质量管理流程图与工作标准

质量管理流程图与工作标准内容摘要：

产部根据技术副总的批示开展下一步的工作 重点 ☆ 异常程度的判断 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 标准 ☆ 及时、准确 进行整改 C5 D6 D7 程序 一、企业工作流程 二、企业部门职责 ☆ 对制程质量的常规异常，质检专员向生产部和各个生产车间提出限期整改要求 即时 ☆ 生产部收到技术副总的批示，暂停相关生产车间的生产活动，并在品研部、采购部、仓储部的配合下迅速查找异常原因，及时采取措施进行整改，争取在最短的时间内恢复生产 根据实际 重点 ☆ 整改的实施 标准 ☆ 及时、有效 进行复检 C8 C9 B9 程序 企业相关规定 ☆ 质检专员对限期整改后的制程质量进行复检，记录数据并分析结果 ☆ 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到 解决 重点 ☆ 整改结果的复检 标准 ☆ 规范、及时 进行归档保存 C10 程序 《企业档案管理制度》 ☆ 质检专员将制程质量检验、异常处理、制程质量复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等 即时 重点 ☆ 资料的归档 标准 ☆ 全面、规范、及时 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 成品入库前检验准备 D2 C2 程序 ☆ 生产单位按照生产计划完成生产任务，并根据企业质量管理的相关规定，在成品入库前通知品研部相关人员进行检验 根据实际 ☆ 品研部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设 根据实际 备仪器准备、人员安排、时间安排等，以保证检验工作顺利实施，成品及时入库 重点 ☆ 成品入库前检验准备 标准 ☆ 根据企业的相关规定 成品检验 C3 程序 《面包检查评分表》 ☆ 品研部质检专员依照相关规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样 本进行质量检验，同时填写 《面包检查评分表》 根据实际 ☆ 检验工作应及时，不得影响成品的按时入库 重点 ☆ 成品的检验 标准 ☆ 依照规范的程序、质量要求进行 检验结果判定 C4 D4 C5 程序 一、 《面包检查评分表》 二、《产品质量合格证》 三、 《纠正措施要求、计划、验证记录》 ☆ 根据检验结果，质检专员填写 《面包检查评分表》后，若成品检验合格，则出具《产品质量合格证》后方可入库 根据实际 ☆ 若成品检验结果显示成品存在质量 问题，则质检专员根据检验数据找出导致产品不合格的原因，填写《纠正措施要求、计划、验证记录》 重点 ☆ 产品检验结果判定及不合格品分析 标准 ☆ 依据质量、工艺技术标准 不合格品处理 C6 B6 B7 A7 C8 D8 程序 一、 《面包质量检验报告单》 二、 《不合格品处理通知单》 ☆ 经过分析，质检专员编制 《面包质量检验报告单》，上报品研部经理 1 个工作日 ☆ 品研部经理对 《面包质量检验报告单》进行审核，对不合格品提出处理意见后上报技术副总 审批 1 个工作日 ☆ 技术副总审批后，由品研部经理发出《不合格品处理通知单》，说明具体的处理办法 1 个工作日 ☆ 生产单位及其他部门对不合格品进行相应处理 重点 ☆ 不合格品处理 标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 ☆ 严格遵循质量管理要求，使损失降到最低 9.．