金税通网络发票系统pc客户端详细操作手册

金税通网络发票系统pc客户端详细操作手册内容摘要：

择“是”后有如下所示界面： 点击“确定”后即可关闭此窗口。 操作手册 第 40 页 冲红三联普通发票 功能描述 ：选择 一张上月的发票以冲红，双定户无法冲红发票 操作流程 ：（登录系统 —— 通用机打发票 210*—— 冲红三联普通发票） 用户登录系统后，点击左边菜单的 ‘通用机打发票 210*’ ，再点击‘冲红三联普通发票’，即可进入三联普通发票冲红模块，如下图： 选择原发票代码、原发票号码后有如下所示界面： 操作手册 第 41 页 选择冲红发票的发票代码会系统会自动弹出有效的空白发票号码，相关界面如下所示： 对冲红发票进行确认后，再直接点击发票上方的 按钮后有如下所示界面： 操作手册 第 42 页 接着会有如下所示提示： 选择“是”后有如 下所示提示： 点击“确定”按钮后有如下所示界面： 接着会有如下所示提示： 操作手册 第 43 页 通过此提示可以知道被冲红发票已冲红成功。 补打三联普通发票 功能描述 ：打印一张开具后因设备问题或者其他原因导致没有打印的发票 操作流程 ：（登录系统 —— 通用机打发票 210*—— 补打三联普通发票） 用户登录系统后，双击左边菜单 的“通用机打发票 210*” ，再点击“补打三联普通发票”，即可进入三联普通发票补打模块，如下图所示： 选择发票代码和发票号码后，会自动弹出该张发票的界面，如下图所示： 操作手册 第 44 页 确认 是需要补打的该张发票后，点击 后有如下所示提示： 选择“是”后有如下所示界面： 操作手册 第 45 页 点击“确定”按钮即可将此发票成功补打。 卷票 自开卷票 功能描述 ：该模块用于自开卷票 操作流程 ：（登录系统 —— 通用机打发票 76*—— 自开卷票） 发票内容解释： 规 格： (76*)卷式 一、 发票联次 卷票为电脑版 单联式发票 第一联：发票联（购货单位付款凭证） 二、 发票内容及开票说明 发票代码： 是税务局内部用来管理发票使用地区的编码 ，由系统按编码规则产生并在打印发票时打印在票面右上角，共 12 位。 发 票号码： 代表发票的顺序号 ，由系统随机产生并打印发票时打印在右上角，共 8 位。 纳税人识别号： 企业、事业单位等组织机构纳税人，以国家技术监督局编 操作手册 第 46 页 制的 9 位码（其中区分主码位与校验位之间的 “ － ” 符省略不打印）并在其 前面加挂 6 位行政区划码共 15 位码，作为其 “ 纳税人识别号 ” ；国家税务总局下达的纳税人代码为 15 位，其中： 1— 2 位为省、市代码， 3— 6 位为地区代码， 7— 8 位为经济性质代码， 9— 10 位行业代码， 11— 15 位为各地自设的顺序码。 个体工商户和其他缴纳个人所得税的中国公民，以公安部编制的居民身份证 15 位码 为其 “ 纳税人识别号 ” ；对外国人以其国别加护照号码作为其 “ 纳税人识别号 ”。 用户登录系统后，点击左边菜 单的‘通用机打发票’，再点击‘自开 卷票’，即可进入卷票开具模块，如下图： 操作手册 第 47 页 除备注外，其他有“请输入”字样的选项都是必填项，填写完成的界面如下所示： 录入信息确认无误后，点击下图 后有如下所示界面： 操作手册 第 48 页 点击“确定”后有如下所示界面： 接着会有如下所示界面： 通过此图可以知道此发票已成功开具打印。 作废卷票 功能描述 ：选择一张已经开具过的发票发票进行作废 操作流程 ：（登录系统 —— 通用机打发票 76*—— 作废卷票） 用户登录系统后， 点击左边菜单的‘通用机打发票 76*’， 再点击‘作废卷票’，即可进入作废卷票模块，如下图所示： 操作手册 第 49 页 选择发票代码和发票号码后会自动弹出该张发票的界面，弹出的发票界面如下所示： 操作手册 第 50 页 核对是否需要作废此发票，确认无误后直接点击左上方的作废 按钮，有如下所示界面： 选择“是”后有如下所示界面： 操作手册 第 51 页 此处如是作废空白发票，则需把 此处的框勾上，确认是需要作废的发票后，点击 即可作废空白发票。 冲红卷票 功能描述 ：选择一张上月的发票以冲红，双定户无法冲红发票 操作流程 ：（登录系统 —— 通用机打发票 76*—— 冲红卷票） 用户登录系统后，点击左 边菜单的‘通用机打发票 76*’， 再点击‘冲红卷票’，即可进入冲红卷票模块，如下图所示： 操作手册 第 52 页 选择原发票代码、发票号码后有如下所示界面： 操作手册 第 53 页 选冲红票的发票代码、发票号码后会自动弹出发票信息，界面如下所示： 操作手册 第 54 页 确认无误后点击 按钮后有如下所示界面： 接着会出现如下所示提示： 选择“是”后有如下所示界面： 操作手册 第 55 页 点击“确定”按钮后会有如下所示界面： 接着会有如下所示提示： 通过此提示可以知道 此发票已成功冲红。 