建筑装饰公司材料采购流程内容摘要：
验收时须对材料的 数量 、规格 型号、尺寸、厚度、颜色 等 进行仔细核对与确认。 确认无误后，项目经理须在送货单上签字，如项目经理当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。 本流程规定各工地提供一式四联收货单，由项目经理签收后，一联项目经理留存，一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销依据，一联传递至财务以作考核之用，一联传递至预算人员处 作签证之用。 经项目经理签收的送货单据须于每周星期 五 提交下周采购申请时一并提交给采购人员。 延误提交的给予项目经理每次 100 元的处罚。 该考核由采购人员计量，上报财务执行。 采购人员须按时对各工地传递的收货单据进行整理登记， 每月 月底 须将本月各工地所耗材料报送财务对帐，以便财务正确核算各工地成本。 采购人员超过该期限对帐每延误一天处罚 50 元，该考核由财务部相关岗位人员计量并执行。 注 ： 本流程适用于公司所在地的所有。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。