医院单位内部控制基础性评价工作总结报告内容摘要：
经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。 通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。 内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的 修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。 行政事业单位是一个特殊的单位，不同于企业，有它自身的特点，特别是在社会主义市场经济大发展的情况下，行政事业单位的建设也面临着新的挑战，因此内部控制制度的健全也显得犹为重要。 2 按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。 分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险 防范意识，为公司的长足发展扎实基础。 一、内部工作进展情况 根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引 (企业内部控制《应用指引》、《评价指引》 )，以及中国证监会公告 [2020]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 2020 年 5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。 截至目前，公司开展的主要工作有： (一 )高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。 成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。 (二 )制定公司内控实施实施方案 第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任。 第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架。 第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明。 第四步：搭建公司内控风险矩阵。 第五步：测试流程可行性。 目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程 图及流程描述的绘制和编写工作。 (三 )组织公司内控专员进行培训 为提高各部门内控专员的内控专业知。阅读剩余 0%
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