费用审核及报销管理制度(模板)内容摘要：
费用报销时必须附有原始的、真实有效的发票。 如果原始发票丢失，需要在费用报销单上提供专门的解释，并得到常务副总和总经理的批准。 报销单上必须用钢笔填写，要求字迹工整，格式完整，填写无误，不允许 修改。 出纳人员应认真审核有关票据的真实性、手续的完备性后再予以办理，并由费用复核员对报销的金额进行复核。 对于一切违反法律、法规、规章和公司有关制度规定的支出，应当拒绝办理，并及时报告部门领导进行处理。 公司图标 XX 有限公司管理体系 文件编号：财务 G08 版 本 号： 01 日 期： 2020824 页 码： 第 2 页 共 2。阅读剩余 0%
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