纸桶生产企业质量手册

纸桶生产企业质量手册内容摘要：

批准后按需要向公司有关部门或人员发放； 文件的发放 文件发放范围由文件 制 发部门确定，报总经理批准后，由公司办按审批范围编号、登记、发放。 文件的管理 公司办负责相关文件的建档、保管、发放工作。 归档文件按文件的要求确定保存期限，见受控文件修订状态一 览 表，要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。 文件的更改、作废 文件修订或更改时，由原编制部门提出申请，经原审核部门和人员负责审核、批准。 文件的更改经审批后，由原制发部门组织更改。 文件的更改方式采用换页和换版，由公司办决定并落实。 记录的控制 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 4 质量管理体系 页次 第 27 页共 58 页 本公司编制并实施《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、检索、防护、保护期限和处置作出规定。 保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。 记录应保持清晰，易于识别和检索。 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 5 管理职责 页次 第 28 页共 58 页 管理职责 管理承诺 总经理的管理承诺是：有效地建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性，并 通过以下职责的履行及相关活动开展为其承诺提供证据： ⑴不断加强自身质量意识，采取培训、简报、宣传资料或会议等方式向公司内有关部门和全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性； ⑵制定批准质量方针和质量目标，并把质量目标在组织的相关部门和层次上得到分解落实； ⑶确定组织结构、岗位及其职责权限； ⑷为体系的确立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）； ⑸任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜； ⑹组织管理评审。 以顾客为关注焦点 本公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需 求和期望，本公司管理层应不断地识别顾客的要求和期望，转化为具体的要求，并在本公司内各个层次进行沟通，并以实现顾客满意为目标。 供销科根据顾客的订单、合同内容、口头表述以及销售人 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 5 管理职责 页次 第 29 页共 58 页 员带回的信息及实物样品来确定顾客的要求，具体要求见《与顾客有关的过程控制程序》； 供销科每一季度对每个销售分区进行一次顾客意见征求，通过走访、座谈等形式收集顾客意见，获取顾客对产品或服务质量的评定信息，将具有代表性的反馈信息填 入“信息反馈登记表”中，生产经理组织相关部门对意见进行原因分析； 坚持产品最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”，本公司从生产、销售全过程牢固树立“下道工序是上道工序的顾客，上道工序对下道工序负责”的思想，对检验不合格的半成品进行返工或报废处理，保证半成品质量，确保最终成品质量，以达到顾客满意； 定期进行顾客满意测量（具体要求办法见 ）。 质量方针 总经理以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当地考虑相关的要求，制订质量方针并形成文件，传达到全体员工。 质量方 针体现了本公司满足顾客要求和持续改进承诺。 质量方针体现了本公司的组织目标以及顾客需求和期望。 本公司质量方针由管理层讨论确定，总经理批准发布，通过黑板报、张贴海报、各部门召开培训会等形式对员工进行质量方针的宣传，使本公司的所有员工都能理解并实施； 质量方针提供制定和评审质量目标的框架，提供优质产品 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 5 管理职责 页次 第 30 页共 58 页 达到消费者满意； 当质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整等因素时，组织应对质量方针进 行评审，评审更改实施办法见 ，保证质量方针持续符合本公司质量管理的需要； 质量方针是本公司重要质量文件，按《文件控制程序》的规定予以控制。 策划 质量目标 本公司的质量目标（见 05 章节） 本公司负责制定本公司的质量目标，质检科根据本公司总的质量目标制定各部门的质量目标； 各部门每月对质量目标的情况进行一次统计，公司办和质检科每季度进行一次考核登记，公布考核结果，并将质量目标考核纳入本公司经济目标责任制考核中。 质量管理体系 策划 总经理组织管理层对质量管理体系进行整体策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划； 管理者代表组织对质量管理体系的策划，负责审核各部门为管理策划编制的有关文件，明确新文件的实施日期，新文件在没签发之前，仍按原文件规定执行。 对在质量管理体系的变更进行策划时必须经总经理批准，并由质量改进计划中规定的责任部门在 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 5 管理职责 页次 第 31 页共 58 页 规定时间内实施变更，做好接口连接，应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 职责和权限 公司办根据质量管理体系的要求，以文件形式制定各部门人员的质量职责和权限，经总经理批准后，下发相关部门，以促进有效的质量管理，本公司组织结构、部门的职能分工和管理部门、管理人员的质量职责权限见本手册 0 0 08 章节； 管理者代表 总经理在管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限； ⑴确保按照 ISO9001： 2020 的标准要求建立、实施和保持质量管理体系； ⑵向总经理及时报告质量管理体系业绩和改进需求； ⑶促进全公司员工形成满足顾客要求的意识； ⑷负责就质量管理体系相关事宜与外部联络。 管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面的信息，及时整理、分析和汇总，以书面的形式呈总经理或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。 内部沟通 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 5 管理职责 页次 第 32 页共 58 页 全公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间有关满足顾客要求、实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等信息的传递和沟通，公 司办负责统筹规划，提供适宜的沟通工具如公告栏（黑板）、质量通报、会议记录等促进企业内部沟通，沟通应达到 相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 管理评审 本公司每年进行一次管理评审（包括质量方针和质量目标），两次管理评审时间间隔不超过 12 个月。 