公路试验室、质量手册

公路试验室、质量手册内容摘要：

版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 7）负责在管理体系中队质量手册、程序文件、人员培训计划、物资采购计划进行审核，批准技术作业指导书和针对特定委托方时国际标准的使用。 22 （ 8）负责对检测过程中出现 “允许偏差”“异常情况”或“检测事故”提 出处置意见。 （ 9）负责对开展新检测项目和非标准方法确认过程的管理工作。 （ 10）对因领导不利或责任心不强导致检测工作出现的重大技术事故而造成严重损失负责。 质量负责人 （ 1）在主任领导下全面负责中心的质量管理工作，对管理体系的建立、实施、改进负主要责任，负责管理体系 初评、监督检查、到期复查的对外联络及新增扩项目的申报工作。 （ 2）负责建立并领导本中心的质量监督组织制定年度质量检定计划并组织实施。 发现不合格工作，责任到各部门采取措施，验证其纠正效果。 （ 3）负责组织编写质量手册、程序文件并负 责它们的宣贯或必要的修改工作。 （ 4）负责对综合办公室受理的客户申诉或投诉事件，组织调查、分析、处置并 给客户满意的答复。 中国 路通公路工程有限公司中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 10 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 5）负责制定年度内部审核计划并组织督促相关人员实施内审计划。 （ 6）负责管理体系中必要时 应采取纠正预防措施活动的管理工作。 （ 7）负责制定管理评审计划并协助主任实施，编写管理评审报告及 23 管理评审会议决策实施过程中的协调工作。 （ 8）参与特殊合同评审，监督综合办公室在合同评审、签署及中途变更过程中是否按规定的程序进行。 （ 9）负责本中心试验室保密及保护所有权工作。 （ 10）若在特殊情况下，检修工作出现“分包”需求时，负责对检测分包方资质。 及实际能力予以调查管理，确保分包质量。 （ 11） 对因管理不善或责任心不强造成管理体系失控、运行无效负责。 综合办公室负责人 （ 1）在中心主任的领导下对管理体系在本部门有效运行负全责，负责本部门的全面管理工作。 （ 2）组织本部门人员完成以下工作 （ a）管理体系的文件发放，存档保管工作； （ b）试验检测报告的编制、打印、发放及存档保管工作； （ c）样品的接受、验收、登记、发放及样品存放、处理工作； （ d）对外支持服务和供应品质量控制，评价合格供方，建立供方档案； 中国 路通公路工程有限公司中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 11 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布 日期： 2020 年 6 月 20 日 （ e）受理客户申诉和投诉， 及时将受理情况反馈给 质量负责人，妥善做好处理工作； （ f）做好主要仪器设备档案。 试验检测报告档案、人员技术业绩档 24 案、合格供方档案、质量活动记录档案、管理体系文件档案的管理工作； （ g）做好财务管理工作，保证资金满足检测工作需要。 （ 3）每年年初制定年度人员培训计划，并组织实施。 （ 4）负责量值溯源工作，制定年初周期检定计划，期间核查计划，并组织实施。 （ 5）组织特殊合同的评审及合同执行过程中发生更改要求时的管理工作。 （ 6）采用开座谈会或发放调查表的形 式，评价客户满意程度并作为管理评审输入资料之一。 （ 7）编制物资采购计划并加以实施，做好后勤保障工作。 各试验检测室负责人 （ 1）在主任领导下负责本部门的全面管理工作，对管理体系在本部门有效运行负全责。 （ 2）组织试验检测人员严格按照现行有效检测标准、技术规范、完成日常检测工作。 中国 路通公路工程有限公司中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 12 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 3）组织人员编写影响试验检测结果的必要技术性作业文件，如主要仪器设备操作规程检验细则、抽样规范、样品制备作业指导书。 （ 4）指导并监督试验检测人员的操作程序，检测的环境条件，原始 25 记录的填写，数据的计算及修约的处置。 负责复核原始记录及审核检测报告。 （ 5）组织试验检测人员完成技术负责人下达的实验室比对和能力验证计划，期间核查计划。 （ 6） 协助综合办公室完成试验检测人员培训计划，仪器设备周期检测计划，期间核查计划。 （ 7）参与特殊合同的评审，确保本部门人员技能水 平、试验检测方法现行有效、仪器设备完好、环境条件等关键条件满足检测合同要求。 （ 8）拒绝不恰当的商业、行政对试验检测工作的干预，同时也不做强迫试验检测人员做违背职业道德规范的事，对本部门试验检测工作判断的独立性，试验检测结果的准确性、公正性、诚实性负全责。 （ 9）负责对试验检测过程中出现的各种情况如允许偏离、质量事故、异常现象等，迅速反馈给技术负责人，并及时采取措施，防止不合格的扩大。 （ 10） 组织人员完成对仪器设备的使用，定期维护保养工作，确保仪器设备完好，满足试验检测工作要求。 中国 路通公路工程有限公司 中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 13 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日 授权签字人 （ 1）负责授权领域内试验检测报告的批准工作，为试验检测报告质量的第一责任人。 26 （ 2）坚决拒绝来自内部或外部的压力或不恰当的行政的、商业的干预，确保试验检测工作判断的独立性、诚实性、公正性。 （ 3）认真审查试验检测原始记录，计算和导出数据、修正因子的 使用，对试验检测处理有误或信息量不完善的试验检测报告拒绝签发。 