798-深航货运有限公司安全绩效考核方案

798-深航货运有限公司安全绩效考核方案内容摘要：

事故 杜绝 发生一起 特大安全生产事故 扣 400 分 等级偏差事件 一般偏差事件 杜绝 发生一起一般偏差事件扣减 50 分 严重偏差事件 杜绝 发生一起严重偏差事件扣减 100 分 第三条 补充说明 以上考核内容涉及的火灾、交通事故、安全生产事故的定义以及判定标准参照本方案“二、专业术语”相关条款执行。 “个人责任原因导致的严重违反空防安全规定的事件”、“重大信息安全事件” 以深航最终判定结果为考核依据。 机坪内车辆事故按照《航空安全管理手册》附录 14 偏差标准定性，不纳入车辆事故考核范围。 各部门按照《货运安全管理手册》“安全信息管理程序”的时限内主动上报的非等级偏差事件，不计入附加结果考核。 深航货运有限公司安全绩效考核方案（ 2020 版） 18 七、 考核依据 （一）、本考核方案依据以下手册及相关规章制度制定而成，如以下内容发生变动，以最新有效的版本为准： 《深圳航空有限责任公司问责制手册》 深圳航空有限责任公司 《航空安全管理手册》 深航货运有限公司 《货运安全管理手册》 其他与安全生产有关的行业规章、公司制度 （二）、质量管理部负责本考核方案的修订更新 ，由安全 管理 考核小组审核确定。 （ 三 ） 在考核周期内，各部门可以对考核方案提出修订意见，报安全管理考核小组审定通过后实施修订、发布，修订后的方案自发布之日起生效。 （五） 本方案有效期自 2020 年 1月 1日起至 2020 年 12 月 31 日止。 深航货运有限公司安全绩效考核方案（ 2020 版） 19 附录 1： 《安全附加指标过程考核标准表（第 I 级）》 安全附加指标过程考核标准 注： 1.“考核级别”根据该考核项目影响安全管理影响程度来划分，从第 Ⅰ 级至第 Ⅲ 级，影响程度递增。 即：第 Ⅰ 级为轻微加减分等级、第 Ⅱ 级为一般加减分等级、第 Ⅲ 级为严重加减分等级； 2.“季度加减分值” 根据事件影响程度以及安全考核在综合考核中所占比重设定具体分值；“年度加减分值”以季度加减分值 的 25%为 加减 标准。 特殊情况下，安全管理考核小组可适当提高 年度 加 减分值。 ； 3. 各项安全考核细则依据“分数调整及豁免情况说明”所列的同类情况为判断依据，进行豁免或分数调整；。 考核级别 序号 类别 考核细则 季度加减分值 年度加减 分值 分数调整及豁免情况说明 第 Ⅰ 级 Ⅰ 1 安全工作完成情况 对于日常安全工作、公司年度安全工作计划中交办的安全工作、安委会决议 以及通过督办管理系统、风险预警与评估系统 、邮件 等各种途径交办的其他专项工作，各部门应制定工作计划，通过后按计划执行。 计划变更未在监督管理部门备案，导致实施内容与计划不符，导致整体工作延迟 1 天以上， 3 天以下（含）。 2 豁免： 由于客观因素导致计划变更，虽未报监督部门备案，但未影响整体工作进度。 分数调整： ，影响整体工作延迟 3 天以上，7 天（含）以下，参见第Ⅱ级； ，导致整体工作延迟 7 天以上参见第Ⅲ级。 深航货运有限公司安全绩效考核方案（ 2020 版） 20 Ⅰ 2 经安全管理考核小组判 定，各部门安全工作质量效果未达既定工作要求，未对工作开展产生实际影响。 2 分数调整： ，对整体工作落实产生一般影响，导致部分工作重新开展，参见第Ⅱ级； ，对整体工作落实产生严重影响，导致部分工作重新开展，且受到领导或 监督 部门差评，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 3 安全工作督办部门应在各项工作开始前对各责任单位进行提醒，确认各责任单位清楚工作要求。 未对责任部门进行提醒，直接导致责任部门未按要求完成工作，未造成不良后果。 2 豁免： 安全 工作落实部门内部的沟通协调工作不在提醒范围之内。 分数调整： ，受到 监督 部门差评，未影响考核，参见第Ⅱ级； ，受到 监督 部门差评，影响货运公司考核，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 4 各部门在确保工作质量满足既定要求的前提下，提前 13（含）天完成交办的日常安全工作。 2 分数调整： 1. 