海南地税个人所得税企业端_用户操作手册

海南地税个人所得税企业端_用户操作手册内容摘要：

列表。 或者点 【 修改 】 按 钮或双击纳税人信息，弹出 无住所个人取得数月收入 明细表填报窗口。 图 在 窗口中，填写 提前退休一次性收入额和分摊月份数 ，系统自动计算 费用扣除标准、应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 内部退养一次性补偿收入 明细 点击 【 确定 】 ，进入 内部退养一次性补偿收入 明细表 填报列表。 图 点击【添加】按钮 ，弹出选择员工对话框，选择需要填报的员工。 图 点击 【添加】按钮，弹出 内部退养一次性补偿收入 填报窗口。 或【 修改 】 按钮或双击，弹出 内部退养一次性补偿收入 填报窗口。 图 在 窗口中，填写 内退一次性补偿收入和分摊月份 ，系统自动计算 费用扣除标准、 应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 解除劳动合同一次性补偿收入 明细 点击【 解除劳动合同一次性补偿收入 明细表】。 列出所以需要填报的员工。 图 点击【添加】按钮 ,弹出选择员工对话框。 选择需要填报的员工。 图 选择一个员工，点击确定回到 解除劳动合同一次性补偿收 入 明细表填报列表。 或者点击 【 修改 】 按钮或双击纳税人信息，弹出 解除劳动合同一次性补偿收入 明细表填报窗口。 图 在 窗口中，填写 提前退休一次性收入额和分摊月份数 ，系统自动计算 费用扣除标准、应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 股权期权行权收入 明细 点击【 股权期权行权收入 明细表】。 弹出选择数据导入录入方式， 图 点击 【 确定 】 ，进入 股权期权行权收入 明细表 填报，列出所以需要填报的员工信息。 图 点击【添加】按钮 ,弹出选择员工对话框。 选择需要填报的员工。 图 选择一个员工，点击 【 确定 】 回到 股权期权行权收入 明细表填报列表。 或者点击 【 修改 】 按钮或双击纳税人信息，弹出 股权期权行权收入 明细表填报窗口。 图 在 窗口中，填写 提前退休一次性收入额和分摊月份数 ，系统自动计算 费用扣除标准、应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 特殊行业全年工薪收入 点击【 特殊行业全年工薪收入 明细表】。 如果当期时间不是 1 月份或者 2 月份，将会弹出提示： 图 点击 【 确定 】 ，进入 特殊行业全年工薪收入 明细表 填报列表。 图 点击【添加】按钮或【 修改 】 按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。 图 在 窗口中，填写工资 ，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目 ，系统自动计算 费用扣除标准、 应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 外籍人员 正常工资薪金收入明细 点击 【 外籍人员正常工作薪金收入明细表 】。 进入正常工作薪 金收入明细填报 ， 列出所以需要填报的员工信息。 图 点击【添加】按钮或【 修改 】 按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。 图 在 窗口中， 点击 中的按钮，弹出工资明细 填写 窗口。 图 填写中国境内收入、境外收入。 点击确定，返回。 点击 中的按钮，弹出填写免税项目窗口。 图 填写住房补贴、伙食补贴、出差补贴等免税项目。 点击 【 确定 】 ，返回。 系统自动计算 费用扣除标准、 应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 外籍全年一次性奖金收入明细 点击【外籍全年一次性奖金收入明细表】。 如果没有填写【外籍正常工作薪金收入明细表】，将会弹出提示： 图 点击 【 确定 】 ，进入 外籍全年一次性奖金收入明细表 填报，列出所以需要填报的员工信息。 图 点击【添加】按钮 ,弹出选择员工对话框。 选择需要填报的员工。 图 选择一个员工，点击 【 确定 】 回到 全年一次性奖金收入明细表填报列表。 或者点击 【 修改 】 按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。 图 在 窗口中，填写 全年一次性奖金 ，系统自动计算 费用扣除标准、 应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 外籍人员 解除劳动合同一次性补偿收入 明细 点击【外籍人员 解除劳动合同一次性补偿收入 明细表】。 弹出选择数据导入录入方式， 图 点击 【 确定 】 ，进入 外籍人员 解除劳动合同一次性补偿收入 明细表 填报，列出所以需要填报的员工信息。 图 点击【添加】按钮 ,弹出选择员工对话框。 选择需要填报的员工。 图 选择一个员工，点击确定回到 解除劳动合同一次性补偿收入 明细表填报列表。 或者点 【 修改 】 按钮或双击纳税人信息，弹出 解除劳动合同一次性补偿收入 明细表填报窗口。 图 在 窗口中，填写 解除劳动合同一次性补偿收入 额、时间工作年限、当月境内工作天数、住房补贴、伙食补贴等减免项目 ，系统自动计算 费用扣除标准、 应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 无住所个人取得数月收入明细 点击 【 无住所个人取得数月收入 明细表 】。 弹出选择数据导入录 入方式， 图 点击 【 确定 】 ，进入 无住所个人取得数月收入 明细表 填报 ， 列出所以需要填报的员工信息。 图 点击【添加】按钮 ,弹出选择员工对话框。 图 选择一个员工，点击确定回到 无住所个人取得数月收入 明细表填报列表。 点击 【 修改 】 按钮或双击纳税人信息，弹出 无住所个人取得数月收入 明细表填报窗口。 图 在 窗口中，填写 当月境内工作天数和当月取得奖金额 ，系统自动计算 费用扣除标准、 应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 非正常薪金收入 明细 点击 【 非正常薪金收入 明细表 】。 弹出选择数据导入录入方式， 图 点击 【 确定 】 ，进入 非正常薪金收入 明细表 填报 ， 列出所以需要填报的员工 信息。 图 点击【添加】按钮 ,进入非正常薪金收入明细表填报窗口。 或者点 【 修改 】 按钮或双击纳税人信息，弹出非工资薪金 收入 明细表填报窗口。 图 点击 的按钮，弹出选择员工对话框。 选择需要填报的员工。 图 选择一个员工，点击 【 确定 】 回到 非工资薪 金 收入 明细表填报 窗口。 在 窗口中，填写 所得项目、所得项目明细、收入额、免税收入 ，系统自动计算 费用扣除标准、 应纳税 额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。 确认数据无误后点击【保存】退出。 . 发票手工月报 使用手工发票和定额发票的纳税人，每月需要将发票月报数据报送税务局。 企业进入发票月报模块，录入每月的发票开具信息和作废遗失过期信息，保存后，生成 excel 报送文件，将月报数据定时报送给税务局。 操作界面如下： 图 操作说明： 系统默认带出当前年月的上个月份的数据，如果有数据，【导出】 按钮可用。 点击所属年月的输入框部分 滚动鼠标滚轮，或点击下拉箭头 ，可以选择具体的所报年月。 点击【查询】，将列出该纳税人该年月的发票月报信息。 点击发票开具信息和报废、遗失、过期发票信息两个数据窗口下的【添加】【删除】，可以进行相应数据的添加和删除，删除时需选中某一条记录。 录入信息时，发票代码为 12 位，发票号码为 8 位，点击【保存】，会校验所录入信息，通过后将数据保存到数据库。 保存成功后，可以点击【导出】，弹出如下界面： 图 选中路径并点击【保存】，完成将录入的信息导出到 Excel 文 档，供企业将此文件报送给税务局。 点击【退出】，关闭发票月报窗口。 4. 系统管理 . 更改口令 点击主界面左边系统管理中【更改口令】按钮，弹出如下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。 图 . 系统用户管理 点击主界面左边系统管理中【系统用户。