产品出厂检验工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时 限 相关资料 接受出货检验通知 C1 E2 D2 C3 程序 出货通知 ☆ 销售部发出《出货通知》，成品库接到通知后备货，安排出货 根据实际 ☆ 成品库根据企业的质量管理相关规定，向品研部发出通知，说明检验品种、出货时间等事项 根据实际 ☆ 品研部接到通知后，安排相应质检专员做好出货检验准备 根据实际 重点 ☆ 接受与明确通知的内容 标准 ☆ 根据企业的相关规定 出货检验 C4 C5 E4 程序 《面包出厂检验报告单》 ☆ 质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验，产品检验合格后的，填写 《面包 根据实际 出厂检验报告单》，并填写判定结果“合格”，由品研经理审批后，并办理出货手续 ☆ 对于检验不合格的货品，在 《面包出厂检验报告单》合格判定出标注“不合格” 根据实际 重点 ☆ 对于出货批次进行抽样检验 标准 ☆ 依据相关质量标准、操作规程进行，记录准确、描述清晰 提交检验报告 C6 B6 A6 程序 《面包出厂检验报告单》 ☆ 质检专员根据出货检验结果，填写《面包出厂检验报告单》，提交品研部经理审核 1 个工作日 ☆ 品研部经理对不合格情况进行了解后，在提出意见后上报技术副总，技术副总根据责任轻重、损失大小采取相应措施 1 个工作日 重点 ☆ 《面包出厂检验报告单》的编制与提交 标准 ☆ 依据企业的相关规定进行 提出不合格品处理意见 A7 E7 E8 程序 ☆ 对于重要不合格出货批次，技术副总应会同生产部、销售部、品研部等相关部门商讨对责任人的处罚方案 1 个工作日 ☆ 经商讨，技术副总根据企业的相关规定，提出对不合格货品的处理意见及相应责任人的处罚意见 即时 ☆ 销售部接到批示后，与客户沟通，办理退货 即时 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 重点 ☆ 提出对不合格货品的处理意见 标准 ☆ 符合企业的相关规定 任务 名称 节点 任务程序、重 点及标准 时限 相关资料 编制申购计划 C2 B2 A2 程序 一、公司年度经营计划 二、公司部门工作职责 ☆ 品研部根据检测要求，编制新计量器具申购计划，报品研部经理审核。 申购计划应注明申购器具的数量、规格型号等 1 个工作日 ☆ 品研部经理根据质量管理要求审核申购计划，审核未通过的返回相关人员重新修改，审核通过的，报技术副总审批 根据实际 ☆ 技术副总从公司总体管理的角度审批品研部上报的申购计划，审核未通过的返回品研部重新修改，审核通过的，送交财务部开展下一步的工作 重点 ☆ 申购计划的编制 标准 ☆ 规范、全面 实施采购 D3 D4 程序 一、公司财务管理制度 二、公司采购规定 三、《计量器具的使用、维护、保养制度》 ☆ 财务部对技术副总审批通过的申购计划中的各个项目从财务控制的角度进行核价，计算所需的费用 1 个工作日 ☆ 采购部根据申购计划中所列的具体采购要求实施采购，采购成本应控制在财务部核算的价格范围内 1 个工作日 重点 ☆ 采购的实施 标准 ☆ 规范、及 时、符合要求 进行质量检验 C5 D6 程序 一、公司部门工作职责 ☆ 品研部对采购部购置的计量器具进行质量检验，重点检查 即时 D4 C6 其是否有合格质量标识 二、公司质检规定 ☆ 不合格的计量器具由品研部退给采购部进行处理；质量合格的计量器具由仓储部相关人员进行登记入帐 即时 重点 ☆ 质量检验的实施 标准 ☆ 全面、规范、符合要求 领用计量器具 D7 程序 一、部门工作职责 二、《计量器具的使用、维护、保养制度》 ☆ 品研部相关人员按照公司的新购置计量器具管理规定，到仓储部领用计量器具，并进行相关记录 ☆ 仓储部对计量器具的使用提供说明，包括清洁方法、储存方法、使用方法等 即时 重点 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 ☆ 计量器具的使用 标准 ☆ 规范、有效 开展周期检定 C8 E8 E12 E9 C9 C10 C11 程序 一、国家计量检定规程 二、公司内部检定标准 三、《关键监测设备的校准和精确度验证程序文件》 ☆ 品研部 相关人员根据所购器具的具体检定要求制定周期检定计划，确定周期检定实施的具体步骤 根据实际 ☆ 品研部相关人员根据国家计量器具检定规程，具体开展外检或内检。