廉政风险控制防控手册

廉政风险控制防控手册内容摘要：

综合办 ★ ； ★★ ，对整个抽签和通知过程录音、摄像，通知完毕后切断一切联络方式，对其进行全封闭监控。 ○技 材料科 资格预审 /评标 投标人 ▲▲。 ★★★ 标保证金。 材料 科 ★★★ 、围标串标、违法转包、违规分包和行贿等不良记录的企业或人员，降低信用等级，限制进入建设市场； ，加大处罚 力度。 材料 科 ▲▲ 、串标。 ★★。 所有有资格的单位均可报名，先开技术标，由专家打分决定入围单位，再对所有入围单位的标价开标，根据入围单位的报价按合理低价法或经评审的最低投标价格确定中标单位； ★★ ，对技术复杂、工艺要求较高的重点工程项目采用综合评估法； ★ 材料 科 常 溧高速公路 CL3 标建设项目廉政风险防控手册 16 金，降低围标串标的几率； ★★ 4．随机确定投标标段。 投标资格申请人只报名参加本批次的投标，不具体选择所投标段，由电脑自动排序投标资格申请人的 可投标段。 ★★ 5. 清标、评标时在招投标信息系统中对施工单位主要人员的执业资格证书代码进行核查。 中标后在招投标信息系统中对中标单位主要人员的执业资格证书代码进行登记 ； ★★ ，对有串标、围标行为的投标单位及投标责任人，应上报行政主管部门，在其信用档案中标注，依法处理。 ○技 材料 科 综合办 投标人 2 虚假投标，编制虚假资料，骗取中标。 ★★★ ； ★★★ 在人资质、业绩数据库。 综合办 ★★★ 、奖项等资料。 材料 科 投标人 ▲▲ ，暗示、诱导、误导专家评标。 ★★★ 、录像； ○技 ，防止暗示、诱导、误导评标； ★★★ 3. 评委主任委员由从专家库中抽取的专家担任，招标人代表不应担任评委主任委员； ★★。 综合办 ▲▲ ，为评委凭主观打分或按他人预先的暗示打分留下隐患。 合理确定评标 时间。 材料 科 招评标小组成员。 ； ，所有评标专家和工作人员的通讯工具必须全部关闭，交由监督部门工作人员保管； ，严禁私自记录通过预审单位名单。 材料 科 综合办 专家评委 ★★ ，建立专家奖惩淘汰制度； ★★ ，应书写评标理由，否则下次不得参加评标；专家打分以备后查；并 将审查结果与专家 综合办 常 溧高速公路 CL3 标建设项目廉政风险防控手册 17 ▲▲ ▲ 利益（利害）关系，进行倾向性评标。 评价制度挂钩；两次以上打分异常未说明合理理由的，停止一年评标资格或取消其专家资格； ★ ，切断其与外界的联系，保持在相对封闭的环境中评标； ★★★ 、健全评委评审意见复查和偏差责任追究机制； ★★★ 、评标的公正性等的考核评价机制。 对在评标过程中有违法、违规行为以及一年内累计 3 次以上无故不出席评标的专家，取消其专家资格； ，评标委员会成员应就本人是否存在法定需要回避的情形做出说明和承诺；对违反承诺的专家，与专家评价制度挂钩； ★★ ，提请其所在单位给予处分； ★ ； （评标价除外）得分均不得低于其权重分值的60％，且各评分因素得分应取评标委员会各成员的打分去掉一个最高和一个最低分后的平均值。 中标结果 公示 史立新 ▲▲ ▲ 2 不按规定公示中标结果。 7 天公示时间要求； ★★★ ，内容包括：投标人资格后审不合格的具体原因；废标原因；中标人及中标项目负责人以往类似工程的业绩和奖项等情况。 材料 科 综合办 2 不受理 依法依规的投诉举报或受理后不调查，无反馈。 联合纪检监察部门、行政监督部门共同调查。 投标人 2 中标结果公示期间，排名第一的中标候选人无正当理由或恶意放弃中标资格。 ★★★ ，确实属于恶意放弃中标的投标人，将其行为载入信用档案，降低其信用等级；造成国家巨大损失的，限制其进入本地区建设市场； ★★。 