1超市团购作业手册

1超市团购作业手册内容摘要：

有“已结款，未出货”的“支票购买单”和小票上注明“已出货”字样，并签字确认；对于当次不能出清的货物由以上三方人员注明已出数量及剩余数量；出货后，稽核人员在“商品出货登记本”上登记。 6） 从结款到出货时间，一般不允许超过7天；7） 盘点当日由团购部主管汇总“已结款，未出货”商品明细通知相关部门按虚库存盘点，但不计入营运部门库存盘点。 团购商品寄存流程1）客户与业务员确定最终购买商品后，付款结帐；2）结帐后业务员根据小票明细及实际情况，打印相应数量的“团购寄存商品领取单”。 领取单上要注明：单品名称、单品条码、单品规格、单品数量、商品总计品类数、领取期限及具体时间，并注明“过期作废、遗失不补”字样；3） 为防止假领取单的出现，团购部在打印出领取单后加盖”团购销售章”，并根据实际情况由买卖双方签字或在加盖”团购销售章”时作夹丝等特殊印迹，并留存样单一张，注明“样单”，以备领取时与领用单进行核对；4） 业务员根据实际情况从卖场分批出货，并做好登记；5） 门店店长及客服经理合理安排商品寄存处；6） 团购部设寄存商品领用表，每日下班前汇总并与实物进行核对；7） 每日早上班后至团购部下班前，商品安全由团购部负责，团购部每日下班前与门店防损负责人共同清点寄存商品的数量，并填写一式二联的商品交接单（注明商品名称、条码、和数量等详细情况），并由团购主管及防损经理签字，团购部下班后商品安全由防损负责，次日早业务员同防损人员进行交接，确认无误后将交接单撕毁，如商品在寄存处出现丢失情况，根据时间由相关责任人全权负责。 库房区出货流程1) 团购部人员填写一式两联的“支票购买单”由团购部人员、团购主管签字，报店长（值班店长）签批；2) 团购部人员持出货单到团购款台进行结算，打印一式两联的收银小票，分别贴于两联单上，并在原始小票上注明“已结款，未出货”字样，分别由团购业务员、防损稽核人员、收银员三方签字；3) 业务员与收银人员一同到库房区，凭签字齐全的原始小票及“支票购买单”，与收货人员、库房区防损人员共同清点数量并出货，出货后收货人员在出货小票上签字，做为库房区出货凭证；4) 收货人员及库房区防损人员要严格按照要求，无销售小票的单据及签字不齐全的单据一律禁止出货。 团购送货1) 如团购客户购买商品金额在3000元以上，或单品数量较多及送货单位为老客户的情况下，可以提供免费送货；2) 提供免费送货时，必须向客户说明免费送货的范围，老客户及特殊情况由团购主管同意方可送货；3) 提供免费送货时，首先与客户约定时间，团购部填写“派车单”(附表Tgd3)。 然后由团购主管、客服经理签字后，传给收货主管，由收货主管按照送货时间安排车辆，必须保证货物按时送到；　　　4) 团购销售金额在3000元以下，由团购部派人送货；5) 团购销售金额在3000元以上，或金额未超过3000元但单品数量在50个以上的，由团购主管安排业务员、相关营运部门经理安排部门人员共同送货；6) 如团购货销售的货物涉及到多个部门，则由值班店长根据实际情况协调安排营运部门人员。 7) 遇春节、元旦、劳动节、国庆节销售高峰，由门店店长安排专门送货人员由团购主管统一调配。 团购销售毛利标准、变价权限及变价操作流程门店前台所有团购销售限时变价，必须经过团购部，其它部门不具备团购销售限时变价权限，无团购主管签字的“团购销售限时变价单”一律不允许变价。 1） 作业流程（1） 烟草、盐业团购出货单价毛利率不低于2％，零售价（包括促销售价），毛利率不低于5％；其它预付款商品（米、面、油等），团购赊销出货，％，商品零售价（包括促销售价），毛利率不低于2％。 限时限量的惊爆促销品除外，但促销时限最长不超过3天，该商品不允许团购销售。 （2） 经“团购销售限时变价单”（附表）出货的商品，毛利率高于（或等）2％的，变价由团购主管、相关营运经理（依据商品，由各部分别签字）签字后执行；零毛利或毛利率低于2%的，变价由团购主管、相关营运经理、门店店长签字后方可执行（店长不在时由其职务授权代理人代签，店长回店后补签）。 （3） 严禁负毛利销售，如有特殊情况须由采购主管与供应商二次议价，以不损失销售、有利润为原则，变价由团购主管、营运经理、店长、采购主管签字后执行。 （4） 如遇年节销售高峰（每年1月、9月、12月）为了提高工作效率，由采购制定此类商品的团购售价及执行时间，团购销售可以依据此政策执行，可以不通过采购主管的签字。 2） 相关规定（1）如门店需签字人不在时，由相关值班人员签字后执行。 （2）如采购人员不能当时签字的，需在“团购商品限时变价单”上注明，并每周进行汇总上报采购部签字确认，传至门店留存，以备核查（3）营运、采购、防损将不定期对变价情况进行核查，如发现违规操作，将依情节严重情况给予书面警告、罚款、辞退/开除处分。 客户预付款的管理规定1） 现金管理：为了保证现金的安全管理，业务员收到客户的订货预收现金时，必须交团购部内勤人员进行存放管理，并作好账务登记。 2） 支票管理：如客户采用支票结账的（预压空白支票或定额支票），业务员收到客户支票时，必须交团购部内勤人员进行存管理，并做好每笔交易的记录及账务登记。 3） 公司营运部将对客户的预付款情况进行不定期核查，发现私存或挪用，一律给予开除。 支票购货的作业规定为了规范公司各门店团购部的团购支票购买作业，保证公司资金以及其它财产的安全，特制订以下作业规范。 1）客户分类及信誉度评定：各店团购部依据团购客户管理程序上客户的购买履历，及团购部员工对客户的信用调查，进行客户等级评定（分A、B、C、D级）、汇总，作为支票购买的依据。 并每年两次（3月和8月）对客户的购买情况进行汇总，重新评定级别。 具体分级如下：（1） A级客户：良好合作关系6次以上且总购买量已超过10万元；（2） B级客户：良好合作关系3次以上；（3） C级客户：良好合作关系1次以上；（4） D级客户：尚无建立合作关系。 3） 操作流程（1） 对于A、B类客户持支票至团购部，将支票留至团购部，团购部人员按照规定填写一式两联的“支票购买单”，要求客户编号、单位名称、支票号、支票限额、团购主管签字，以上各项必须填写完备，并加盖团购部支票专用章。 （2） 所有在收银结算的支票购买单，必须由团购主管（如遇主管不在时，需规定相应的授权人，并及时通知收银）签字。 （3） 客户购物后至团购款台持签字齐全的支票购买单进行结算。 （4） 由门店收银主管和收银员作好严格把控。 凡没有团购主管或相应授权人签字、未填写支票号和支票限额，及未加盖团购部“团购部支票专用章”的支票购买单，一律拒绝结款。 （5） 结款后收银员打印一式两联的收银小票交给客户，客户持一式两联的购物小票至团购部进行最终结算。 （6） 业务员按照小票上的消费金额，进行支票的填写及发票的开据，并将小票粘贴在相应的支票购买单第二联。 （7） 若客户除购物之外还办理储值卡等其它业务，需将各项消费金额合计后再填写支票。 并将小票粘贴在相应的支票购买单第二联，同时在支票购买单上注明消费明细（购物金额、购卡金额、其它）。 （8） 若客户属压支票分次购买，统一结算，团购部需将客户每次的支票购买单及购物小票妥善保管，待客户结算时，将小票金额累计，进行支票的填写。 （9） 除A、B类客户，其它客户一律支票到帐后方可执行。 4） 注意事项： （1） 对于所有的客户分A、B、C、D级，建立客户购买记录，作好支票购买流水记录。 （2） 支票结算的客户，由团购部内勤、门店财务部（室）人员统一做好监督管理。 （3） 对于银行退回的支票，由造成退票的责任人及时通知相关人员与客户联系换票；如是客户责任则由团购部相关人员进行换票。 （4） 每月末，团购部内勤人员与财务部（室）核对支票购买金额，对未达事项查明原因，督促团购部办理。 5）稽查及惩罚：营运及防损将不定期进行稽查。 如发现没有按规定执行的，直接责任人将预与降级、降职、辞退处分，相关责任人负连带责任，给公司造成经济损失的，由相关人员全部承担。 按制度规定办理的，如发生意外，不再追究相关人员责任，交由防损及法律事务部通过法律手段进行解决。 第二节　储值卡管理流程、售卖流程及相关规定储值卡管理规定1）空白卡订购（1） 门店团购部每季度最后一个月的20日前制订下季度的用卡计划，门店客服经理签字后报门店财务部（室）；（2） 门店财务部（室）财务人员将各店计划汇总后报公司财务部；（3） 公司财务部根据需求计划及库存情况制订空白卡订购计划，报经财务总监签批后，联系供应商订购空白卡，并回复门店财务部（室）预计到货时间；（4） 到货后，公司财务部验收无误后，予以保管。 2） 空白卡加磁（1） 公司财务部（室）财务员负责空白卡的加磁工作。 （2） 财务员登录储值卡系统，对空白卡进行加磁操作并核对内、外码；（3） 对加磁后的加磁卡进行清点，填写“加磁卡入库单”，如发现缺号、错号，在加磁卡的包装盒上要做详细注明.3） 财务部发卡（1） 门店财务人员根据用卡计划填写“加磁卡领用单”，加盖财务章；（2） 门店财务人员到公司财务部办理领卡手续，并将申请单交公司财务部财务员；（3） 公司财务部财务员审核申请表，无误后，根据申请数量进行清点；（4） 将清点好的加磁卡交领卡人核对，确认无误后在申请。