在确保工作质量满足既定要求的前提下提前 47（含）天完成交办的日常安全工作，参见第Ⅱ级； 2. 在确保工作质量满足既定要求的前提下提前 8 天（含）以上完成交办的日常 安全工作，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 5 各部门在确保工作质量的前提下提前 17（含）天完成货运公司或深航发文要求的安全管理项目性工作、安全活动。 4 1 分数调整： 1. 在确保工作质量的前提下提前 814（含）天完成货运公司或深航发文要求的安全管理项目性工作、安全活动。 参见第Ⅱ级； 2. 在确保工作质量的前提下提前 15（含）天以上完成货运公司或深航发文要求的安全管理项目性工作、安全活动，参见第Ⅲ级。 深航货运有限公司安全绩效考核方案（ 2020 版） 21 Ⅰ 6 安全工作完成质量超出预期，受到货运公司通报表扬。 2 说明： 安全工作完成质量 由货运公司安全管理考核小组确定。 可对此项分数进行调整。 分数调整： 受到深航安委会通报表扬，参考第 II 级。 受到 市级及以上政府机构 通报表扬，参看第 III 级。 Ⅰ 7 非等级不安全事件 各部门按照货运公司《安全信息管理程序》上报不安全事件，但同类事件发生 35 次（含），未造成不良后果。 5 3 分数调整： 《安全信息管理程序》上报不安全事件，但同类事件发生 610 次（含），未造成不良后果。 参见第Ⅱ级； 《安全信息管理程序》上报不安全事件，但同类事件 发生 10 次以上，未造成不良后果，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 8 通过其他部门举报、监察、审核发现责任部门同类非等级违章事件，在 12 个日历月内重复 2 次发生，但未造成后果。 3 1 分数调整： 个日历月内重复 3 次发生非等级违章事件，判定为组织管理因素问题，参见第Ⅱ级； 个日历月内重复发生 4 次（含）以上非等级违章事件，参见第Ⅲ级。 I9 举报其他部门违章事件，经监督管理部门判定为非等 级事件。 2 1 分数调整： 1. 经监督管理部门判定为一般偏差事件，参考第 II 级。 2. 经监督管理部门判定为严重偏差 事件，参考第 III 级。 深航货运有限公司安全绩效考核方案（ 2020 版） 22 Ⅰ 10 责任部门违章事件造成深圳航空有限责任公司列出扣货运公司考核分数的项目。 所扣减货运公司分值 N≤ 2 N（ 5）（ 1≤ N≤ 2) N（ ）（ 1≤ N≤2） 豁免： 深航扣减货运公司考核分数经查实后属误判，责任部门可豁免。 分数调整： 3 分小于等于 5 分，参见第Ⅱ级； 3 分小于等于 5 分，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 11 部门安全自查 各部门未建立安全自查制度。 5 豁免： 若在年 度中该部门补充建立安全自查制度则年度考核不扣减分。 分数调整： 1. 各部门经监督部门进行提醒之日起，三个月内未补充建立安全自查制度，参见第Ⅱ级； 2. 各部门经监督部门进行提醒之日起，六个月内未补充建立安全自查制度，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 12 各部门安全自查制度不完备，未能囊括部门所有业务 流程环节。 3 1 豁免： 若在年度中该部门补充建立囊括所有业务流程环节的安全自查制度，则年度考核不扣减分。 分数调整： 1. 各部门在监督部门进行提醒之日起，三个月内未补充缺失流程的安全自查要求，参见第 Ⅱ级； 2. 各部门在监督部门进行提醒之日起，六个月内未补充缺失流程的安全自查要求，参见第Ⅲ级。 深航货运有限公司安全绩效考核方案（ 2020 版） 23 Ⅰ 13 各部门在公司整体安全工作要求或自身涉及安全的业务内容发生变化时，未在 10 个工作日内更新部门安全自查制度。 3 1 豁免： 若在年度中该部门补充更新安全自查制度，则年度考核不扣减分。 分数调整： 1. 各部门未建立安全自查制度，在监督部门进行提醒之日起，三个月内未补充更新安全自查制度，参见第Ⅱ级； 2. 各部门未建立安全自查制度，在监督部门进行提醒之日起，六个月内未更新，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 14 各部门未按照制定的安全自查制度开展定期自查工作或安全自查记录缺失。 