199环境管理体系内审员培训班(编辑修改稿)

199环境管理体系内审员培训班(编辑修改稿)内容摘要：

统一、协调。 程序文件是否清晰描述每项活动（过程）的目的、范围、职责、活动顺序和方法，是否可操作。 各相关程序之间是否有清晰明确的接口。 文件是否已被实施，是否符合本组织情况，是否有效。 能否保证标准要求的及实际需要的各项活动均有实施的规定。 对 文 件 进 行 形 式 审 查 的 要 点 是否按规定编号，是否在确定的范围内发放。 文件的发布及生效日期。 审核批准是否按规定的权限进行。 是否有文件名称、页码、章节标记。 是否最新版本，是否符合文件控制要求。 现场审核计划 审核目的、范围，审核依据的文件（标准、手册及程序等），审核组成员名单及分工情况，审核日期和地点，受审核部门，首次会议、末次会议的安排，各主要审核活动的时间安排，主要审核要素和审核报告日期等。 跟踪审核计划 对纠正措施的实施过程及结果应进行跟踪审核 ，必要时 该类活动也应制定计划 ， 但其范围 、 对象将被限制在前次审核的不合格项方面。 临时性审核计划 指在年度审核计划安排外的审核。 该类审核往往是由于特殊情况或特殊要求而提出的。 编制现场审核计划的注意事项 （ 1） 审核计划可按部门或活动来编写 ， 内部审核一般更 侧重于按部门审核。 （ 2） 审核计划的具体内容应与受审核方的规模和复杂程 度相适应。 （ 3） 审核组分工时应注意把具备专业能力的审核员安排 在重点岗位中 ， 以确保审核有效进行。 （ 4）审核计划中应强调安排对最高管理层的审核。 建立审核小组 审核组长明确审核员的分工和要求。 审核组长应注意 “ 审核员不能审核自己的工作 ” 的原则。 审核员需作好的准备工作： a． 熟悉必要的文件和程序； b． 根据要求编制检查表； c． 考虑前次审核结果中应跟踪的内容。 编制检查表 注意事项： ； ； PDCA过程方法 ， 提出下面四个问题： 过程是否予以识别和适当表述。 职责是否予以分配。 程序是否被实施和保持。 在提供所要求的结果方面 ， 过程是否有效。 、 受审核方的体系文件及其他审核准则。 现场审核检查表（示例） 受审核单位： 受审核部门：锅炉房 审核时间： 审核员： 备注 检查或跟踪记录 程序 /作业指导书 标准要素 提问值班人员是否了解本岗位职责 查环境清单 ,确认重要环境因素无遗漏 了解作业人员的培训 ,查培训记录 对照锅炉作业指导书提问工人 根据文件规定，查相关的信息交流记录 查相关作业指导书是否齐全、是否为现行版本、是否为受控版本； 查运行记录确认规定已被执行，确认 SO烟尘及黑度等控制标准以及相关法规的要求； 现场检查应急程序规定的要求是否已实施； 查监测记录； 查内审记录，了解内审是否审核过现场 内审中发现的问题是否已按要求纠正。 检查事项及检查方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审核依据 序号 审核检查表作为内审中的重要内容，希望大家加以重视，它可以指导内审员在审核时能够按照计划进行，不至于偏离审核的方向。 这对于审核经验不多的内审员来说是至关重要的。 （二）审核实施 首次会议 现场审核 不合格项 /不。