水利设计院质量手册

水利设计院质量手册内容摘要：

. 目的 为推行 ISO9000 质量管理体系，确保本公司标准化、法制化管理，对本公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理，本条款对体系覆盖内员工的职位架构、职责和权限、相互关系之策划进行了说明。 2. 范围 适用于本公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限XX 水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次： B/0 共 43 页 第 17 页 的规定。 3. 职责和权限 总经理 全面领导公司的工作，向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，实践管理承诺； 批准发布质量方针和质量目标，批准发布本公司质量手册、程序文件； 任命管理者代表，并明确其职责和权限； 负责明确公司各部门的职责和权限； 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； 就质量管理体系之有效性，创建有效的内部沟通渠道； 主持管理评审。 组织承揽勘察设计任务； 管理者代表 负责公 司的经营、生产、技术、质量工作； 协助总经理负责公司人事、行政和财务工作，协助制定本公司的发展规划和战略决策； 确保按照 GB/T190012020 Idt ISO9001﹕ 2020《质量管理体系 要求》建立、实施和保持改进质量体系； 向总经理报告质量体系运行情况，以及质量管理体系的绩效和任何改进的需求； 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 负责与外部各方就质量体系事宜的联络工作； 总工程师 负责贯彻执行国家、行业和地区有 关技术的法规、政策和标准； 负责公司技术质量管理，贯彻质量方针与目标，落实质量措施和技术要求； 负责指导、监督技术经营部工作，指导各设计所设计规划、设计评审工作； 负责组织解决重大技术难题，处理重大质量事故。 技术经营部 质量管理体系的主管部门，负责监控质量管理体系有效运行，协助管理者代表组织内部审核和管理评审； 掌握设计市场信息，负责承接设计任务及合同洽谈、签定； XX 水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次： B/0 共 43 页 第 18 页 负责设计任务的安排、参与策划和实施； 负责合同评审和协调合 同评审活动； 负责对设计产品交付和控制，对设计进度进行跟踪监控； 将公司外反馈的设计产品质量信息及时传递有关部门处理； 工程设计的顾客满意度调查，督促有关部门实施改进； 负责对设计人员产值进行核算，控制项目实际发生成本； 监督、指导、落实设计全过程的技术、质量工作； 负责设计产品的审核，收集内部质量信息； 负责安排项目负责人对工程设计顾客财产的评定、识别、维护进行控制； 组织对最终产品出现不合格品及重要质量问题的评审； 实施本公司技术发展规划，编制年度科研与业务建设计划； 对设计过程中标识的规范性管理及实现设计质量追溯； 负责对本公司各相关部门的设计和开发工程中技术、质量目标进行监视、考核。 负责制定纠正和预防措施，防止出现不合格品。 综合部 贯彻公司质量方针、目标，执行有关质量管理体系文件； 负责公司质量管理体系文件的管理，负责公司公文收发、传递和管理，负责公司印章的管理与使用； 负责资料档案室、综合部的管理； 保管公司 合同、协议等资料； 组织全公司职工的培训； 负责对公司工作环境、基础设施进行检查和管理。 负责公司采购活动管理以及供方评定监督工作。 贯彻公司质量方针、目标，执行有关质量管理体系文件； 负责资料室的管理，负责公司技术性文件和资料、计算机软件和资料室的管理，定期发布有效版本文件和资料目录； 勘察测绘部 负责工程项目的勘察测绘工作，提供勘察报告和测绘文件； 认真贯彻执行国家、企业技术标准及有关的法规； 对全部人员的保密工作 、安全教育负责； XX 水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次： B/0 共 43 页 第 19 页 负责负责勘察报告和测绘文件的标识以及防护； 负责本部门不合格品的控制； 负责客户提供的相关资料的保管。 设计所 确保本部门人员贯彻执行公司质量方针与目标，执行有关质量体系文件； 按文件和合同的规定落实工程设计、水土保持方案编制、建设项目水资源论证、水文、水资源调查评价等工作。 负责本部门不合格品的控制。 负责本部门图纸、方案等的标识和防护。 负责设计过程的控制。 负责客户提供的相关资料 的保管。 设计人员 认真贯彻执行国家、企业技术标准及有关的法规； 按照设计控制程序进行产品设计，保证描述设计输入及顾客的要求； 设计时要认真的进行必要的设计计算和分析，参加设计评审，保证产品的可靠性、安全性； 设计资料做到齐全、正确、统一，按规定更改； 虚心听取评审意见，做好必要的技术服务与设计验证和总结。 内部审核人员： 认真学习和掌握标准和内审员知识，严格遵守有关内审规程，有效完成内审任务； 客观公正、实事求是地进行内 审，并向有关负责人报告内审结果； 对内审结果需采取的纠正和预防措施的有效性予以验证； 整理、保存有关审核文件资料。 4. 内部沟通 本公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用公司板报、各种会议、公告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行 Q/《信息沟通控制程序》。 ，本章编制下列 文件： XX 水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次： B/0 共 43 页 第 20 页 Q/《信息沟通控制程序》 管理评审 1. 