化肥厂质量手册

化肥厂质量手册内容摘要：

数据，并采取相应的纠正预防措施； 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ● 参与管 理评审、内审工作。 （ 8）供应科： ● 负责制定原材料（除两煤外）采购计划并实施，确保生产原材料供应； ● 组织对供方的选择与评价； ● 负责对不合格原材料以及外购件的退货处理工作； ● 负责根据物资采购计划实施采购； ● 负责本部门文件、记录的管理； ● 参与管理评审、内审工作。 （ 9）设备科： ● 组织好设备装置的使用、监控、维护、检修； ● 负责组织编制和实施生产设备、基础设施的管理文件； ● 负责制定与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施落实； ● 负责本部门文件、记录的管理； ● 参与管理评审、内审工作。 （ 10）质检科： ● 负责检验文件的 制定、实施和管理； ● 负责按检验标准或规程对原料、过程、最终产品进行检验监督，并做好检验报告的审核、保管； ● 负责不合格品的信息传递并跟踪处理结果； ● 做好检验和试验状态标管理工作； ● 负责对各车间化验室和检验人员的业务管理； ● 负责检验和试验设备、仪器的管理、使用与维护； ● 负责质量目标中与产品质量有关数据的统计，并报相关部门； ● 负责本部门文件、记录的管理； ● 参与管理评审、内审工作。 （ 11）仪表车间： ● 负责计量仪器仪表的检定、校准和维修管理； ● 负责计量体系的有效运行； 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ● 负责组织计量法律法规的执行； （ 12）煤场： ● 负责制订两煤采购计划并实施，确保生产供应； ● 组织对供方的选择与评价； ● 负责本部门文件、记录的管理； ● 参与管理评审、内审工作。 （ 13）安环科： ● 负责贯彻执行国家安全、环境保护的法令、法规； ● 负责职工的安全教育及培训工作； ● 负责安全生产及生产中的三废处理，使其符合环保要求。 （ 14）成品库： ● 搞好产成品的验收出入库与保管，标识清楚无坏损混淆。 （ 15）材料库： ● 搞好原辅材料的验收出入库与保管，标识清楚无坏损混淆。 （ 16）生产车间： ● 坚持质量第一的方针，正确处理好产品与质量的关系，为完成质量目标制定具体的实施 措施； ● 组织好均衡生产，严格执行工艺规程和工艺指标，及时提供工序产品质量信息，做好本部门的原始记录管理； ● 组织好现场质量管理，组织开展群众性的质量管理活动和质量攻关活动，组织好本部门纠正预防措施的制订及实施； ● 组织好本部门的自检、互检，做到不合格品不入库，不转入下道工序； ● 协助各职能部门做好职工培训； ● 负责操作规程及生产记录的控制； ● 负责不合格半成品、成品的近工； ● 负责本部门文件、记录的管理； ● 参与管理评审、内审工作。 （ 17）季戊四醇分厂、甲醛分厂： 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ● 下设综合管理办公室，负责除 设计、 顾客财 产条款之外的所有条款的运行； ● 内审、管理评审委托总厂统一负责； ● 质量手册、程序文件中的相关内容不再别行说明。 （ 18）质检员： ● 负责原材料、成品的质量检验或试验； ● 认真准确的填写各类检验和试验记录； ● 负责合格品的放行，签发产品质量检验报告单与合格证； （ 19）内审员： ● 负责按内审计划进行内部质量管理体系审核工作； ● 负责按审核组长的任务分工，编检查表、进行现场审核、收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的效果验证。 （ 20）计量人员： ● 严格遵守国家《计量法》及相关法规，执行计量《检定规程》，增强法制观念，提高 计量素质； ● 按周期及时将有关监视和测量装置送有关部门进行周期检定； ● 对本企业内自检计量检验设备，做到及时自检，并保持其良好使用状态和精度； （ 21）操作工： ● 按时、保持、保量地完成生产计划，严格执行操作规程； ● 认真按《质量记录控制程序》要求清晰、准确地做好操作记录； ● 负责做好生产设备的日常维护保养工作； 内部沟通 厂长确保在企业内部就质量管理体系的有效性进行沟通。 a 沟通内容：质量要求、质量目标或完成情况，以及实施有效性。 b 沟通对象：企业内各部门及各层次人员。 c 沟通方式：各种会议、内部材料、声 像等。 管理评审 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 本节规定了管理评审的总要求，评审输入和输出的要求。 总则 应按计划的时间间隔进行管理评审。 a 评审目的：评价体系持续的适宜性、充分性和有效性。 b 评审以会议形式进行，由厂长主持，各部门负责人及内审员参加。 c 评审内容：企业的质量方针和目标的执行情况、对体系和方针目标改进的需求以及采取必要措施的可行性。 评审输入 a 审核结果。 包括第一、二、三方审核和自我评定。 b 顾客反馈。 包括顾客的满意或不满意信息以及与顾客沟通的结果。 c 过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品监 视测量结果。 d 预防和纠正措施的状况。 e 以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性。 f 可能影响质量管理体系的变化。 评审输出是评审活动的结果，是领导层改进体系和经营方向的依据。 评审输出包括： a 体系及其过程的改进措施。 b 与顾客要求有关的产品的改进措施。 c 确定和投入资源的措施。 d 提供培训或采取其他措施，确保满足岗位需要。 管理评审的输入和输出应予以记录，具体执行 JHCX022020《质量记录控制程序》。 支持性程序文件 JHCX032020《管理评审控制程序》。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 6 资源管理 资源的提供 本节规定了确定和提供所需资源的要求，以实施、保持和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。 