关于借款和费用报销及审批程序制度内容摘要：
页 办公所在地城市市内履行公务不享 有 出差 支出标准和 伙食补贴。 13． 公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。 14． 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应 支出 标准报销出差费用。 15． 出差补贴 按实际发生数在规定的职别标准以内报销，超过标准的，按标准报销，超过标准部分不予报销，由个人自负。 特殊情况需说明 理由 ，报总经理审批；外埠 出差住宿费（住宿费不包括宾馆 提供的其他服务和收费：如洗理、洗衣、餐费、通讯等费用，宿费发票要清楚写明起止时间、天数、人数等详细内容或附结帐清单）和伙食补贴 (伙食补贴：指在出差期间的就餐补助 ,不包括在此期间的业务招待等费用 )； 具体 支出 标准 如 下 : 项目级别部门负责人一般员工外埠出差住宿费支出标准 ( 元 / 天）出差伙食补贴标准（元 / 天）总经理 第 5 页 共 8 页 16． 出差人员伙食补贴天数按出差自然天数减去一天 （以 8小时工作时间为标准） 计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。 17． 外埠出差交通费支出标准： 1） 出差所需乘坐交通工具由总经理审批； 2） 出差人 员市内到机场或火车站往返路程可乘坐出租车，在外埠出差地交通费用按实际发生费用报销； 18． 长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有 1 人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总 经理 审批后，按票价的 50%报销。 市内公共交通费标准 19． 市。阅读剩余 0%
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