超市防损手册

超市防损手册内容摘要：

员工不诚实的潜在信号： (一 )、宏观损耗（目前此项工作暂无专职部门监管） 商品采购合同 房屋租赁 设备购置 工程施工合同 耗材采购 1 联营招租协 议 1 废品处理 1 广告印刷 1 仓库商品管理 1 商场商品管理 （二）、微观损耗 商场商品管理（门店防损人员只是对其中有限的环节有所作用） 偷盗： （ 1）外盗、 间接偷窃、偷吃偷用、夹带商品、换码换包装、 （ 2）内盗； 收银台上： 内外勾结、扫假码、不扫码、夹带商品 仓库内： 盗待报商品和赠品、偷盗散放在仓库的商品、单独在 仓库内将商品放入身上。 散装区： 错码、称好后抓点进去再封口、称上做手脚 现吃、现拿 卖场死角： 换码换包装、夹带偷窃、随机偷窃、在工作时顺手牵羊 、 防损员在巡视时故意拿细小贵重的商品 工作不认真 （ 1）不检查显示平 ,商品未扫进入 POS 机 （ 2）不检查可以打开箱包的商品、 换价签、大包装内有小包装、换包装。 （ 3）不合理退货 （ 4）综合员信息录入差错， （ 5）质量验收未把 关， （ 6）验收过程中商品串位 （ 7）门岗对商品进出审查不严 （ 8）盘货不认真仔细 （ 9）冷冻设备故障造成损耗。 破损 （ 1）收货时没有检查出来， （ 2）商品上架摆放不合理滑下来摔破、西小贵重商品放在死角 （ 3）拆包装污损。 （ 4）拆包装进行偷窃或窃取配拿稳摔破。 （ 5）顾客搞破坏。 件。 （ 6）员工有情绪故意搞破坏。 （ 7）顾客挑选商品时没 管理 不到位 （ 1）仓库收货时少收多报缺少监管。 （ 2）渎职。 （ 3）夜间值班人员进场的监控 （ 4）晚上和早晨没营业时进卖场人员的监仓库收货时少收多报缺少控 （ 5）擅自私拿赠品 . （ 6）随意减价或折价 . （ 7）残损商品处理不及时， （ 8）单据遗失 . 耗才的浪费 （ 1）设备的管理。 （ 2）办公用品领用。 第四章 相关业务实务 一、 单据流程与保管 出门证： （ 1）相关主管开出门证并签字，必须要有相关理货员或促销员签字。 （ 2）商品出门随同出门证一起出来，核对无误放行，防损员签字。 （ 3）明保每天交主管，后门岗一月交一次并装订整齐。 团购销售单： A、 已审核单（款已付货未提单） 超市批发销售单 操作人： 制表时间： 付款方式 应收款 单号： 单具状态：已审核 日期： 客户： 期号： 审核人： 仓位： 定单号： 销售员： 促销 商品代码 品名规格 单位 件数 数量 含税单价 含税金额 实到数 备注： 合计：件数 含税金额 ： 出纳印章 财务结算公章 防损员核对数量、条码、财务款已收讫章、财务印章、日期。 核对无误发货，盖 “货已发讫 ”章，签上防损员全名和日期。 每天交防损主管做好登记台帐，交财务签收以备后查。 B 未审核单（款未付） 超市批发销售单 操作人： 制表时间： 付款方式 货到结款 单号： 单具状态：未审核 经理签字： 客户： 仓位： 团购销售员： 促销 商品代码 品名规格 单位 件数 数量 含税单价 含税金额 实到数 备注： 合计：件数 含税金额 ： 团购销售章 防损员核对领导签字、团购销售章、团购人员签名。 按单据上的内容（数量、条码核对仔细），发货。 盖 “货已发讫 ”章签上防损员全名和日期。 交防损主管做好登记台帐，做好追踪工作。 商品调换单： 调换商 品联系单 年 月 日 内码条形码 品 名 数量 价格 原 因 顾客姓名： 电话： 地址：总台处理人员： 领班： 保安： 盖章处： （ 1）总台开出一式三联单（顾客、理货主管、防损员） 注：（要以商品上的条码为准） （ 2）顾客凭其中一联进卖场拿相关商品，出门时将调换单交与防损员，门岗核对无误收下调换单盖章、签名放行。 （ 3）理货主管到总台将顾客换下来的商品和剩下二联调换单核对无误并在二联单上签字，留下一联给总台，再凭一联进入卖场。 （门岗核对无误收下调换单让商品进场）。 （ 4）总台凭调换单记台帐。 （ 5）每天闭店后防损员将二联调换单去总台核对无误后，交于总台保存三月。 （留三联） 商品借用单： 超市 店卖场内商品借条 内码 品名 单价 数量 外借日期 预计归还日期 外借单位 实际归还日期 外借理由 借用人： 主管： 值班经理： 防损主管： （１） 必须注意完整填写借条上的内容。 （２） 签字人必须严格审核 “外借理由 ” （３） 无专职值班经理的门店、须由门店经理签字， 方可借商品 （４） 门岗必须认真核对借条中的内容无误后方可放行，盖章签名 （５） 防损主管追踪归还情况 （６） 盘点前一天 12： 00 将未归还的商品作为库存录电脑 （７） 本单一式二份，理货主管，防损主管各保留一份 （８） 每天交于主管，等商品归还时， 双方签字交防损主管保管 工作联系单：（任何货物、道具进出卖场一定要有单据） 超市公司内部工作联系单 送出部门： 经办人： 年 月 日 联系事项 1 商品退货单： 超市公司 NO： 0001 销货退回商品报告单 退调商品日期 退货人 商品代码 品名规格 单位 销售单价 退货单价 数量 退货金额 差价额 原因 原购物凭证粘帖处 经办人 批准人 退货金额 总台必须见 物开单。 相关主管到时到总台签字后，将商品与相关二联（白、红）单交防损员核对。 防损员核对无误后在两联单上签字，商品进场单据交还相关主管。 白色联由理货主管返还总台，红色联理货主管保存。 财务要核对防损员签字，方可返还总台备用金。 二、制定 “收货验收的初检与复验二级收货验收制度 ” 凭单收货。 凭单全面验收核对商品（内码、品名、规格、计量单位、数量、保质期、条形码）做到单单、单货相符。 不符的有权拒收。 实行收货复核制，一人验收另一人复核。 收货人员和复核人员按收货流程验收无误后，必须在单据上签全名和日期，并盖验收章。 配送中心单货不符的商品，门店应在 1 个工作日内填制 “单货不符单 ”传真至配送中心。 三、制定 “员工购物规定 ” 员工购物一定要到员工购物通道付款 晚上闭店前，不准购物。 （员工购物在上午班购物，下午班不允许购物。 ） 员工不准将所购商品放入更衣箱内。 也不可以寄存在总台。 四、制定 “收货区、员工通道 、其他各后门岗的出入管理制度 ” 基本要求 按时上岗，做好交接班，不准提早下岗。 必须穿好工作服，佩带服务证上岗。 上岗必须站在规定位置，工作时须离开原位，完成后要马上回到规定位置。 对进出岗位的商品，人员要严格安规定管理，对不符合手续的商品、人员不准放行，劝阻不听的及时报告。 做好开门前、关门前的准备检查工作。 钥匙保管、上交，电源关闭，门窗锁好，凭证保管等。 发现不安全因素及时采取措施并报告。 做好本岗位的清洁卫生工作，要求每天打扫，每周一大搞（包括 1211 灭火器、消防栓），不准堆放商品，存放私人物品。 要遵守劳动纪律。 不准擅自离岗到超市或公司办私事；不准谈天，看书报，听收音机。 特殊情况需换班，必须事先请示，同意后再换。 文明用语，礼貌待人。 对违反规定的人做好劝阻、解释工作。 五、各岗位具体工作职责 （一）员工通道 做好上岗前交接工作。 （钥匙、登记本事项、送货单。