超市理货员操作手册

超市理货员操作手册内容摘要：

C 来分级分析。 ④从采购量即可知晓。 ⑤从购物情报（销售量、销售金额）即可知晓。 A、 B、 C 分析与管理 等级 品项数占比 业绩比 A 10% 75% B 20% 20% C 70% 5% 管理重点：投资 30%的时间，可得到 95%；或投资 20%的时间，可得到 80%。 订货 （ 1）订货的目的 ①使顾客所希望的商品无缺货之虞。 ②使畅销品在畅销时尽可能多卖。 ③保持适当的库存量 —— 库存管理。 12 （ 2）订货时的心里准备 ①常常点货使缺货 绝对不发生。 订货量＝（订货周期＋送达期间）预估 1 天销售量＋最低库存量－现在库存量 ②把握商品的销路 —— 业绩的增减、高峰 营业实绩 —— 1 天销量的把握 Ⅰ .由商品陈列的混乱得知 Ⅱ .包装员 Ⅲ .售货员 Ⅰ .频度 Ⅱ .量 ABC 分析得知 Ⅰ .订货薄 Ⅱ .订货一览表 Ⅰ .畅销品情报 Ⅱ .SV 情报 Ⅲ .重点订货表 Ⅳ .POS 情报 畅销品前 10 名 商品构成分析报告 ABC 分析报告 Ⅴ .竞争店市场调查 Ⅵ .大众传播媒体 ③检查商品的进货和未进货 ④以营业额目标作基本的进货 基数 去年实绩 —— 目标（营业额实绩） —— 贩卖计划（人、空 间、商品） 订货流程 Ⅰ、经销商品订货流程 理货员根据商品销量和库存填写《商品要货单》。 课长审核《商品要货单》，做修改并签字。 主管或以上人员审批《商品要货单》签字后，以电话、传真、邮件的形式转采购部相关品类买手。 买手、买手助理、搜集门店《商品要货单》审核后汇总，并打印订单。 买手、买手助理电话、传真通知供应商，并在两日内送至门店。 13 Ⅱ、代销商品订货流程 促销员根据电脑库存数量及销量填写《商品要货单》送交课长审核并签字。 交由卖场主管或以上人员签字审批《商品要货单》并转课长。 课长打开邮件订单系统根据审批后的《商品要货单》输入邮件订单相关商品数据，点击“保存并发送”发出邮件。 五分钟后即可在各柜组邮箱内收取系统自动生成的订单回函。 如系统报错必须检查原因并重新发送，如仍不成功，须通知电脑部 供应商在“易商”网上收取邮件订单相关数据后，必须即时回函。 课长必须查询邮件订单系统的供应商回函。 若无回函则电话通知电话通知供应商回复，并通知电脑部和营运部。 供应商打印邮件订单或记录邮件订单号，根据邮件订单相应数据备货，并与 48 小时内送货至门店。 供应商若在规定时间内 未将商品送至门店，则门店负责人及时反馈至相关买手和总部营运部予以协调解决处理。 具体见附件《 VMI 邮件订单门店操作手册》。 “缺货”检查 （ 1）缺货的定义 某一商品达到最低陈列量的状态为缺货。 那么，为什么用最低陈列量来做基准呢。 因为 一个商品一旦到了最低陈列量，则即使其尚有剩货于架上，但已降低了未达最低陈列量前的销量，而增加了机会损失的机率。 （ 2）缺货的原因 （仓库内尚有库存） 、漏失、未进货等 （ 3）缺货的检 查方法 在卖场内用眼睛看就知道 —— 对策 —— 订货 —— 对策 —— 未进货记事薄 （ 4）缺货防止对策 —— 缩短订货至送达的时间 ，增加订货次数 （ 5）实例 —— 4000 品目中每天有 40 品目缺货约占 1％ ：店本身的错误 70％ —— 分析厂商的错误 30％ —— 处罚 降价（减价） 14 （ 1）降价的目的：以最优惠的价格将商品提供给顾客，进而大量提高 营业额，同时亦可以常保持卖场内商品的鲜度于最干净、最漂亮的状态。 （ 2）降价的理由 ； 、瑕疵； ； ； ； F.鲜度不良。 （ 3）降价的原则。 （ BACK ROOM）。 ，而降价标准应由卖场课组 管制。 （ 4）降价管理 ：各课组 平时应妥善保管，使用时须登记。 ： —— 卖场管理及课组 的管理。 — — 降价金额预算比、降价率、同比。 （ 5）报废手续 “报废”即是将商品的价格变为 0，退回 D/C 之谓。 、污损、腐败等理由，使商品的状态不能当作正常商品来售卖，也不能降价售卖，也不能退货的商品。 退货 （ 1）退货的观点 被置放于我们卖场内的商品是否每个都是真正的好东西呢。 我们随时都要利用我们的 眼、口、鼻、手去检查，如此才能说是“诚实的对待顾客”的商品经营 真髓。 商品若处于不适宜售卖的状态，请勿放置在卖场内，应以其它 方法予以处理。 退货即为其中之一的处理 方法。 （ 2）退货的种类 ：依据采购部发出的退货单退货。 包括瑕疵品、委托商品。 ：因为输送中或厂商的不注意而导致商品的瑕疵，或顾客的抱怨，各店判断后的退货。 ：从顾客退货的不满意商品、瑕疵品，附上退货传票、事故报告书，从寄到 QC 室，等待回答。 （ 3）退货手续 将退货文件及商品给采购部及理货区检查后，放入退货箱内。 （ 4）退货流程 首先确定商品是否属于退货范围内。 门店提出退货要求，督促供应商在加盖了公司鲜章的《退货清单》上按要求填写清楚，由卖 场主管或课长签字确认。 供应商或卖场人员，将《退货清单》送到理货区，由理货区工作人员通过 CBQ报总部财务部审核，财务确认无误后，理货区工作人员在《退货清单》注明“可退”并签字。 供应商及卖场理货员将需退商品推到理货区，理货区验收员照单依实物逐一清点，并签字确认，交录入员审核。 录入员审核完毕后打印四联退厂单， 15 供应商、理货区、卖场理货员三方签字确认，防损员根据供应商提供的退厂单核对退货商品，在《货品进出本》上登记电脑单号，然后放行，完成退货。 对于已退商品，而供应商不能马上拿走的，理货区封箱存放在指定区域，由专人负责 登记台账，并督促下次供应商送货时，先将退货拖走，再验收进货。 联营供应商退货填写《联营退货单》一式三联，交卖场经理签字确认；卖场理货员陪同供应商单货同行到理货区防损口；防损员照单依实物逐一清点，核对无误后签字确认，并放行，供应商完成退货。 防损员及卖场理货员各留存一联集中保存备查。 理货 /补货工作 （ 1）理货 /补货的基本原则 、结束营业前必须进行商品补货。 、促销区为原则。 ：端架、堆头、货架。 ：促销品项、主力品项、一般品项。 ，必须首先通过对系统库存数据的查询进行确定，确定属于缺货时，将暂时缺货标签放置货架上，填写缺货登记单，向品类组长反映缺货情况，协助订货。 ，依价格标签所示陈列范围补货。 ，同一时间内不能超过三块。 ，有存货卡板的地方，必须同时有员工作业，不允许有通道堆放卡板，又无人或来不及安排人员作业的情况。 ，应符合商品陈列的标准。 ，需做理货。 : 端架、堆头、货架。 ：快讯商品、主力商品、易混乱商品、一般商品。 ，必须将不同货号的货物分开，并与其价格标签的位置一一对应。 ，必须检查商品包装（尤其是复合包装）、条形码是否完好，缺条形码则迅速补贴，破包装要及时修复。 ，非销售单位商品、非销售包装的商品、退货商品及破包装商品不得存放在销售区域，只能 固定存放于本部门库存区域或在理货区办理退换货。 ，不得随意更改商品的陈列位置。 ，遵循从左到右，从上到下的顺序。 ，进行理货的工作。 每日销售高峰之前和之后，必须有一次比较全面的理货。 商品理货后，应符合商品陈列的标准。 （ 2）补货的程序 补货流程 ：巡查卖场，检查需要补货的商品品项及数量，并记录下 16 来。 以下几点发生时就必须补货：商品缺货时；商品相对卖场陈列不够丰满时；规定的补货时间要补货。 ：将商品所需补货量从仓库取出，置于通道边，勿阻挡 通道； ：对商品的质量进行检查，包括保质期、条形码、外包装是否干净等。 ：为保证先进先出（日期旧的商品先拿出来卖），货架上的商品先拿出或置于一边，将新品放在货架后排，在将货架上原有的商品陈列在货架前面。 ：检查商品条码，刷条码是否有价格，价格与标价签或 POP 内容是否一致。 ：剩余商品宜放置于纸箱，并修改纸箱上库存数量，收存于仓库内。 ：补货产生的垃圾送回指定的地方。 小型纸箱折叠好放在大纸箱内，送入纸箱存放处。 （ 3）商品陈 列的标准。 商品在货架上的陈列必须与陈列图一致。 ，且位置正确。 （包括赠品）。 、品质破坏的商品。 、数量充足，同时商品 要 干净、 整 洁。 ，保持空缺，不得用其它商品填充排面。 、明显的价格标志。 （类）。 ，原则上必须全部拆纸箱包装陈列。 、明显的价格牌。 ，商品不得直接接触地板。 ，堆头陈列的商品可以选择割箱的陈列方法。 的陈列长宽度不超过陈板尺寸，而且高度不超过 米 .。 （需要处理商品的陈列）： ，并有清仓区域的标志。 17。 、变质、包装破损的食品，被污染的卫生用品，不得清仓陈列。 （ 4）补货 /理货的例外处理 ：由于商品的存货不足无法补满陈列位置，采取纵向向前排列的方法，即将商品拿到前方与货架的边缘平齐摆放，使陈列看起来相对充实。 不允许将 商品的库存存放在库存区不进行补货而采取向前拉排面的方法进行补货或理货。 ：当某项产品需改变陈列面的大小时，应按陈列图变更程序进行。 ：若新商品到货时，但陈列图无位置时，须经品类负责人调整安排，进行货架陈列。 不允许将商品存放在库存区不进行处理。 （ 5）补货时所需的道具介绍： ：①接货时用；②补货用。 ：切开纸箱时用，切口不利时，可折断再用。 ：下货时作垫板，拖货物用；打堆头用。 不得放入冷藏或冷冻柜使用。 3. 仓库整理 （ 1）内仓整理。