20xx年金孚隆商业零售连锁公司验收员培训教材手册(编辑修改稿)

20xx年金孚隆商业零售连锁公司验收员培训教材手册(编辑修改稿)内容摘要：

单录入”中入庫数量为正数，不含税总金额的差额等于让利单金额。 “超市入库单录入”流程入库。  福兴祥对帐 将褔兴祥送货单按内配单号全部分类，汇总出各品类“不含税总金额”，在“进货管理”模块“入库单查询”检索出“不含税总金额”，二者相符。 工 作 内 容 及 标 准 山东金孚隆人力资源部 16 2020/7/5 山东金孚隆人力资源部  入库验收单的汇总传递： 1．门店每日入库工作结束，验收主管在“进销存子系统”的“进货管理”模块下，选择“入库单汇总查询”，选择“按供应商汇总”。 在此界面下，首先在“供应商选择”中选择当日执行入库的供应商，同时输入“日期范围”，微机自动显示所有在日期范围内入库的供应商配送总额。 然后打印一份本日发生的供应商购进汇总表。 2．以上单据整理完毕，核对“供应商购进汇总表”中各供应商的不含税购进金额与所附的签收后的订单 .，如不一致，要进行查核，直至双方金额一致。 3．核对完毕，将以上单据附在“供应商购进汇总表”之后，然后填写一式两联“单据传递汇总封面”，将第一联附在所传递单据上，于两天内传财务部。 工 作 内 容 及 标 准 山东金孚隆人力资源部 17 2020/7/5 山东金孚隆人力资源部 4．入库时，每张入库单输录完毕，验收主管必须再根据签收的收货单据重新审核一遍，保证入库数量的准确性。 5．验收主管在执行微机入库工作时，必须认真逐笔输入，减少入库调整的笔数，门店入库调整笔数不得超过入库笔数的 2%。 6．每日日结后，打印供应商购进汇总表后，要认真核对购进汇总表每个供应商的不含税金额与对应的订单、入库验收单的不含税金额 .。 如果金额不一致，则要进行查核，直至金额一致。 审核完毕，负责审核的验收主管在供应商购进汇总表加盖“已审核”章，并在章内签字确认。 经店长签字后传财务。 工 作 内 容 及 标 准 山东金孚隆人力资源部 18 2020/7/5 山东金孚隆人力资源部 ● 门店商品退货工作  退货商品的整理： 理货人员在退货之前要对退货进行整理，将标价签、防盗码撕掉，防盗签不能撕掉的要进行消磁。 将污染的商品进行卫生清洁。 商品退货时要将商品分类装箱，已污染的商品单独装箱。 商品编码与配送退回单“采购退货通知单”、“高密市金孚隆超市有限公司商品退货单”商品编码必须相符。 退货整理完毕将商品送验收处，由验收处执行退货。 工 作 内 容 及 标 准 山东金孚隆人力资源部 19 2020/7/5 山东金孚隆人力资源部  对于直供商品的退货： 退货时，供应商、验收人员要一起清点退货，并根据实际情况修正”采购退货通知单”，三方在通知单上签名确认，由供应商带走通知单一联，门店留存一联，另一联与对应的“连锁超市商品退货单”一起传财务部。 验收人员根据实际退货情况执行入库：根据实际退货情况打印一式两联“高密市金孚隆超市有限公司商品退货单”，门店留存一联，另一联与对应的“采购退货通知单”一起传财务部。 并按规定将退货信息发财务部。 工 作 内 容 及 标 准 山东金孚隆人力资源部 20 2020/7/5 山东金孚隆人力资源部 退货单据的整理与传递： 1．每日退货业务处理完之后，验收主管进入“进销存子系统”的“进货管理”模块，在“退货单汇总查询”菜单中选择“按供应商汇总”，在此界面下选择“选择供应商”处执行退货入库的供应商，并输入汇总的“日期范围”，之后，微机显示对供应商的退货汇总信息，门店打印一式一联“供应商退货汇总表”。 2．“商品退货单”的整理： .退货单按照供应商的编号从小到大进行理顺。 之后，把对应的“退货通知单”附在“商品退货单”之后，然后把以上单据附在购进汇总表后。 工 作 内 容 及 标 准 山东金孚隆人力资源部 21 2020/7/5 山东金孚隆人力资源部 3．入库时，每张退货单 .输录完毕，验收主管必须再根据签收的退货通知单据重新审核一遍，保证入库数量的准确性。 4．每日退货业务结束后，打印供应商退货汇总表后，要认真核对退货汇总表每个供应商的不含税金额与对应的退货通知单、退货单的不含税金额。 如果金额不一致，则要进行查核，直至金额一致。 审核完毕，负责审核的验收主管在供应商退货汇总表加盖“已审核”章，并在章内签字确认。 工 作 内 容 及 标 准 山东金孚隆人力资源部 22 2020/7/5 山东金孚隆人力资源部 ● 报。