机械加工厂质量手册

机械加工厂质量手册内容摘要：

深圳市千照实业有限公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 9页 生产和服务流程图 接到 订单 签订 合同 模具 制造 采购 材料 检验 材料 制订 生产 计划 生产 作业 检验 测试 产品 交付 总公司对产品的要求 总公司对产品质量的意见反馈 合同 评审 订单查询 顾客反馈 过程能 力确认 总公司 确认 产品质量 控制计划 生产过程 控制 生产设备 控制 记 帐 付 款 人力资源管理 质量保证 报废 退回 返工 检验设备控制 深圳市千照实业有限公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 10页 质量方针和质量目标 本厂质量方针 科技为本 ，提高产品质量； 持续改进，确保公司利益。 本厂质量目标 1) 过程 产品一次 性 交检合格率 不小 于 98%； 2) 用户 （千照实业公司） 投拆率小于 3%； 3) 顾客反馈的问题处理率达到 100%； 4) 产品合格交付率为 100%； 5) 顾客 满意度 不小于 95%。 厂长： 2020 年 2 月 28 日 深圳市千照实业有限公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 11页 组织机构图 管理者代表 仓 库 生产部 品质部 综合部 财务部 厂 长 原辅料仓库 成品仓库 采 购 生产一组 生产二组 生产三组 原辅料检验 过程产品检验检验 成品检验 人力资源管理 行政后勤管理 文件控制 业务控制 深圳市千照实业有限公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 12页 质量管理体系过程图表 职能部门 过程要求 厂领导 仓库 生产部 品质部 综合部 P— 策划 D— 实施 C— 检查 A— 改进 公司总体规划和质量目标的策划 生产过 程控制 原辅料检验 生产过 程策划 采购过 程控制 分 析 、 改 进 文件控 制、资 源管理 质量管理体系策划 人力资 源管理 总公司业务订单合同 行政后勤管理 模具制造及确认 检验仪器品管理 生产过 程检查 半成品成品检验 原辅材 料管理 成品管理及防护 内部质量审核 管理评审 顾客满 意度调 查分析 深圳市千照实业有限 公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 13页 1 范围 本《质量手册》适用范围为本厂五金冲压件的生产和销售过程。 由于本厂质量管理体系所涉及的五金冲压件生产特点，不需进行设计和开发过程，故对 ISO9001:2020 标准 条款“设计和开发”进行删除减。 具体见本《质量手册》的 条款“有关删减说明”。 2 引用标准 本《质量手册》依据 ISO9001:2020《质量管理体系 要求》标准并结合本厂的实际情况编写而成。 下列标准所包含的条文，通过在本《质量手册 》中引用而构成为本手册的条文。 本手册发布时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，因此我厂的《质量手册》也应根据实际情况尽可能使用下列标准的最新版本。 GB/T19000— 2020 idt ISO9000:2020《质量管理体系 基础和术语》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《质量管理体系 要求》 3 术语和定义 本手册采用 GB/T19000— 2020 idt ISO9000:2020《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义。 本厂采用的供应链为： 供方（本厂供应商） —— 组织 （本厂） —— 顾客（千照公司）。 顾客 —— 接受产品的组织和个人。 本厂的顾客为深圳市千照实业有限公司。 我厂为该公司的下属机构。 以下所指的顾客均为“深圳市千照实业有限公司”。 4 质量管理体系 总要求 本厂按照 ISO9001:2020 标准的要求建立质量管理体系，并形成文件。 有效实施和保持已建立的质量管理体系，积极寻找改进的机会，对质量管理体系予以持续改进。 根据本厂的生产流程和本厂的质量管理体系流程（参见本手册的 “生产和服务流程图”和 “质量管理体系过程图表”），本厂运用质量管理体系所需要的过程 及相互关系如下表。 深圳市千照实业有限 公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 14页 质量体系环节 质量控制功能 对应标准条款 责任部门 相关部门 客户要求 顾客导向、顾客财产 产品相关要求 订单评审 综合部 品质部、生产部 客户投诉及退货处理 综合部 品质部、生产部门 顾客沟通、客户服务 综合部 客户满意度调查 综合部 文件管理 文件管理 综合部 各部门 质量记录管理 综合部 各部门 采购质量要求 供应商资格鉴定及评估 仓库 品质 部、生产部 采购管理运作程序 仓库 各部门 进料检验与管制 品质部 仓库 物料运作要求 物料鉴别及追溯 仓库 品质部、生产部 搬运、贮存、包装、防护和交付 仓库 生产部 生产过程要求 生产计划、安排与控制 生产部 仓库 特殊过程控制、过程检验与管制 生产部 品质部 过程的量测和监控 品质部 各部门 不合格品控制 品质部 各部门 质量异常纠正及预防处理 品质部 各 部门 生产设备及环境管理 生产部 各部门 统计过程控制 品质部 各部门 出货质量要求 出货检验 品质部 生产部、综合部 可靠性测试及量测仪器 品质部 生产部 系统运作改善 职责权限及沟通 /管理评审运作 厂长 管理者代表 资源提供 \质量方针 \目标 \承诺 厂长 管理者代表 内部质量审核运作程序 管理者代表 各部门 教育培训实施 \基础建设 \工作环境 综合部 各部门 具体的质量管 理体系程序见附表《程序文件清单》。 本厂为深圳市千照实业有限公司的下属 —— 机械加工厂，故本厂没有外包过程。 深圳市千照实业有限 公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 15页 文件要求 总则 本厂的质量管理体系文件包括： a) 本厂质量方针和质量目标（包含在质量手册中）； b) 质量手册； c) 程序文件； d) 为控制质量管理活动及其过程有效运行而制定的准则 /规程 /方法等文件。 e) ISO9001:2020 标准要求的质量记录。 