长安汽车质量手册

长安汽车质量手册内容摘要：

织机构发生重大变化时，总经理认为有必要时，可改变评审频次。 管理评审应对公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及是否Q/JD G0032020 本页第 0 次修改 13 更改质量管理体系和质量方针、目标作出评价。 应保存管理评审的记录。 管理评审记录包括：管理评审通知、会议签到、会议原始记录、管理评审报告、改进措施实施计划等。 评审输入 管理评审的输入信息，由下列部门准备： a) 公司内审、 认证监督审核的结果，由公司科技质量部提供； b) 顾客满意不满意的程度及与顾客沟通的结果，由客户服务部和进出口公司提供； c) 过程的业绩由公司科技质量部组织技术中心、客户服务部、销售公司、进出口公司、汽车制造厂和发动机制造厂质量部门提供，产品的符合性由公司科技质量部提供； d) 纠正和预防措施状况由公司科技质量部提供； e) 对以往管理评审的改进措施实施情况的验证结果由公司科技质量部提供； f) 对可能影响质量管理体系变更的由公司科技质量部提供； g) 改进的建议，由建议部门提供。 评审输出 管理评审的输出包括对公司质 量管理体系进行的以下评价： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进和措施； c) 资源需求的决定和措施。 以上评价意见包括对存在问题（含潜在问题）采取的改进措施。 公司科技质量部负责对改进措施的跟踪管理和效果验证。 业务计划 工厂生产计划部门负责制定工厂外供产品的战略业务计划。 业务计划的内容包括： a） 与市场有关的问题； b） 财务策划及成本； c） 增长预测； d） 工厂 /设施计划； Q/JD G0032020 本页第 0 次修改 14 e） 目标成本； f） 人力资源开发； g） 研究与开发计划、预算及已有经费的项目； h） 预期销售额； i） 质量目标； j） 顾 客满意计划； k） 关键内部质量及运行能力指标； l） 健康安全及环境问题。 目标和计划包括短期（ 2 年）和长期（ 3 年或更长）。 目标和计划应以竞争产品和汽车行业内外同类商品分析为基础，并确定当前和未来顾客的期望，保证信息收集的客观性。 应定期对业务计划的运行加以分析，以便进行更新、修改和评审，并在员工中贯彻和沟通。 业务计划应受控，其内容不提交第三方审核。 6 资源管理 资源提供 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源由公司科技质量部提出 ，公司质量副总经理确定，公司总经理批准，承办部门提供。 满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源由销售公司、进出口公司和客户服务部提出，公司主管副总经理确定，公司总经理批准，承办部门提供。 人力资源 总则 集团公司人力资源部、汽车制造厂和发动机制造厂人事部门配备从事影响产品质量工作的人员，应根据质量管理体系各工作岗位规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。 人员的能力包含其受教育的程度、接受的培训、具备的技能和工作经验。 能力、意识和培训 集团公司人力资源部、工厂人事部门对从事影响产品质量工作的人员应做到： a) 从学历、培训、技能和工作经历四个方面确定各部门从事影响产品质量工Q/JD G0032020 本页第 0 次修改 15 作的人员所必要的能力需求； b) 对拟定从事影响产品质量工作的人员，应有计划地提供培训或采取培训之外的措施以使这些人员具备所在岗位所必需的能力。 c) 对培训计划及培训之外的措施的实施效果的检查评价，可以笔试、面试及实际操作的方式进行。 d) 可采取不同的方式，对本部门各级各类人员进行质量教育，使其认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和 各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献。 e) 应保留每位员工的教育、培训、技能和经验的记录。 