汽车内饰件ccc认证质量手册_图文

汽车内饰件ccc认证质量手册_图文内容摘要：

３ 职责 生技部负责编制监督、管理公司的记录。 记录人员负责保管本人的记录并妥善保管。 办公室负责归档超过一年的记录。 ４ 程序 记 录的标识、编号，见文件控制程序 记录填写 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。 各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 记录的保存、保护 记录人员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方 ，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，并妥善保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室归档。 每年生技部汇总全公司的记录，编制公司记录清单，经质量负责人批准后，交办公室归档。 生技部每三个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 ４ .４ 记录发放、借阅和复制 办公室 领用所需记录空白表。 ，需借阅或复制者要经 质量 负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 ４ .５ 记录的销毁处理 文安县盛荣汽车座椅有限公司 章节号 2．2 30 记录控 制程序 版 本 A 页 次 2/2 对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由办公室主管填写 《文件销毁记录》交生技部确认，报质量负责人审核，经理批准后由授权人执行销毁。 ４ .６ 记录格式 ４ . 记录格式，生技部编制 ,质量负责人 审批，生技部备案。 ４ . 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 ５ 相关文件 ５ .１ 《文件控制程序》 ６ 记录 ６ .１ 《记录清 单》 ６ .２ 《文件发放、回收记录》 ６ .３ 《文件借阅、复制记录》 ６ .４ 《文件销毁记录》 31 文安县盛荣汽车座椅有限公司 采购和关键件控制 章节号 3 版 本 A 页 次 1/1 根据《强制性认证工厂质量保证能力要求》本公司应对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理以及关键元器件和材料的检验 /验证实施控制，以确保认证产品的质量及认证产品的一致性，下述文件提供了这些活动的框架。 标题 对应《要求》条款 供应商选择评定和日常管理程序 关键元器件和材料进货检验或验证及定期确认检验控制程序 32 文安县盛荣汽车座椅有限公司 供应商选择评定和日常管理程序 章节号 版 本 A 页 次 1/3 1 目的 制定和实施本程序，以确保供方（供应商）具有所提供的元器件和材料满足本公司要求的能力。 2 适用范围 适用 于对供方的选择、评价和日常管理活动。 3 职责 经营部负责对提供元器件（特别是关键元器件）和材料的供方的选择、评价和日常管理。 采购人员负责编制采购计划并实施采购。 质量负责人负责批准关键零部件 /材料供应商产品和制造过程的批准。 4 程序内容 有关采购工作由经营部负责对采购全过程予以控制，包括对供方的选择、评价和日常管理活动的控制。 采购物资重要程度的划分 对本公司产品所采用的采购物资按其对产品质量的影响程度划分为 A、 B两类： A) 重要物资（ A 类）：钢材、发泡原料、 面料。 b) 一般物资（ B 类）：产品包装材料及附属品。 供方能力的评价准则 根据影响产品质量的程度的不同，对以上 划分的两类物资的供方进行能力评价时，采用下述评价准则： A）对 A 类物资评价其供方时应考虑以下因素： ，产品具有合格证； ； ，能履行服务承诺； ； ； ； 文安县盛荣汽车座椅有限公司 章节号 33 供应商选择评定和日常管理程序 版 本 A 页 次 2/3 ISO9001： 2020认证者优先； 、规章和标准的要求。 B）对 B 类物资评价其供方时所考虑因素可参考 ）执行。 供方的选择和评价 经营部 负责对供方的质量保证能力进行调查，调查结果记入《供方质量保证能力调查表》及《供方评定记录表》。 对经过评价予以认可的合格供方，由 经营部 负责建立《合格供方名录》并经质量负责人批准；在实施采购活动时，应从《合格供方名录》中选择供方。 对供方的日常管理 经营部 负责对供方的日常管理活动。 经营部 负责建立《供方日常管理登记表》，记录每次采购活动的相关信息，包括采购物资验证情况和供方的供货业绩。 关键零部件的到货验证执行《 关键元器件和材料进货检验或验证及定期确认检验控制程序 》要求，其他物资可通过感官、核查供货文件等方式实施验证。 采购人员 负责监视供方的变化（包括供方自身内外环境的变化及其产品质量的变化）是否会影响本公司认证产品的一致性，如有类似情况发生，执行改进控制程序，并验证措施实施的有效性。 经营 部 每年对供方重新进行一次评价，并填写《供方评定记录表》保持评价结果。 关键零部件 /材料供应商的产品和制造过程发生变化时必须通知我公司，由质量负责人负责对产品和制造过程进行确认和批准。 关键零部件或材料供应商产品和制造过程批准 质量负责人负责我公司关键零部件和材料（管接头、尼龙颗粒）供应商进行品准。 公司应根据《进货验证记录》和《供方日常管理记录》中各供应商供货的实际情况，对供方进行评价，必要时进行供方现场确认。 行。 