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 范围 适用于对本公司质量管理体系的评审。 3. 职责 总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告； 管理者代表负责组织管理评审工作。 技术经营部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，编写管理评审报告，并负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证； 各相关部门负责准备与本部门工作有关的评审所 需资料。 每年至少每隔 12 个月进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排； 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次 本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大质量事故或顾客对质量有严重投诉或投诉连续发生时； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发生重大变化时； 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 审核中发现严重不合格时； 管理评审输入 第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、顾客沟通结果等； 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和发现的重大不合格项采取的纠正和预防措施的实施、有效性监控结果； 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，XX 水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次： B/0 共 43 页 第 21 页 新工艺、新设备等； 管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标 的适宜性和有效性； 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； 对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； 资源适宜性、合理性需求等； 改进、纠正、预防措施的实施和验证 技术经营部对质量管理体系、产品质 量、顾客和相关方满意的战略和切入点，改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 ，本章编制下列文件： Q/《管理评审控制程序》 6. 资源管理 本条款规定了公司资源的管理和控制。 资源提供 1. 目的 为有效开展过程及得到过程绩效，必须投入充分、适宜的各类资源。 2. 范围 适用于本公司对实施资源配置和计划提供进行控制。 ，以： 实施、保持和改进质量管理体系的过程； 达到顾客满 意。 4. 资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境及财务资源等。 ，对人员、信息、设施和工作环境规定了相应的要求， ，本章编制下列文件： XX 水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次： B/0 共 43 页 第 22 页 Q/ 《人力资源控制程序》 Q/《信息沟通控制程序》 人力资源 1. 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2. 范围 适用于承担质量管 理体系规定职责的所有人员。 3. 职责 总经理批准本公司年度培训计划，及各部门负责人的岗位职责； 综合部负责本公司《年度培训计划》的制定及监督实施和考核； 各部门编制本部门员工岗位职责；实施本部门培训及考核， 综合部组织制定岗位任职要求，并根据任职要求实施招聘或培训。 4. 管理内容 各部门负责人编制本部门岗位职责和任职要求，报总经理审批。 经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。 培训、意识和能力 应识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别根据新员 工、各类专业人员、内审员等的岗位职责并实施培训需求。 通过教育和培训，使员工意识到： 满足顾客和法律法规要求的重要性； 违反这些要求所造成的后果； 自己从事的活动与本公司发展的相关性。 评价所提供培训的有效性 通过理论考核、操作考核、绩效评定和观察等方法，评价培训的有效性； 每年第四季度综合部组织各部门培训 负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； 5. 综合部负责建立、保存培训记录及员工培训档案。 ，本章编制下列文件： Q/ 《人力资源控制程序》 XX 水利勘测设计研究院有限公司 质量手册 版次： B/0 共 43 页 第 23 页 《岗位职责及任职要求》 设施及工作环境 1. 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境，并对其进行管理。 2. 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运 输设施等的控制。 3. 职责 各部门负责对实现产品符合性所需的设施进。