基础设施 公司应确定、提供并维护为达到汽车、发动机和外供产品符合要求所需的基础设施： a) 为达到产品符合要求，公司技术中心工艺设计部门提出厂房设施、过程设备、工艺装备等基础设施的工艺要求报科技质量部组织评审，评审通过后由集团公司发展规划部报公司主管经理批准，并下达实施计划，承办部门实施。 b) 销售公司、进出口公司和客户服务部提出储存设施、交付运输、维修网点、通讯服务等基础设施的需求计划，报 公司主管领导批准后，由集团公司发展规划部下达实施计划，承办部门实施。 c) 厂房由使用单位负责维修，设施和设备由公司经济运行部组织实施维护；工艺装备、设备、设施由使用部门进行日常保养。 设施和工装管理 厂房、设施及设备策划 工厂汽车技术处在厂房、设施及设备的策划时应做到： a） 采用多方论证的方法制定厂房、设施和设备的计划； b） 厂房的布局必须尽量减少材料的转运和搬运，便于材料的同步流动，以及最大限度地使场地空间得到增值使用； c） 必须制定评价现有操作和过程有效性的方法，并考虑以下因素：总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人 的因素、操作者与生产线的平衡、贮存和周转库存量、增值劳动含量等。 Q/JD G0032020 本页第 0 次修改 16 工装管理 a） 工厂生产计划处必须建立和实施工装管理体系，体系包括以下内容：  维护及修理设施与人员  贮存与修复  工装准备  易损工具的更换计划  工具的修整（包括工具设计的文件） b） 工厂生产计划处必须对工装制造的外包过程进行跟踪管理。 预防性维护 工厂机动技安处必须建立文件化的全面预防性设备维护体系。 维护体系的内容包括： a） 计划性维护活动的程序； b） 定期的维护活动； c） 预防性维护方法； d） 关键生产设备备件的可达性； e） 维护目标文件化的评估和改进。 工作环境 公司应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 a) 公司技术中心工艺设计部门确定达到产品符合要求的工作环境； b) 公司经济运行部负责对工作环境的组织管理，汽车制造厂和发动机制造厂的生产管理部门负责对工作环境的具体管理。 生产现场的清洁 工厂生产计划处负责各生产单位必须保持生产设施处于清洁、有序的状态，并清理生产产品的现场。 7 产品实现 产品实现的策划 汽车和发动机产品实现的策划 a、 汽车和发动机产品开发时，公司技术中心产品策划部门应针对顾客和法律法规要求对开发产品实现所 需的过程进行策划，策划的输出形成《产品开发计划》。 《产Q/JD G0032020 本页第 0 次修改 17 品开发计划》应包含以下内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定的过程、需建立的过程文件、实现过程所需的资源； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 产品获强制性认证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定； e) 产品实现过程的记录。 b、 开发的产品有特殊要求，策划时科技质量部应配合技术中心针对特殊的质量管理体系过程和资源，制订质量计划。 外供产品实现的策划 产品质量先期策划 开发外供产品时，工厂总师办应成立产品质量策划小组，进行产品质量先期策划，以制定确保产品使顾客满意所需的步骤。 策划小组必须采用多方论证的方法，参照《 APQP》中的适当技术，进行产品实现的生产准备。 准备包括： a） 特殊特性的开发和确定； b） 失效模式及后果的分析和评审； c） 制定措施，优先减少高风险顺序数的潜在失效模式； d） 控制计划的制定和评审。 特殊特性 当顾客的设计记录对特殊特性有符号要求时，公司技术中心工艺部门和工厂汽车技术处应在 FMEA、控制计划、作业指导书上标识顾客对 特殊特性要求的符号或本公司的等效符号。 可行性评审 工厂总师办在签订外供产品生产合同之前，必须对外供产品制造的可行性进行评审，评审时采用《 APQP》参考手册附录 E“小组可行性承诺”来形成文件。 过程失效模式及后果分析（ PFMEA） 公司技术中心工艺设计部门在进行《 PFMEA》时，必须考虑所有的特殊特性，以防止缺陷发生。 若顾客要求在生产件批准前进行 FMEA 评审和批准，参见《 FMEA》Q/JD G0032020 本页第 0 次修改 18 手册。 