汽车(集团)有限公司质量手册

汽车(集团)有限公司质量手册内容摘要：

、使用、维护、报废管理，满足产品质量要求； b. 负责产品生产、测试设备的维修质量控制； c. 负责关键、重要设备操作人员的能力考核和资格鉴定。 d. 对设备维修质量造成的产品质 量问题负责。 ⑽、工具部 a. 负责产品制造使用的工具、刃具等的采购质量控制，满足产品质量要求。 b .负责产品生产所需要的夹具的制造质量控制及维修质量控制； c. 对工具、刃具质量控制不力，夹具的制造质量及维修质量造成的产品质量问题负责。 ⑾、生产管理部 a. 负责按产品工艺流程和质量要求合理组织产品均衡生产和文明生产； b. 负责实施外协件质量控制和质量索赔； c. 负责产品生产过程中在制品的储存、保管、发放、转运质量控制； d. 对产品生产组织不当、外协件质量控制不力、以及 在制品在储存、保管、发放、转运过程中的失控造成的产品质量问题负责。 ⑿、采购部 a. 负责采购符合质量要求的原材料、配套件。 对原材料、配套件的采购质量负责； b. 负责对原材料、配套件的分供方实施技术、质量监督，督促分供方进行质量改进，并负责向分供方进行质量索赔； d. 负责进口件、配套件、外购原辅材料的贮存、保管、发放、转运的质量控制； e. 对进口件、配套件、外购原辅材料在 储存 、 保管、转运、发放过程中的失控造成的产品质量问题负责。 ⒀、培训中心 a. 负责组织制定职工培训计划，确定培训需求； b. 负责按计划组织实施职工培训教育，建立职工培训档案。 ⒁、安技环保部 伍思为汽车 集团有限公司质量手册 管理职责 第 5 章 9/11 第 0 次修改 a. 负责组织实施对从事特殊工种人员进行培训和资格鉴定； b. 负责组织实施作业环境改善，满足产品质量对作业环境的要求。 ⒂、人事部、劳动工资部 a. 负责组织对新进厂人员进行入厂培训； b. 负责按质量体系要求合理配备管理、执行和验证人员。 ⒃ 、零件中心 a. 负责商品配件的包装、贮存、保管、发放的质量控制； b. 对配件的包装、贮存、保管、发放失控造成的产品质量问题负责。 ⒄、售后服务部 a. 负责出厂产品的售后服务，建立用户服务档案。 ； b. 负责产品使用信息的收集、处理和反馈。 a. 负责对维修服务网点提供技术培训； d. 负责为维修服务网点提供保修服务用备件； e. 对服务质量和产品使用信息的收集、处理和反馈不力造成的后果负责。 ⒅、事业计划部 a. 负责组织选择具有质量保证能力、能满足本公司产品质量要求的国产化社会采购件的分供 方； b. 对分供方选择不当造成的产品质量问题负责。 ⒆、零件中心 c. 负责商品配件的包装、贮存、保管、发放的质量控制； 对配件的包装、贮存、保管、发放失控造成的产品质量问题负责。 ⒇、产品生产车间、制造部 a. 负责按产品工艺流程、工艺规范、质量标准和有关管理规定组织产品生产和实施产品质量控制； b. 负责对生产使用的工艺装备（包括；设备、工具、夹具、模具、刃具、量具、辅具）作好维护保养，确保工艺装备完好，满足产品质量对工艺装备质量保证的要求； c. 负责对操作者进行上岗培训、转岗培训、提高 技能培训、质量意识培训和工艺纪律培训，适应岗位技能和产品质量要求； 伍思为汽车 集团有限公司质量手册 管理职责 第 5 章 10/11 第 0 次修改。 与质量相关的管理、执行和验证人员的主要质量职责： 公司通过的质量管理体系文件、公司的组织结构设置、质量保证结构的设置、质量职能分配、部门岗位设置及人员的工作标准中明确规定。 9 内部沟通 公司的最高管理者应确保在不同层次 和职能之间 ,就质量管理体系的过程 ,包括质 量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任， 实现全员参与的效果。 内部沟通的方式 ,可分为自上而下沟通，自下而上沟通，部门之间沟通几种类型，可采取各种会议、资料、报表等方式进行内部沟通。 10 管理评审 管理评审的任务和依据： a. 