本厂质量管理体系文件分为三个层次，其结构图如下： 质量手册 第一层次文件 程序文件 第二层次文件 作业指导书、质量记录 第三层次文件 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、质量目标的变化，及时修订质量管理体系文件，必要时对其进行评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》。 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片、样件等，都应按《文件控制程序》进行管理。 深圳市千照实业有限 公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 16页 质量手册 本厂编制的质量手册，覆盖了 ISO9001:2020 标准的要求（其中删减了 设计和开发。 具体见本《质量手册》 的“有关删减说明”。 ），对质 量管理体系程序进行了引用，并对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了全面的表述（具体要求见如下表述）。 质量手册的控制按本《质量手册》“ 质量手册的管理要求”进行控制。 文件控制 本厂制定并保持形成文件的《文件控制程序》，对文件的编制、审批、发放、更改、保存、作废、处理等作出具体规定，以控制质量管理体系有关的文件和资料，包括适当的外来文件。 文件控制的总要求是： a) 文件在发布前由授权人进行审批，以确保其充分性和适宜性； b) 必要时对文件进行评审，修改时再次 得到审批； c) 编制控制清单以识别文件的现行修订状态； d) 确保各使用场所都能获得有关文件的适用版本； e) 保持文件的清晰，以便于识别和检索； f) 标识外来文件，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，若需保留作废文件时，则对这些文件盖上“作废文件”章，以作标识。 本厂为了确保文件的更改得到原始的审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准，该被指定的审批部门须能获取用于作出决定的相关背景资料。 深圳市千照实业有限 公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 17页 对作为质量记录的文件建立清单，并保存样件。 质量记录的控制 对质量管理体系所要求的记录实施控制，作为符合要求和质量管理 体系有效运行的证据予以保持。 记录应保持清晰、易于识别和检索。 本厂制定并保持形成文件的《质量记录控制程序》，对质量记录的标识、收集、贮存、检索、保护、保存期限和处置作出详细规定。 本厂保留记录的期限应至少相当于组织所规定的五金冲压件的寿命，具体见《质量记录清单》规定要求。 5 管理职责 管理承诺 厂长通过以下活动来证实其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 向全厂员工传达满足顾客要求和法律 /法规要求的重要性 : a) 厂长 应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b) 厂长 应清楚了解产品质量与本厂每一个成员对质量的认识紧密相关； c) 厂长应采取培训、会议、宣传等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本厂的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 负责制定和批准本厂质量方针，并确定本厂质量目标； 按规定的时间间隔主持管理评审，具体按《管理评审控制程序》要求深圳市千照实业有限 公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 18页 进行； 为确保本厂质量管理体系正常运行而须获得必要的资源，并配备适当的资源。 具体按相关资源管理要求（如《人力资源管理程 序》等）执行。 以顾客为关注焦点 本厂以实现顾客满意为目标；以市场反馈的信息来识别并确定顾客需求和期望，把顾客的需求和期望转化为要求，并实施适当的过程，以满足顾客的需求和期望。 厂长应以实现顾客满意为目标，为此应做到： a) 确定顾客的需求和期望； b) 将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意； c) 使转化成的要求得到满足； d) 本厂必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的 要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 质量方针 厂长制定与本厂宗旨相适应的质量方针，包括对满足要求和持续保持质量管理体系有效性的承诺，以提供制定和评审质量目标的框架，并通过培训、开会学习、宣传等方式，使质量方针在全本厂的各层次上达到沟通深圳市千照实业有限 公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 19页 和理解，在管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。 本厂的质量方针以正式书面文件发布。 本厂的质量方针 是： 科技为本 ，提高产品质量； 持续改进，确保公司利益。 本质量方针按本厂编制的《文件控制程序》的要求进行控制。 策划 质量目标 本厂的质量目标是 ： a) 过程 产品一次 性 交检合格率 不小 于 98%； b) 用户投拆率小于 3%； c) 顾客反馈的问题处理率达到 100%； d) 产品合格交付率为 100%； e) 顾客 满意度 不小于 95%。 各部门依据本厂的总的质量目标要求，根据本部门的质量职责和权限，建立本部门的质量目标并予以实施，确保本厂的质量目标得以实现。 质量管理体系策划 厂领导对实现质量目标所需的资源进行识 别和策划，以满足质量目标以及 条款的要求。 策划的结果形成文件 —— 质量管理体系文件。 进行质量策划的时机，组织在下列情况下需进行质量策划： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现在体系文件未能涵盖的特殊事项。 深圳市千照实业有限 公司机械加工厂质量手册 编号 :SQZQM 版次： A/0 第 20页 针。