5 相关文件 《 关键元器件和材料进货检验 /验证及定期确认检验控制程序 》 文安县盛荣汽车座椅有限公司 章节号 34 供应商选择评定和日常管理程序 版 本 A 页 次 3/3 6 质量记录 6. 1 《供方质量保证能力调查表》 6. 2 《合格供方名录》 6． 3 《供方评定记录表》 6． 5 《合格供方名录》 6． 6《月采购计划》 6． 7 《采购单》 6． 8《采购合同》 文安县盛荣汽车座椅有限公司 章节号 35 关键元器件和材料进货检验或验证及定期确 认检验控制程序 版 本 A 页 次 1/3 1 目的 对进货的关键元器件和材料进行检验，确保其满足认证所规定的要求。 2 范围 适用于认证产品所需的关键元器件和材料。 3 职责 经营部 a. 对进货的关键元器件和材料确认； b. 对不合格的进货元器件和材料进行处置。 生技部 a. 负责进货元器件和材料的检验或验证； ； c. 编制进货检验规程。 4 程序 进货验证或检验的依据 生技部为关键元器件和材料提供的《元器件和材料明细表》，表中应列出型号规格、指标性能以及类别要求。 ，如国标、行标。 《进货检验规程》。 《采购计划》或《采购单》 认证产品的型式检验报告（用以对照检查产品的一致性）。 进货检验或验证 检验或验证频次：逐批进行 验证或检验的方式 a）由生技部在本公司进行进货检验或验证； b）要求供方进行检验 并提供报告或材质单； c) 本公司委托具有检验能力的单位进行检验。 检验或验证活动包括试验、测量、观察、验证合格证明文件等方式。 在本公司实施验证或检验 a) 采购员按《采购计划》或《采购单》对进货进行确认，核对 36 文安县盛荣汽车座椅有限公司 关键元器件和材料进货检验/验证及定期确认检验控制程序 章节号 版 本 A 页 次 2/3 厂家进货日期、型号规格、指标性能、数量、合格证、出厂检验单等无误，包装无损之后，置于待检区，将《进货检验单》交质检员。 b) 质检员根据《元器件和材料明细表》《采购计划》、《采购单》核对厂家、型号、规格指标性能，验收出厂合格证或出厂检验单、材质单；确认无误之后，按照《进货检验规程》和检验标准进行外观、尺寸、材质等验证或检验，并对其结果和结论填入《进货验证记录》。 c) 质检员对验证或检验的元器件和材料进行《合格》、《不合格》标识。 d) 管库员对经验证或检验合格的元器件和材料按《仓库房管理规定》入库。 关键元器件进货确认检验 聚丙烯。 为了确保其稳定持续地符合 认证所规定的要求，对供方提供的关键元器件和材料每 12 个月进行一次确认检验，当不合格项累计达到 3次、用户投诉1 次以上则需增加检验频次。 a）本公司自行进行； b)委托国家质检单位或有检验能力的单位进行检验。 本公司应与委 托方签定《委托检验合同》或《委托检验协议》，受委托方应出具委托检验证件。 c）本公司没有能力检验的项目也可要求供方提供检验证明，检验项目由本公司提出。 确认检验项目 ：包括合格证、检验报告（材质单）是否齐全有效。 外观检查：看包装是否完 好，表面有无损伤、变形，粉状物料的粒度、颜色是否正常，金属件有无锈迹、变黑；产品标识内容是否全面、正确。 ： 以确认供方提供的检验报告的有效性为准。 文安县盛荣汽车座椅有限公司 章节号 37 关键元器件和材料进货检验/验证及定期确认检验控制程序 版 本 A 页 次 3/3 经营部对验证或检验不合格的元器件或材料通知供方，退货换货或从《合格供方名录》中除名，执行《不合格品控制程序》 经营部应记录好验证或检验记录，并保存供方提供的合格证明 及相关检验数据，每年归档一次。 供应商产品和制造过程审核 ：更换新的关键零部件或材料供应商时，需要对新供方进行审核。 ：审核由生技部完成，按照我公司产品审核和制造过程审核的方式进行。 ：只有产品和制造过程审核均合格时，方可列为我公司合格供方，当审核结果不合格时，由生技部对其提出整改意见或取消其供方资格。 5 相关文件 《 供应商选择评定和日常管理程序 》 《进货检验规程》 元器件和材料相关标准 《不合格品控制程序》 6 记录 《进货检验 /验证记录》 《确认检验记录》 《委托检验报告》 文安县盛荣汽车座椅有限公司 生产过程控制控制程序 章节号 4 版 本 A 页 次 1/２ 1 目的 确认和控制各过程的过程能力状况，以确保持续生产合格的产品。 2 使用范围 适用于我公司的关键工序。 3 职责 3． 1 生技部负责成立过程能力研究小组，负责过程能力研究活动的管理。 3． 2 生技部指定质检员，车间指定操作人员，管理人员参加，并承担响应的职责。 4 工作程序 4． 1 过程准备 4． 1． 1 过程的确认： 我公司关键过程为 焊接和 装配成型工序 ，过程确认包括： a．作业人员能力确认 b. 设备能力确认 c. 作业指导书确认 d. 检测能力确认 4． 1． 2 过程能力研究 实施方法： PPM法： PPM=（不合格品数247。 检验数） 1000000 评价方式： A 级： PPM≤ 233，该过程能满足顾客要求。 B 级： 233＜ PPM≤ 577，该过程可被接受，但顾客要求时应进行一些改进。 C 级： PPM≥ 577，该 过程不能被接受，需要时应与顾客取得联系，对研究结果进行评审。 4． 1． 3 作业准备验证： 我公司采用首件检验的方法进行作业准备验证，当每次生产开始前，确认设备、人员、工艺参数是否满足作业指导书的要求，当完全满足作业指导书要求后开工并执行首件检验，经检验产品成型完全满足技术标准要求时方可正式生产，同时做好过程监控。 4． 2 作业环境识别： 为确保产品质量，车间空气湿度应不大于 70%，当空气湿度过大时应停止生产。 4． 3 过程参数和产品特性监控： 文安县盛荣汽车座椅有限公司 生产过程控制控制程序 章节 号。