开票系统红字发票升级操作手册

开票系统红字发票升级操作手册内容摘要：

9911，后六位为旧通知单编号的末 6 位（若旧通知单编号超过 6 位，则取其后 6 位；若不足 6 位则前面填 0补齐）。 【第二步】在窗口中 输入两遍通知单编号，若 通知单编号正确且 两遍号码相同则激活“下一步”按钮， 继续 点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如图 33 所示。 第 三 章 新增改进功能 13 图 33 销项正数发票代码号码填写、确认窗口 【第三步】 对于通知单上有对 应蓝字专用发票代码、号码的， 需 填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码， 直接 点击“下一步”按钮 ，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。 第一种情况： 若 填写蓝字专用发票代码、号码后 ， 数据库中有对应蓝字发票，则 点击“下一步”按钮 后 显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图 34 所示。 继续点击“确定”按钮，系统 进入负数发票填开界面并自动 调出 票面信息， 如图 35 所示。 一机多票开票子系统 升级操作手册 14 图 34 对应的正数发票票面信息 图 35 负数发票填开界面 第 二 种情况： 若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库 中 无 对应蓝字发票， 或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如图 36 所示，系统提示“本张发票可以开负数，但在当前 发票 库没有找到相应信息”。 继续点击“确定”第 三 章 新增改进功能 15 按钮，系统 进入负数发票填开界面 ， 此时需要 手工填写各项信息。 其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。 图 36 数据库中无对应蓝字发票时的确认界面 【第 四 步】 确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。  说明： 一张 通知单 只能对应开具一张红字发票 ，不 能重复使用。 如果输入的通知单编号已经开 具过红字专用发票，则在输入 通知单 编号 并点击‚下一步‛按钮后， 系统提示 ‚ 您输入的红字发票通知单 号 已经 使用过，不能 重复 使用 ‛。 对 带有折扣的蓝字发票 开具相应红字发票时， 若 数据库中有蓝字发票信息， 则 系统会自动 调出票面信息并 将折扣 分摊 反映在对应 的商品行 中。 例如，开具一张带 10%折扣的蓝字发票， 如图 37 所示 ，3 行商品 行 均记录的是折扣前原价，折扣行记录的是 对 3 行 商品折扣 掉 的 总 金额 和税额。 当 开具对应红字发票 时，票面显示 如图 38所示， 票面中不再显示折扣行，而 3 行商品 行 均记录的是折扣 10%后的单价、金额和税额。 一机多票开票子系统 升级操作手册 16 图 37 带折扣的蓝字发票 图 38 带折扣的红字发票 导入填开方式 对于销售方申请开具红字专用发票的情况， 在开具红字专用发第 三 章 新增改进功能 17 票时，可以使用导入红字发票通知单的功能。 即 销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时，可以提供 通知单电子文件 的导出 ，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的 导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。 操作步骤： 【第一步】 在一机多票开票软件 中的发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“ 导入红字发票通知单 ”菜单项，系统会弹出 打开文件窗口，如图 39 所示。 图 39 选择通知单 电子 文件的 存放路径 【第二步】 在打开文件窗口中，选择对应的 通知单电子 文件 后 ，系在发票填开界面 自动 显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息，如图 310 所示。 其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。 一机多票开票子系统 升级操作手册 18 图 310 导入通知单电子文件后的发票界面 【第三步】 确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。  说明： 通知单电子 文件 只能 通过 销方所属税务机关 导出 获得 , 购方所属税务机关不提供 导出 功能。 通知单电子 文件 的文件 类型是 XML 格式，其 文件命名 规则为：‘ 主管税 务机关代码 ’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’ .XML。 例如，。 在使用导入红字发票通知单功能时，一次只能导入一个通知单电子文件。 如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入通知单电子文件后进行开具。 如果导入的通知单电子 文件 已经开具过红字专用发票， 则 开票系统会提示 ‚你导入的通知单 号 已经失效‛ 如图 311 所示 ，无法继续开具。 第 三 章 新增改进功能 19 图 311 重复 导入 通知单提示 界面 废旧物资销售发票红字票的填开流程及方法与专用发票红 字票相同。 普通发票红字票的填开流程及方法与升级前的一机多票开票子系统 中的填开方法完全一样。 红字发票申请单 申请单填开 主要功能： 在开票系统中填开红字发票申请单。 操作步骤： 【第一步】 进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单 申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图 312 所示。 一机多票开票子系统 升级操作手册 20 图 312 红字发票申请单信息选择 【第二步】 在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专 用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： （ 1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 （ 2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图 313 所示。 第 三 章 新增改进功能 21 图 313 购方红字发。