综合办 与中标人签订工程合同 翁志新 陈亦松 ▲ 为 中标人利益或牟取私利，重新与投标人 订立背离合同实质性内容的其他协议。 签订的合同报行政监督部门备案。 项目 招标小组 审查人着重审核有无实质性条款变更。 综合办 常 溧高速公路 CL3 标建 设项目廉政风险防控手册 18 5． 队伍 管理工作流程图 进场验收，实施开工 签订劳务合同 施工队伍在投标书 中列明 劳务 分包计划 、施工 工程的范围、 金 额 ， 必须符合合同文件和有关规定 进场后，施工单位提出劳务分包申请，并 提供 施工队伍 资质及相关资料 报公司保障部审批 公司 备案 常 溧高速公路 CL3 标建设项目廉政风险防控手册 19 流 程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 分包 管理 施工单位提出分包申请 翁志新 俞春华 ▲▲ ▲ 、违法转包工程，增加管理难度，影响工程质量； ▲▲ ，将其承包的工程压价转包或者将工程肢解后分包给他人，从中牟取不正当利益。 ★★★ 队伍 建立信用档案 ；报公司备案； ★★★ 实施内部队伍专业化，队伍内部工序承包 经理室 ★ ， 认定为违法转包和 违规 分包的，应进行查处，并追究相应责任。 经理室 ★ 劳务队伍进行 专项督查。 经理室 总工室 ▲▲ ▲ 给不具备相应资质条件的工程施工 队伍 ，从中牟取私利。 ★★★ ，明确资质要求，并在工程现场公示，接受监督； ★。 经理室 总工室 签订劳动 合同 翁志新 王 珊 内容见招标管 理工作流程 1. 签订劳务分包施工合同； 2. 签订劳务分包安全生产协议； 3. 签订党风廉政包保责任状； 合同部 安质科 综合办 常 溧高速公路 CL3 标建设项目廉政风险防控手册 20 6． 1 质量检查工作流程图 成立质量管理领 导小组、制定质量管理制度 根据工程进展情况和质量控制重点，确定检查内容及检查项目 现场检查、检测 通报检查结果 整改、返工 继续施工 复 检 未发现问题 返 工 不合格 合格 发现问题 常 溧高速公路 CL3 标建设项目廉政风险防控手册 21 分项工程检查验收流程图 施工队自检 整改、返工 项目部检查验收 复 检 未发现问题 合格 发现问题 不 合 格 整改、返工 监理工程师检查验收 复 检 未发现问题 合格 发现问题 不 合 格 整改、返工 继续施工 复 检 未发现问题 合格 发现问题 不 合 格 常 溧高速公路 CL3 标建设项目廉政风险防控手册 22 流 程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 质量 检查 现场 检查、检测 史建峰 邵中磊 ▲。 、突击检测制度。 事先不通告检查地点，检查点由检查小组现场临时确定， 检查结果当场公布； （利害）关系的，须回避。 工程 部 安质部 试验室 ▲▲ ，评为合格。 ； 、检测。 欧阳坚 委托与其有利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测。 通过招投标或竞争性谈判等方式选择有资质的社会检测单位。 试验室 通报 检查结果 史建峰 邵中磊 欧阳坚 ▲ 据，故意隐瞒质量问题，或未检测，编造检测数据。 ，对有违规行为的检测人员视情节进行处罚； ，检测人员工作质量与工资收入挂钩。 工程部 安质部 试验室。 与检测人员签订廉政合同，对检测人员的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其工资收入挂钩。 工程部 安质部 试验室 分项 工程 检查 验收 施工队自检 施工 队长 技术员 施工队不具备验收条件，提供虚假资料或贿赂验收人员准予验收。 建立完善的施工队考核制度，与信用评 价和经济。