变更问题； 7) 由于各种原因而引起的质量管理体系应予以改进的建议； 8) 领导层针对质量管理体系运行的有关会议成果等。 管理评审的输出 管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1) 对质量管理体系及其过程有效性的评价和改进措施； 2) 不断满足顾客要求的有关工程的评价和改进措施； Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 页 共 页 3) 有关资源需求的评价和改进措施。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 页 共 页 4 质量保证体系文件 公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。 质量保证手册 公司的《 压力管道 安装、改造、维修质量保证手册》描述了公司 压力管道 安装、改造、维修质量保证体系文件结构层次和 相互关系，并包括以下内容： 1） 术语和缩写（详见本手册第 2 章）； 2） 体系的适用范围（详见本手册第 05 章）； 3） 质量方针和目标（详见本手册第 06 章）； 4） 质量保证体系组织和管理职责（详见本手册第 3 章）； 5） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求（详见本手册第 3 章）。 《 压力管道 安装、改造、维修质量保证手册》由质量管理部按照《文件控制程序》进行管理。 程序文件（管理制度） 公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且 符合公司的实际情况，具有可操作性。 公司 压力管道 安装、改造、维修的相关程序文件由质量管理部按照《文件控制程序》进行管理。 管理制度由企业管理部按照《标准管理规定》进行管理。 作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。 文件格式及其包括的项目、内容规范标准。 质量计划 公司 压力管道 安装、改造、维修质量计划包括施工技术措施或施工技术方案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制点，能满足受理的许可项目特性和 公司的实际情况，从而有效控制产品的安全性能。 质量计划由质量管理部按照《文件和记录控制程序》进行管理。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 页 共 页 5 文件和记录控制 总则 对 压力管道 安装、改造、维修过程的技术文件和记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的运行和制造过程的可追溯性提供证实。 企业管理部负责管理制度的管理，技术管理部负责标准、图纸、工艺文件和记录的管理，质量管理部负责质保手册、程序文件、质量记录文件和资料的控制，有关部门和二级单位配合。 文件和记录的分类 公司质量保证体系的文件 的结构层次如下图所示。 质量手册 （ A） 程序文件 （管理制度） （ B） 通用工艺 ,作业指导书、记录 （ C） 文件和记录范围包括：质量保证体系文件、国家有关特种设备的安全技术法规、标准，质保手册、程序文件和作业文件要求的质量记录，产品及工程项目实施过程中为证实过程 /活动 /产品符合要求的记录。 文件和记录的形式可以是各种载体（如文件、应用软件、图纸、传真、光盘或其他电子媒体等）。 文件和记录的控制 公司为控制质量保证体系所要求的全部文件（包括外来文件、标准、记录和顾客提供的图纸等）制定特种设备《文件和资料控制程序》，确保文件的使用现场都得到有效版本的适用文件，防止失效或作废的文件非预期使用。 公司制定并实施特种设备《文件和记录控制程序》，规定记录的标识、编目、贮存、保护、检索、归档、保存期限和处置等方法；来自供方、顾客和相关方等对产品质量管理方面的记录作为公司记录的一部分。 文件的控制 1） 文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性； 2） 公司每年 发布技术标准（包括特种设备制造、安装、改造、维修、改造）有效版本目录清单，确保标准的更改和现行修订状态得到识别； 文件内容 A：根据声明的质量方针和目标，描述质量管理体系。 B：描述实施质量管理体系所需的相互联系的过程和活动。 C：由详细的作业文件和记录组成。 Q/QM 04032020 （Ⅴ） 第 页 共 页 3） 确保文件在使用场所都可获得适用文件的有效版本； 4） 确保文件统一编号并保持清晰、易于识别； 5） 确保外来文件得到识别，并控制其分发； 6） 防止作废文件的非预期使用，及时从所有的发布和使用场所清理、回收无效或作废的文件，对因法律或其它原因而需保留的作废文件要进行适当标识，与正在使用的文件进行有效隔离。 外来文件的控制： 1) 对外来文件予以登记识别（如标明收文日期，文件来源，是否完整适用等）； 2) 控制文件的 分发和变更后的通知更换； 3) 识别产品适用的国家、行业和 /或地方标准的适用版本并予以控制。 记录的控制 1） 记录事项应填写完整无误、字迹清楚、编目清楚、装订规范； 2） 贮存方式应当便于存取和检索； 3） 保存在有适当的贮存环境中，以防止损坏、变质或丢失；防止非正常扩散； 4） 规定记录的保存期限，尤其要符合法律、法规的要求；过期的记录由保管部门按规定销毁； 5） 当合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客或相关方评价时查阅； 6） 归档要求：各部门的记录应按规定的要求及时向相关档案室归档或备案。 建立和保持记录，为产品、过 程和体系符合要求和质量体系有效运行的提供证据。 依据各质量控制系统要求，制定各控制程序文件，设置控制环节、控制点，明确控制内容、要求以及控制系统责任人员和相关人员的职责。 Q/QM 04032020 （Ⅴ）。