工程公司采购工作流程

工程公司采购工作流程内容摘要：

商务评审前应进行商务澄清。 商务澄清是就商务报价中的疑问与报价厂商进行澄清，澄清内容包括供货范围、进度要求、交货方式、付款条件、包装运输、现场服务等方面，并进行初步的商务谈判。 重要问题应形成谈判会议纪要。 澄清完成后进行商务评审，形成《商务评审表》。 商务开标由采购经理组织，采购部主持， 通知项目经理、项目费控 工程师、 监查审计人员共同参与。 一般问题的澄清由采购工程师负责，重大差异或价格的澄清或谈判由 采购经理主持，并报采购部审定。 5）综合评审 综合评审是对技术评审和商务评审的结论进行综合比较，推荐出拟成交厂商和成交条件，形成 《综合评审表》， 按照审批权限和流程进行报批。 必要时，综合评审有权要求原评审部门对已完成的技术评审和商务评审进行复评。 6）定标 定标以最终的 批准的 《综合评审 表》 意见经 为依据，并将最终的定标信息通知相关方和相关人员。 7）签订合同 合同应经过校审，并按规定办理签字、登记、用章和备案手续。 合同经双方签署后，对其内容的任何修改（增补、删减、修订等）均需得到双方的书面认可，并形成协议，成为 合同变更或补充合同。 采购工程师严格按照已或批准的厂商和成交条件准备采购合同及其相关附件，经采购经理审核， 按公司合同会签流程进行，会签完毕按合同签署 授权 的规定办理签署和盖章手续。 采购部负责对合同进行全面的管理，项目组 及公司相关部门有责任全力配合，以保证合同的全面履行。 8）合同付款 合同执行过程中应根据合同的执行状态以及相应的单据，进行预付款、进度款、货款、质保金等款项的支付。 质检物流工程师 提供合同执行状态信息，材料控制工程师提供 到货信息 ，采购工程师负责款项的请款 办理工作。 得到采购经理审核，项目 经理 、采购部经理 批准后，交 采购部合同及资金管理员按公司财务制度执行付款，并 返回付款信息。 合同及资金管理员 负责编制合同支付台帐。 催交 1) 催交计划及催交工作程序 该文件属于《项目采购执行计划》的一部分，编制项目级催交执行计划以及催交工作程序。 文件资料的催交，包括：需供应商提交的图纸、资料、规格书等设计文件向设计组的提交，和设计组设计、制造要求向供应商的提交，以及设计人员对供货商提交文件的修改、修订意见。 订单要求的相关计划，包括制造进度计划、检验计划等。 采购经理组织，采购工程师与质检物流工程师参与编制，后交采购部经理审定，项目经理批准。 2） 催交方式：办公室催交、工厂催交 办公室催交指通过电话、传真、信件等通讯手段与供应商联络，了解设备、材料制造状态，保证其满足制造进度计划的要求，并在应用的计算机系统中填写当前的催交状态。 工厂催交指催交人员直接到达供应商的制造厂进行敦促和督办。 为获得实际设计进度、材料到货情况、制造进度、人力配备等第一手资料时，或需要验证制造状态的真实性和符合性时可以进行工厂催交。 催交员按照设备、材料的催交等级以及催交计划的要求，督促供 应商提交《合同执行状态报告》。 催交员根据项目要求定期提交所要求的报告；汇总设备、材料催交状态，向采购经理汇报并提交报告。 实际需要进行工厂催交，工厂催交应得到采购经理的批准。 工厂催交后，催交员应发布《催交报告》。 3）问题处理 催交过程中若发现潜在的进度问题，应通过提高催交等级、进行工厂催交等措施解决，以最大限度减小可能产生的影响。 对已经发生的重大进度问题，应发出《催交报警报告》，并与供应商、项目组共同制定解决方案，解决的方法可能包括改进设计、供应商自费赶工、进行分（转）包、材料代用、改变计划、改变运输方。