确定和提供资源的目的 a 为实施、保持和持续改进质量管理体系有效性。 b 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 对资源的要求 a 确保资源与体系运行需要相适应。 b 通过生产与服务提供，与顾客沟通，确定资源需求。 c 确定并提供资源时，要注意时效，对市场和顾客需求做出快速反应。 d 验证提供资源的有效性。 人力资源 本节对从事影响产品质量工作的人员规定了能力 要求。 本节归口管理部门为质管办。 总则 a 对承担体系规定的岗位人员（管理、执行、验证）应根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应。 b 对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的经验等方面综合考虑。 选拔能胜任本职工作的人员从事管理和作业活动。 能力、意识和培训 a 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，对各类人员所需的教育、培训、经验及技能提出要求。 b 对所需培训或采取的其它措施进行策划，包括计划、方式、内容等。 c 评价培训或其它措施的有效性。 通过理论考核，岗位操作技能考核或个别考察等方法评价经培训的人员是否具备所需能力。 d 确保全体职工充分意识到其所从事的质量活动与企业发展的相关性、重 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 要性和满足顾客、法律法规要求的重要性。 e 建立激励机制，激励职工能与质量管理，为实现企业的质量目标作出自己的贡献。 f 建立并保持教育、培训、经验和技能的适当记录。 支持性程序文件 JHCX042020《人力资源控制程序》。 基础设施 本节规定了确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施。 实现产品符合 性所需的基础设施包括： a 建筑物、工作场所和相应的设施。 b 过程设备，包括软件和硬件。 c 支持性服务，如运输或通讯。 基础设施的提供要满足生产及服务的需要。 注意基础设施使用中的维护，使之满足生产及服务的提供。 工作环境 企业应当确定、提供为实现产品符合性所需的工作环境并实施管理。 确定、提供工作环境时应包括： a 人的因素 为职工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法，使职工有更多的参与机会以发挥每个职工的潜能； b 物的因素：要求工作场所卫生、清洁、通风良好； 7 产品实 现 产品实现的策划 本节对产品实现所需的过程进行策划，以及针对特定产品、项目或合同所编制质量计划等内容作了规定。 本节归口管理部门为技术科。 策划要求 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 a 对产品实现所需的过程进行策划。 b 对特定产品、项目或合同应进行质量策划，策划的结果形成文件，如质量计划。 c 产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相一致。 d 长期生产的批量定型产品，体系文件能满足要求，可不编质量计划。 策划时机 a 产品实现的全过程。 b 顾客对产品有特殊要求时。 c 现有体系文件未能覆盖的特殊事项。 策划内容 a 产品、项目或合同规定的质量目标和要求（如产品标准）。 b 针对特定产品（项目或合同）所需的过程、确定过程活动的途径，并对这些途径进行评审且形成文件。 c 确定并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员和部分的职责、权限和相互关系。 d 确定产品实现过程所要求的验证、确认、监视、测量以及产品的验收准则。 e 对过程和产品的关键重要特性应进行监视和测量，对特殊过程的输出应进行验证和确认。 f 确认为过程和产品符合性提供证据的质量记录。 质量计划 针对特定产品、项目或合同，当现有的体系文件不 能满足要求时应进行质量策划、编制质量计划，它是对用于特定产品（项目或合同）的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件，是策划的结果。 a 根据策划的内容和结果来确定质量计划的内容。 它应符合质量方针、目标、且与体系文件一致。 b 只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的内容。 c 质量计划可以按阶段编制（如生产），也可以按项目（如采购、服务）编 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 制专贡质量控制计划，完整的质量计划可由若干部分组成。 d 质量计划由技术科组织有关部门及人员编制，经厂长批准发布执行。 e 各部门按质量计划的要求实施，记录实施情况。 f 技术科负责组织对质量计划的实施结果进行监督考核，并将监督考核结果上报厂长。 g 质量计划需修改时，修改内容报厂长批准。 h 质量计划的有关文件由技术科存档。 与顾客有关的过程 本节规定了与产品有关的要求的确定和评审，以及顾客沟通的内容和要求。 本节归口部门为销售科。 与产品有关的要求的确定 企业必须确定： a 顾客规定的（产品）要求。 包括产品的可用性、交付和交付后活动的要求。 b 顾客未做规定，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求。 c 与产品有关的法律、法规要求。 e 本企业确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 企业应评审与产品有关的要求： a 评审的范围包括已确定的产品有关的要求和企业规定的附加要求。 b 评审的时机应在企业向顾客做出提供产品的承诺之前进行。