公司的管理评审由公司总经理组织，管理者代表协助，对质量管理体系与质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审，以保持质量管理体系持续满足质量方针和目标的要求。 b. 管理评审的依据是受益者的期望，包括市场和顾客需要、有关法律、法规、规章、标准等要求，及本公司领导的期望等。 管理评审的时机： 管理评审每年至少一次。 当外部环境和内部情况发生重大变化时，可适当增加。 管理评审输入 管理评审的输入应包括以下信息有关的现状和改进机会 : a. 审核结果：包括内部质量审核、第二方评审、第三方审核等结果； b. 顾客的反映。 包括满意程度的测量结果及与顾客的沟通结果等； c. 过程的业绩和产品的符合性。 包括过程、产品的监视和测量结果； d. 改进、预防和纠正 措施的状况。 对内部质量审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及有效性的监控结果。 e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 伍思为汽车 集团有限公司质量手册 管理职责 第 5 章 11/11 第 0 次修改 b. 可能影响质量管理体系的变化，包括内外新工艺、新设备的开发等； c. 改进的建议。 管理评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a. 质量管理体系及其它过程的改进； b 与顾客要求有关的产品改进； c. 资源需求。 经管 理评审对质量管理体系作出的改进决定应及时实施。 管理评审记录由企业质量管理部保存。 11 支持性程序文件 QJ/《管理评审控制程序》 伍思为汽车 集团有限公司质量手册 资源管理 第 6 章 1/3 第 0 次修改 1 范围 本章包含了标准“ ”、“ ”、“ ”、“ ”对质量管理体系的“资源提供”、“人力资源”、“基础设施”、“工作环境”的要求。 2 资源提供 公司为实施质量方针和质量目标，配备质量管理体系必须的生产、检验 、测量和验证设备，并随着产品质量要求的变化，公司对这些资源配备进行评价、补充和调整，保证有充分而适宜的资源适应质量管理体系要求。 3 人力资源 人员配置 公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，以确保从事影响产品质量工作的人员素质能胜任其岗位要求。 能力、意识和培训 公司人事部、劳动工资部应对从事影响产品质量工作的人员，根据岗位工作需要，确定所必须的能力和岗位任职要求，任职要求应包括接受的教育、培训、所具备的经验及技能等方面。 公司应采取多种形式对 员工应进行质量意识教育 ,使其意识到自己所从事的工作对质量的重要性和与各种活动之间的关联性。 公司根据需要，应采取多种形式为员工提供培训或采取其它措施，使其具备相应的能力，并取得任职的相应资格。 公司人事部、劳动工资部及相关部门应对员工的培训效果应进行评价，确保培训的有效性，并建立和保留适当记录。 公司培训中心负责制定培训计划 ,组织公司级培训工作的实施，并建立和保留培训记录。 各车间、制造部及职能部门负责制定内部培训计划并组织实施 ,建立并保留培训记录。 培训中心、生产车间、制造部对从事产品制造的作业人员应进行上岗前培训，具备岗位技能要求。 安全环保部对从事特殊工种的作业人员（包括：电气、焊接、锅炉司炉、车辆 伍思为汽车 集团有限公司质量手册 资源管理 第 6 章 2/3 第 0 次修改 驾驶、起重、行车等），应进行资格培训鉴定，取证上岗。 设备管理部对关键设备操作人员，应进行资格认可取证。 理化计量中心对从事理化计量操作的人员应进行资格认可取证。 4 基础设施 公司应确定提供并 维护为达到产品符合要求所需要的基础设施。 基础设施包括： a. 工作场所和相关的辅助生产设施； b. 生产、检测、试验设备及工艺装备（硬件和软件）； c. 支持性服务（如：运输、工具通讯等）； 设备管理部、模具制造部、工具部对基础设施在新投入使用前应进行验证，确保其精度与所加工产品的工艺要求相适应；对其使用、维护应进行管理，确保基础设施的固有能力。 