正常在内部审核结束后进行，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审由本公司总经理负责组织，管理者代表协助，生产经理及部门的负责人参加，在实施管理评审前二周内，由公司办制定下发管理评审计划。 管理评审计划是由总经理批准，内容包 括：评审目的、评审范围、时间、参加人员和内容安排等内容。 管理评审的输入包括： ⑴质检科准备有关审核结果，质量方针和质量目标的实现情况，质量的符合性、纠正、预防措施的实施情况，公司准备管理评审后采取措施的跟踪和汇总分析报告。 ⑵供销科提供顾客信息反馈汇总分析报告（包括满意程度 和投诉情况 ）。 ⑶ 各部门针对质量管理体系中各主管过程，提供相应的与本部门工作有关的评审的资料，同时，各部门针对本公司质量需求以及 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 5 管理职责 页次 第 33 页共 58 页 由此产生 的质量管理体系改进和变更需求，提交相应的报告。 ⑷管理者代表准备内审、外审情况及全面的质量管理体系进行情况报告。 管理评审的输出： 由总经理针对 所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施； ⑴对质量管理体系技术适宜性、充分性和有效性的评价（包括质量方针和质量目标）； ⑵质量管理体系及过程的有效性改进的决定和措施； ⑶产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需在进行产品过程审核等评审内容相关的要求； ⑷资源要求（包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的 措施）。 参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格、改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改、改进措施计划和要求，落实责任部门。 公司办对管理评审内容进行总结，编写《管理评审报告》经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。 评审报告的内容包括：评审目的、评审日期及参加评审人员，评审的内容及结论，采取的改进措施。 针对管理评审所形成的改进措施，由相关部门提交具体的 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 5 管理职 责 页次 第 34 页共 58 页 《改进措施计划》经管理者代表审核，总经理批准后，发到相关部门予以执行，公司办负责对改进措施情况进行跟踪和验证。 具体执行《预防措施控制程序》和《纠正措施控制程序》，管理评审记录必须予以保存，公司办负责保存完整的管理评审记录，其控制执行《记录控制程序》。 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 6 资源管理 页次 第 35 页共 58 页 资源管理 资源提供 为了实施和改进质量管理体系的各个过程，并持续改进其具有效性，为了满足顾客 的要求，达到顾客满意，本公司应确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设备、信息资源、工作环境等方面。 本公司制定并执行《人力资源控制程序》、《基础设施和工作的管理规定》。 人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应当是能够胜任的。 能力、意识和培训 人员安排 公司办组织编制各类人员岗位质量职责及要求，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技术及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员招聘选择安排和考评的主要依据。 岗位 人员考核 上岗人员招聘与考核由部门负责人提出申请，公司办根据《人员招聘申请表》，报总经理批准后发布招聘公告。 按照《人员招聘申 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 6 资源管理 页次 第 36 页共 58 页 请表》及《各类人员的岗位质量职责及要求》进行面试，按面试成绩确定侯选人名单，签订聘用合同，经一个月培训试用后，由公司办同用人单位对其进行考核，合格后正式上岗。 对于规定必须持证上岗的特种作业人员，必须有规定的操作证，或经过指定的培训机构培训考核合格后方可上岗。 人员培训要求 公司办负责 确定各类人员的基本培训要求，包括新员工、转岗人员、检验人员、关键工序操作工、供销人员、内审人员、特殊工种人员等，通过对各类人员能力的考证，以培训计划的形式明确需要实施相应的培训。 培训计划及培训的实施 ⑴每年底公司办根据各部门培训申请及企业发展方向，制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的培训教育，具备所从事工作必须的能力（资格），同时使每一个岗位的工人意识到对于实现质量目标的重要性，积极寻求工作质量的改进，为公司的持 续发展作出贡献。 ⑵每次培训需填写培训记录，培训后相关部门将培训记录及相应试卷（考核记录）等交送公司办，由公司办在员工培训履历上记录，连同该员工学历资格证书等相关资料放入员工档案保存，对于培训未达到要求的人员应进行待岗再培训。 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 6 资源管理 页次 第 37 页共 58 页 ⑶ 计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经总经理批准后由相关部门组织实施。 培训效果评估 每年底由公司组织相关部门进行培训效果或招聘人员业绩的评估，以便更好的制定下年度的 培训计划，开展培训工作。 基础设施 设备科负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的基础设施，如车间和办公室、生产工具和设备、仓库、水电的供应等，并进行适当的维护和管理，基础设施管理按《基础设施和工作环境管理规定》执行。 工作环境 设备科负责确定工作环境中相关的人和物的因素并加以管理，创造一种良好的工作环境，从而更好地发挥组织内人员的潜能，工作环境按《基础设施和工作环境管理规定》执行。 质量手册 版次 /页修订次 A/0 章节号与标题： 7 产品实现 页次 第 38 页共 58 页 产品实现 产品实现策划 生产技术科负责组织对所有产品实现所要求的过程及过程的顺序和相互关系进行策划，这种策划必须与本公司质量管理体系的其他（如管理职责资源管理中的要求）要相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件，如质量计划。 对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满足要求时，生产技术科应根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容： ⑴ 对现有的产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求； ⑵ 针对某一具体产品所需建立的过程； ⑶ 过。