费用报销审核制度内容摘要：
费 福利费包括夏季清凉饮料、体检、劳保用品、中秋节、三八妇女节、员工生日等福利， 福利费支出严格按照公司福利费支出标准执行，超出 部分 不予报销，不准直接发放现金作为福利费。 每日餐补、出差补助、通信补助等不在本条款之列 ： 报销单或用款申请单、发票和福利明细 等。 2 审核要点： 发放对象是否 属于 在职人员；发放对象是否符合该福利政策条件； 是否符合福利费的报销标准； 发放的福利明细是否经人力部门审核通过 ， 福利明细是否有领用人的签字确认。 （ 六 ）业务招待费 业务招待费的报销严格按照公司招待费管理办法执行，不符合办法规定的不予报销。 招待费发票必须为 实际就餐发票 ， 禁止用别的发票代替； 原则上业务招待费应 尽量使用刷卡消费， 报销时 提供刷卡小票。 ： 定损中心招待费审批单 、用餐发票、 菜单小票或用餐明细 、刷卡小票 等。 ：审批单列示信息是否完整；审批单审批手续是否完备；用餐发票金额是否与提供菜单金额一致，不能提供菜单的，需要提供用餐明细；费用支定损中心 5 出是否符合报销标准； 是否存在虚报或浪费现象。 （七）水电暖费 水电暖费 只能由 行政 部门统一交费 ，采用实报实销的方式。 各员工要有节约意识，从节约每一滴水、每一度电做起。 且凡属于 一般纳税人的 ， 必须要求 对方开具 水电费增值税专用发票， 以便抵扣。 ： 发票，支付申请表。 ： 水电表是否属于公司报销范围的水电表，供暖区域是否属于公司办公区域 ；支付申请表明细记录是否完整，水电费明细应包括水电表位置、报销时间段、累计用量、剩余量和本次用量等 ，暖气费明细包括供暖位置、供暖面积、供暖期限等 ；费用是否有异常变动。 （八）固定电话费 固定电话费 只能由 行政 部门统一交费 ， 采用实报实销的方式。 各员工秉着便于工作，节约经费的原则使用电话，禁止用办公电话拨打声讯台和利用办公电话聊天，不得拨打私人长途电话。 ： 发票。 ：所报号码是否属于公司 办公用号码；费用是否有异常变动。 （九）市内交通费 市内办事原则上不允许 乘坐出租车 ，属紧急情况或交通不便利等特殊。阅读剩余 0%
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