各使用单位对基础设施的使用应进行维护保养，确保基础设施完好。 设备管理部、工具部、模具制造部对在用的基础设施，应视其 对产品质量影响的重要程度，确定不同的检查周期和内容，实施周期检查，并进行相应的调整和维修，确保基础设施精度的保持。 设备管理部、工具部、模具制造部对大修或改造后的基础设施的精度应重新认可。 对基础设施的管理应建立并保留适当的记录。 5 工作环境 工作环境管理包括： a. 卫生和安全条件； b. 工作方法（控制人在环境中的行为）； c. 职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）； d. 周围的工作条件（清洁、定置、通风、照明、消防、温度、粉尘度、噪声等）。 公司各有关部门应 确定实现产品符合要求所需的工作环境 ,并对其实施有效管理。 生产管理部、生产车间、制造部对产品生产的作业环境应作好文明生产和物品定置控制，满足产品质量对作业环境的要求。 伍思为汽车 集团有限公司质量手册 资源管理 第 6 章 3/3 第 0 次修改 安全环保部对产品制造过程中影响质量的作业环境应进行有效治理，使其与进行的工作和质量要求相适应。 6 支持性程序文件 QJ/《人员培训控制程序》 QJ/《设备控制程序》 QJ/《工 装模具控制程序》 伍思为汽车 集团有限公司质量手册 产品实现 第 7 章 1/10 第 0 次修改 1 范围 本章包含了标准“ ”、“ ”、“ 、 、 ”对质量管理体系的“产品实现的策划”、“与顾客有关的过程”、“设计和开发”、“采购”、“生产和服务提供”的要求。 ” 2 产品实现的策划 公司对与产品实现有关的过程进行策划，并对这些过程实施有效的控制和管理。 实现产品所需的过程，应与公司质量管理体系中的 其他要求相一致，对其顺序和相互作用予以确定，并应以适于公司具体运作的方式形成文件。 在策划产品实现过程中，应适当确定以下方面的内容： a. 产品的质量目标和要求； b. 针对产品确定的过程、文件和资源的需求； c. 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则； d. 为实现产品过程及其产品满足要求所需的记录。 3 与顾客有关的过程 顾客要求的确定 为确保产品满足顾客需求，产品开发部应重视和识别顾客的要求，在确定顾客要求过程中应确保达到以下要求： a. 顾客对产品要求的完整性，即搞清顾客要求产品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、价格以及使用的适宜性、可维修性和维修保障等； b. 产品应满足的适用性要求； c. 与产品有关的法律法规要求。 与产品有关要求的评审 销售部在向顾客作出提供产品的承诺 (如：投标、接受合同、订单或订单的更改 )之前，应对顾客的要求进行识别，并组织有关部门对顾客的要求及公司满足顾客要求的能力进行评审，（若产品在网上销售时，销售部应对有关产品信息，如：产品目录、产品广告等内容进行评审）。 对与产品有关要求的评审应确保： a. 产品要求明确。 b. 与投标或报价单不一致的合同或订单要求已妥善解决。 伍思为汽车 集团有限公司质量手册 产品实现 第 7 章 2/10 第 0 次修改 c. 公司有能力履行在合同或订单中所作出的承诺，确保合同履约。 在进行与产品有关要求评审时，对顾客要求的评审结果和随之引起的措施应建 立和保留记录。 与顾客的沟通 公司应安排并有效实施与顾客进行充分沟通，满足顾客要求。 沟通涉及： a. 通过各种渠道向顾客提供产品信息。 b. 对 顾客查询合同或订单的处理，包括对其修改。 c. 顾客反馈的信息，包括顾客抱怨。 4 设计和开发控制 产品开发部对本公司委托设计、自主开发设计及引进产品的设计和开发全过程进行控制，确保产品能满足规定的要求。 设计和开发的策划 产品开发部应根据顾客、合同、质量、商品计划的要求，对产品的设计和开发进行策划，制定设计和开发计划：明确设计和开发过程的各个阶段、适合于每个阶段的评审、验证和确认活动、设计和开发的职责和权限等。 并应对。