2 分数调整： 1. 年度内出现 2 次（含），参见第Ⅱ级； 2. 年度内出现 3 次及 3 次以上，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 15 各部门自查流于形式，未能有效发现安全问题。 当月安全监察、审核发现已自查环节的安全问题 12 次（含）。 2 豁免： 责任部门能够举证说明自查制度得到充分落实，经货运公司风险管理小组认可，可豁免。 分数调整： 1. 年度内出现 36 次（含），参见第Ⅱ级； 2. 年度内出现 6 次以 上，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 16 各部门自查中发现的危险源未上报质量管理部。 2 豁免： 责任部门对新发现的危险源主动实施闭合管理流程，可豁免。 分数调整： 1. 累计发生 2 次，参见第 II 级。 2. 累计发生 3 次及 3 次以上，参见第 III 级。 Ⅰ 17 各部门在安全自查中对新发现的危险源主动按照风险管理流程实施风险源 识别与评估，并将过程资料上报质量管理部。 3 1 说明：风险管理工作完成质量由货运公司风险管理小组确定。 可对此项分数进行调整。 深航货运有限公司安全绩效考核方案（ 2020 版） 24 Ⅰ 18 日常监察及专项审核 监察审核主导部门 未按照相关要求制定检查单。 2 豁免： 责任部门能够举证说明无制定检查单必要或其他原因，经货运公司风险管理小组认可，可豁免。 分数调整： 1. 年度内出现 2 次（含），参见第Ⅱ级； 2. 年度内出现 3 次及 3 此以上，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 19 监察审核主导部门下发的整改要求缺乏标准依据，不符合客观事实，受到整改责任部门投诉，经安全管理考核小组判定属实。 3 1 分数调整： 1. 年度内出现 2 次（含），参见第Ⅱ级； 2. 年度内出现 3 次及 3 次以上，参见第Ⅲ级。 Ⅰ 20 各部门未按 照监察审核主导部门要求的时限内反馈整改措施及时间计划，延迟时间达到 3 天以上（含）或反馈内容 未能涵盖整改问题。 2 分数调整： 1. 年度内出现 2 次（含） 或延迟时间达到 7 日以上 15 日以下 ，参见第Ⅱ级； 2. 年度内出现 3次及 3次以上 或延迟时间达到 15日以上 ，参见第Ⅲ级。 说明：发生次数及延迟时间均达到 II、 III 级标准的，安全管理考核小组可根据情况进行双倍扣减。 Ⅰ 21 整改责任部门未在反馈的时限内完成整改措施，延迟 13 日（含），且后续未引起不安全事件。 5 豁免： 经货运公司风险管理小组审核认可延长整改时间；在整改过程中经授权改变整改方式方法。 分数调整： 1. 超过反馈完成时限 3 日以上， 15 日以下（含）且后续未引起不安全事件，参见第Ⅱ级； 2. 超过反馈完成时限超过 15 日（含）上，或后续由于整改未落实，引起不安全事件，第Ⅲ级； 深航货运有限公司安全绩效考核方案（ 2020 版） 25 Ⅰ 22 经验证，整改责任部门实施的整改措施未 落实或落实后未能持续执行 ，未引起不安全事件。 3 1 豁免： 被考核部门能够举证说明实施的整改措施能够有效解决暴露问题，经风险管理小组认可。 分数调整： 2 次 ， 未 起 不安全事件，参见第 II 级； 累计发生 3 次以上（含）或由于整改未及时解决问题，引发不安全事件，参见第 III 级。 Ⅰ 23 各部门在接受各类监督检查、审核时，未积极配合监督检查部门的工作，影响监督检查、审核工作进度。 10 分数调整： 1. 拒不提供相关资料信息或提供虚假信息，隐瞒真实情况，参见第Ⅲ级； Ⅰ 24 深圳航空有限责任公司通过《安全质量通告》或其他方式发布的非等级以下（含）的安全问题，判定货运为相关责任的，经安全管理考核小组判定，货运公司相关部门应承担全部责任、主要责任、 相关责任。 全部责任： 10 主要责任： 8 相关责任： 5 全部责任： 主要责任：1 相关责任： 豁免： 责任部门能够举证说明已实施有效的风险管理，由于组织资源分配问题或其他不可抗力造成问题偶发的情况，该项豁免。 I25 各部门在流转。