授权签字人识别 姓名 职务 授权范围 本人签字 冯润芝 技术负责人 资质认证通过的全部项目 刘清青 质量负责人 资质认证通过的全部项目 试验检测人员 （ 1）严格按照现行试验检测标准、规范进行试验检测工作，对试验检测数据的客观性、诚实性、准确性负责。 （ 2）按规定填写试验检测原始记录，确保原始记录的准确性、客观性、完整性、溯源性。 （ 3） 熟练掌握仪器设备操作规范和安全防护措施，负责本岗位仪器设备的日常维护、保养， 认真填写仪器设备使用记录。 中国 路通公路工程有限公司中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 14 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日 （ 4）负责本岗位试验检测工作环境的调控，填写环境监测记录。 负责保持所居场所清洁卫生及安全保卫工作。 （ 5）负责管理“在检状态”的样品，防止样品非试验检测性损坏和 27 污染。 （ 6）严格遵守《员工守则》，保护客户和中心试验室的技术加 密。 自觉自律，抵制各种形式的商业贿赂。 （ 7）有权拒绝不恰当的行政干预，有权越级向上级领导反映违规操作 及对数据弄虚作假的行为。 （ 8）禁止使用不合格或超过检定周期的仪器设备，保护好仪器设备的校准状态标识。 （ 9） 认真钻研业务技术，参加各种专业技术培训，不断提高专业知识和试验检测技能水平，提高处理试验检测过程中异常现象的能力，确保试验检测数据准确。 （ 10）在本室负责人领导下，除出色完成本职范围内的工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。 样品管理员 （ 1）在综合办公室主任领导下，负责样品的 接受（检查、编号、登记、标识）发放，保证样品识别的唯一性。 （ 2）负责“待检、已检”状态下“下样品管理工作，防止非试验检 中国 路通公路工程有限公司中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 15 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日 测性损坏样品，按规定处置样品。 维护好样品室的环境条件，必须时应予以监控并记录。 （ 3）负责样品标记使用的监督检查 28 （ 4）负责常规性 试验检测委托单的受理工作并下达试验检测任务通知单。 仪器设备管理员 （ 1）负责本中心所有试验检测仪器设备的管理工作。 执行综合办公室下达的仪器设备周检计划和期间核查计划，确保试验检测仪器均在法定的有效期内且状况良好。 （ 2）负责建立本中心设备仪器台账，主要仪器设备技术档案（交综合办公室管理），仪器设备校准状态标识齐全，正确。 （ 3）熟练掌握各种 试验检测仪器设备的构造原理、操作规程及维修常识，编制主要仪器设备操作规程，指导并监督试验检测人员正确使用仪器设备。 定期对测量设备进行维护保养，填写定期维护 保养记录。 (4)负责非试验检测仪器如水电设施、通风管道、恒温设备、机械设备的定期检查工作。 对安全设备的功能进行定期确定，确保 辅助设施满足检测工作需求。 （ 5）参与新仪器设备的验收，安装、调试、办理交验手续。 中国 路通公路工程有限公司中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 16 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日 质量监督员 （ 1）负责监 督国家有关法律法规，试验检测标准及本中心质量手册在中心的执行情况。 29 （ 2）质量监督员在行政上属部门领导管理，但在监督业务上属质量负责人垂直管理，执行质量负责人下达的质量监督计划。 （ 3）技术活动方面的质量监督员由熟练各项检测方案、程序、结果评价的人员担任，重点对检测现场的操作过程，对影响检测结果的因素：人、机、料、法、环、抽样、样品制备环节进行充分的监督，新上岗人员应重点监督。 （ 4）负责管理评审委员会议递交监督工作报告，以持续改进管理体系的有效性。 档案管理员（资料员） （ 1）在综合办公室 主任领导下负责本中心试验室各种技术标准，检测记录，各种档案及管理体系文件管理工作。 （ 2） 负责按《文件控制程序》的规定，管理本中心试验室管理体系文件。 收集国内外最新检测标准、规范，分类登记备案并发放到相关部门，确保检测标准和技术规范现行有效。 （ 3） 负责建立如下档案：人员档案，检测仪器设备档案，原始记录、检测报告档案，外部支持服务和供方档案，管理体系文件档案，管理体系 中国 路通公路工程有限公司中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 17 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日 有效运行客观证据（内审、管理评审、合同评审、投诉处理、监督工作记录、设备管理等等）档案，严格遵守档案保密制度，对泄密责任负责。 （ 4）负责档案鉴定工作 ,提出销毁过期档案的建议并按规定予以置。 30 （ 5）负责各种技术标准，技术书籍的保管和借阅工作，负责文件及资料的复印 工作 （必须得到领导的同意） （ 6） 档案资料要存放在有防潮湿、虫害、防失窃、防火灾的环境内，要有编目，便于存取。 安 全员 （ 1）中心试验室设置安全员岗位，对员工人身健康安全和财产安全（包括客户的财产）负责。 （ 2）坚持《安全第一、预防为主》《以人为本》《系统安全》的安全工作原则。 （ 3）负责协助识别本中心的危险源，针对危险因素向领导提出预防措施，并督促落实这些措施。 （ 4）负责定期检查安全措施实施情况，做好工作记录，确保检测工作安全。 内审员 （ 1）经有资质的培训机构培训取得内审员资格证书。 （ 2） 负责按《内部审核程序》的规定参加管理体系的内部审核工作 , 中国 路通公路工程有限公司中心试验室 质 量 手 册 文件编号： CDLT/SYSZC4012020 第 18 页 共 19 页 第 1 版 第 0 次 修 订 主题： 组织 颁布日期： 2020 年 6 月 20 日。