补打卷票 功能描述 ：打印一张开具后因设备问题或者其他原因导致没有打印的发票 操作流程 ：（登录系统 —— 通用机打发票 76*—— 补打卷票） 用户登录系统后，点击 左边菜单的‘通用机打发票 76*’ ，再点击‘补打卷票’，即可进入补打卷票模块，如下图所示： 操作手册 第 56 页 选择发票代码和发票号码后，会自动弹出该张发票的界面，弹出的发票界面如下所示： 操作手册 第 57 页 确认是需补打的该发票后点击 后有如下所示提示： 选择“是”后出现如下所示界面： 操作手册 第 58 页 选择“确定”后有如下所示界面： 通过此图可以知 道此发票正在补打。 销售不动产发票 自开销售不动产发票 功能描述 ：该模块用于自开销售不动产发票 操作流程 ：（登录系统 —— 销售不动产发票 —— 自开销售不动产发票） 发票内容解释 ：规格： (241mm*)平推式 一、 发票联次 《销售不动产发票》为电脑版四联式发票 第一联发票联（付款方付款凭证） 第二联办证联（房管部门留存） 操作手册 第 59 页 第三联记账联（收款方记账凭证） 第四联存根联（收款方留存） 二、 发票内容及开票说明 发票代码： 是税务局内部用来管理发票使用地区的编码 ，由系统按编码规则产生存在，由税务机关管理和监控 的 发票代码是按主管税务部门、省、地市、年份、行业、联次等确定 ，打印发票时打印在票面右上角，共 12 位。 发票号码：是 代表发票的顺序号 ，由专管员在 中销售发票时产生出的号段中取得，在系统开具发票时默认从该小号第一个号码作为初始号开始使用，打印发票时打印在右上角，共 8 位。 “机打代码”应与“发票代码”一致；“机打号码”应与“发票号码”一致。 “密码区”根据票面相关参数生成打印的密码（采用税控前不用填写）。 “身 份证号” /“组织机构代码” /“纳税人识别号”：指收付款方证件号码。 “不动产项目 名称”“不动产项目编号”：是指《按照国家税务总局关于印发，〈不动产、建筑业营业税项目管理及发票使用管理暂行办法〉的通知》国税发（ 2020） 128 号）的要求在主管税务机关办理不动产登记的工程项目名称和编号，未进行项目登记的暂为空。 “销 售的不动产楼牌号”：填写销售的不动产具体的街道、栋号、门牌号。 “面积”：指按购房合同的规定计算房款的面积 , 可分为“建筑面积”和“套内面积”两种。 由开票方填写，如合同按建筑面积计算房款，则选择“建筑面积”；如合同按照套内面积计算房款，则选择“套内面积”。 “金额” ：指本次收到的实际金额。 款项性质分为四类：预售定金、预收购房款、购房款、其它。 填写收到的 操作手册 第 60 页 款项的具体性质，其中如收到款项为其他，应注明款项具体性质。 1单 件无偿赠与不动产的应在“备注”栏内写明“无偿赠与”字样；其他享受免税的不动产销售行为，应在“备注”栏内写明“免税”字样。 1主管税务机关及代码：企业所辖主管区级地税机关名称及其代码。 1开票单位签单 ：指自开票纳税人加盖发票专用章。 用户登录系统后，双击左边菜单的“销售不动产发票”，再点击‘自开销售不动产发票’，即可进入普通发票开具模块，如 下图所示： 除备注外，其他有“请输入”字样的选项都是必填项，填写完成的界面如下所示： 操作手册 第 61 页 填写信息完毕后仔细核对发票信息，确认无误后点击 后有如下所示界面： 点击“确定”后有如下所示界面： 操作手册 第 62 页 接着会有如下所示提示： 通过此图可以看到此发票已成功开具打印。 作废销售不动产发票 功能描述 ：选择一张已经开具过的发票进行作废 操作流程 ：（登录系统 —— 销售不动产发票 —— 作废销售不动产发票） 用户登录系统后，双击左边菜单的‘销售不动产发票’，再点击‘作废销售不动产发票’，即可进入作废销售不动产发票模块 ，如下图： 操作手册 第 63 页 选择发票代码、发票号码后会自动弹出如下界面： 核对此发票是否需要作废，确认无误后再点击 按钮，有如下所示界面： 操作手册 第 64 页 选择“是”后有如下所示界面： 此处如果是作废空白发票，则需将 此处的框勾上，确认无误后，点击 即可。 冲红销售不动产发票 功能描述 ：选择一张上月的发票以冲红，双定户无法冲红发票。 操作流程 ：（登录系统 —— 销售不动产发票 —— 冲红销售不动产发票） 用户登录系统后，双击左边菜单的‘销售不动产发票’，再点击‘冲红销售不动产发票’，即可进入冲红销售不动产发票模块，如下图所示： 操作手册 第 65 页 选择原发票代码、发票号码和发票代码、发票号码，确认无误后点击即可冲红该张发票。 补打销售不动产发票 功能描述 ：打印一张开具后因设备问题或者其他原因导致没有打印的发票。 操作流程 ：（登录系统 —— 销售不动产发票 —— 补打销售不动产发票） 用户登录系统后，双击左边菜单的‘销售不动产发票’，再点击‘补打销。