20xx年工作总结与20xx年工作计划(营销模版)

20xx年工作总结与20xx年工作计划(营销模版)内容摘要：

................ 13 （二）、固定费用投入计划及预算分解表 ................................................................................ 13 （三）、推广费用投入计划及预算分解表 ............................................................................... 13 （四）、形象宣传费用投入计划及预算分解表 ........................................................................ 13 （五）、团队管理费用投入计划及预算分解表 ........................................................................ 13 （六）、新客费用投入计划及预算分解表 ............................................................................... 13 附表： ......................................................................................................................................13 第一章 回顾 2020 一、 2020 年市场概 括 （一）、 2020 年区域市场奶粉容量及占有率分析 区域 人口数量 出生率 宝宝年 人 均食用金额（元） 市场奶粉容量（拾万） 2020 年我司产品销售量 市场占有率 618 万 % 955． 3 1255 % 330 万 % 955． 3 378 % 273 万 % 955． 3 157 % 512 万 % 955． 3 171 % 290 万 % 955． 3 655 % 700 万 % 955． 3 2675 % 备注：市场容量 =人口数量出生率 宝宝年均食用金额； 宝宝年 人 均食用金额按 元 计算 ； （二） 、主要竞品市场操作模式及运作 优劣 势 分 析 竞品名称 操作模式 优势分析 劣势分析 贝因美 公司直接操作 重点网点资源投入较充分 费用申请有一定时限且费用超标较大， 伊利 公司费用包干 投入灵活、重点网点重点投入 费用超标较大，核销不及时 圣元 公司直接操作 对于重点网点资源投入较充分 费用不好核销、且核销时间较长 雅士利 全包 经销商操作空间大，比较灵活 费用控制不好容易超标，经销商损失会很大 二 、 2020 区域市场 总结 分析 （一） 、业绩达成情况分析 区域 任务量 实际 完成量 达成率 % 差异 原因分析 （二） 、渠道建设及铺市达成分析 区域 网点情况 KA （城区） A 类 （城区） BC （城区） 乡镇网 点 婴童连锁 婴童单店 合计 总网点数 72 114 220 549 102 266 1323 铺市场数 57 89 98 356 18 125 743 铺市率 79% 78% 45% 65% 18% 47% 56% （三） 、市场人员评估分析 区域 职务 人数 优秀 合格 可培养人数 淘汰人数 区 域 负 责人 6 4 1 1 0 销售代表 29 12 10 4 3 第 二 章 亮剑 2020 一、 2020 年市场操作目标 （一） 、业绩目标 （单位：拾万） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 品项 合计 备注：各系列产品销售占比可参考 2020 年各系列产品平均销售量。 （二 ） 、新客目标 月份 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 227 151 238 256 268 270 279 302 322 350 379 397 3439 备注：月新客任务量 =月业绩任务量 30%247。 宝宝年均食用金额；医务任务量与市场任务量占比为 6：4 （三） 、管理目标 市场目标 1 人均产出目标 月份 人均产出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 备注：月人均产出量可参考（月业绩任务量 247。 省区投入人员总数量） ，用来衡量人员投入的合理性 1 单店产出目标 月份 单店产出。