产品安全性 工厂汽车技术处在策划过程控制要求，必须考虑适当的安全防护和产品安全性。 所有员工要了解，并提高 产品责任和安全性意识。 防错 在过程、设施、设备和工装策划过程中，工厂汽车技术处必须采用防错技术，防止不合格品发生。 控制计划 工厂总师办必须针对外供产品在系统、子系统、部件和 /或材料各层次上，使用多方论证的方法制定控制计划。 控制计划包括的内容： a） 控制计划表格中要求的内容 b） 原材料、零件生产过程； c） 过程控制中使用的控制措施； d） 控制计划制订的三个阶段：  样件生产阶段；  试生产阶段；  生产阶段。 若出现以下情况，应对控制计划进行适当的评审 与修订。 a） 产品更改； b） 过程更改； c） 过程不稳定； d） 过程能力不足； e） 检验方法、频次等修订。 生产件批准程序 工厂生产计划处完全执行《生产件批准程序》提出的所有要求。 工厂生产计划处对所有的供方采用一种生产件批准程序。 对工程更改，外供产品项目组应对其进行确认。 与顾客有关的过程 Q/JD G0032020 本页第 0 次修改 19 与产品有关的要求的确定 销售公司和进出口公司应对汽车和发动机产品有关的以下要求组织进行确定。 a) 顾客规定的要求，包括产品交付及交付后的要求； b) 顾客未明示的但已规定的用途和已知的预期用途所必需的要 求； c) 与产品有关的安全性、环保等法律法规要求； d) 公司确定的附加要求。 与产品有关的要求的评审 销售公司和进出口公司应对汽车和发动机产品有关的要求组织进行评审。 通过评审达到以下要求： a) 产品要求得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c) 公司有能力满足规定的要求。 评审的时机应当在公司向顾客作出提供产品的承诺之前，在合同环境下，应在投标、接收合同或订单之前。 评审结果及评审所引起的措施应予以记录和保持。 对顾客没 有形成文件的要求，在接收前应对其要求进行确认。 若产品要求发生变更，应将变更信息及时传达到公司各有关部门，确保相关文件得到修改，确保相关人员知道已变更的要求。 顾客沟通 销售公司、进出口公司和客户服务部应对以下方面进行确定并实施与顾客沟通的有效安排： a) 产品信息； b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。 工厂生产计划处应执行 ~ 的规定，负责外供产品合同的签定和管理。 设计和开发 设计和开发 策划 Q/JD G0032020 本页第 0 次修改 20 技术中心产品策划部门负责汽车和发动机产品设计开发的策划和控制。 在进行设计开发策划时，应确定以下方面内容： a) 根据产品特点、公司能力和以往经验，明确划分设计开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求； b) 明确规定每个设计开发阶段尚需开展的评审、验证和确认活动（含活动时机、参与人员和要求）； c) 明确各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责权限； d) 明确规定参与设计开发活动的不同部门或小组之间接口关系的衔接要求，信息交流方式和职责分工。 策划的输出以《设计 开发计划》的形式出现。 当发生设计要求变更和情况变化时，必须修改和更新策划的输出。 设计和开发输入 技术中心产品策划部门在设计开发输入时，必须输入以下方面的要求： a) 产品的功能和性能要求； b) 适用的法律法规要求，如：安全和环保要求； c) 过去类似设计适用的设计要求； d) 其它所必需的要求，如：环境条件、接口要求和采用标准等。 公司科技质量部应对设计开发输入的结果（设计任务书）进行评审。 评审中应澄清和解决不完整的、含糊或矛盾的要求，以确保输入是充分和适宜的。 应保持设计开发输入确定后的记录。 设计和开发输出 公司技术中心工程设计部门形成的设计开发输出应： a) 满足设计开发输入的要求； b) 能为采购、生产和服务提供产品特性和实现过程规范等信息； c) 包含或引用产品接收准则； d) 规定产品的安全特性和产品正常使用的关键特性。 设计开发输出以图样、产品规范、服务规范等文件形式出现。 设计开发输出发布前应予以批准。 设计和开发评审。