规章制度：库管部工作手册

规章制度：库管部工作手册内容摘要：

，管理及沟通能力。 个性与 品质 诚实、礼貌、细心、原则性、责任心及基本的统计业务技能。 9 10 第 二章 库管部工作流程汇编 第一节 原材料入库流程 程序说明：原材料包括面粉、挂面、方便面、调料等所有车间使用的原材料、促销品、包装物及生产所用的零配件、调料成品。 原材料到货 品管部索要出厂质检单 品管部抽样检验 是否合格 拒 收 N Y 清点数量 库管员在清点数量的同时要对产品质量进行检查确认，如出现不合格原材料，直接通知品管部进行复检。 是否准确 开具入库单并在厂家货运单签字确认 Y N 交统计员输入电脑 入 库 在厂家货运单上标明实收数量 11 第二节 成品（半成品）入库流程 成品入库前策划 成品到仓库 成品抽检 发 现 质 量 问题，见品管部《不合格品控制程序》 产品外观、仓库摆放、卫生状况不规范 车间整改 清点数量 根据现有库存容量和配送部要货计划、生产部生产计划合理策划成品（半成品）摆放 是否合格 N 仓管员验是否符合要求。 Y 开具《入库单》 输入电脑 N Y 12 第四节 原材料出库流程 生产计划员 接收生产任务单 查 询库存信息 是否满足生产。 仓库保管发料 输入电脑 车间填写领料单量 车间返工 反馈库存信息 N Y A 回料程序 A 检验 生产余料 调料有混合料、碎头、烂包、杂物等；纸箱及包装袋有打号、烂箱、污箱、品种混合等，均退回车间返工。 Y N 填写退料单 输入电脑 更新信息 用红字标注 13 第五节 成品出库流程 N 接《装车通知单》 查看库存成品 是否满足要求。 Y 成品点数 信息反馈销售部 重新调单 成品点数时，由仓库保管、司机、装卸工共同确认装车物资 登记出库记录 登记《出库记录》时，必须由仓库保管、司机签字确认 填写《装货通知单》 装 车 核对实装车与库存数量 是否准确。 N N Y 责任划分参见《成品库管理规定》 交统计员输入电脑 结束 14 第六节 分公司物资调拨流程 接生产计划员物资调拨单 查询库存信息 是否满足需求。 货备齐后 品管部检验 物资发放 不合格品控制程序 开《出库单》 签运输协议 物资过磅 将《出库单》提交统计员输入电脑 Y N 需外购物资，填写《采购申请单》报采购部进行采购 需 生 产 的 物资，报生产部进行生产 是否合格。 N Y 保管员要严格按照生产计划员《物资调拨单》配货。 物资发放时，由保管员、司机、装卸工、共同清点数量，并由保管员、司机签字。 15 第七节 统计员工作流程 N 仓库入库单 仓库出库记录 仓库调拨单 提交统计员 复核各单据 输入电脑 对照管理程序再复核 各单据归档 打印各仓库库存对帐（每5 天或 10 天） 对帐材料归档 月末对帐 单据上交财务部 是否准确。 Y N 查找原因 纠 正 是否准确。 N Y 是否准确。 Y N 是否准确。 N Y 重大问题直接上报仓库主管，一般问题由统计员协同库管、车间解决。 16 第三章 仓库管理制度汇编 第一节 仓库管理制度 一、总则√ 为了 使本公司的仓库管理制度化，保证财产物资完好无损，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 仓库管理工作的任务： （ 1） 根据规定做好出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （ 2） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常抽查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （ 3） 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作。 协助做好积压物资的处理工作。 （ 4） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据仓库的各项管 理制度和规定，做好“ 6S” —— 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全； 要认真做到 ISO9000 仓库管理“四标准” —— 通风干燥、码垛规范、先进先出、定期检查。 认真做好仓库绩效考核管理。 二、仓库“ 6S”管理规定 √ 整理 （ 1） 将有用的和无用的物品分开。 （ 2） 将无用的物品清理走，将有用的物品留下。 整顿 （ 1） 有用的留下后，依规定摆放整齐。 （ 2） 定位、归位、标识。 清扫 （ 1） 打扫、去脏、去乱等保持清洁过程。 17 （ 2） 对过程要有具体明确频次及规范要求（ 如： 每天清理设备 2 次， 12 点、 14 点各一次等） 清洁 （ 1） 清扫的必然结果， 要有明确的标准，使环境保持干净亮丽，一尘不染，如“漆见本色、铁见光”等。 （ 2） 维护结果，根绝一切污染源。 素养 （ 1） 每位员工养成良好习惯，自觉进行整理、整顿、清扫、清洁的工作。 （ 2） 变成每个岗位的“两书一表”，并能日清日高。 安全 （ 1） 人、机、料、法、环均处安全状态和环境下。 （ 2） 有消灭一切安全事故隐患的机制。 三、仓库现场管理规定√ 仓管人员必须坚守工作岗位，在公司规定的上班时间内仓库必须有人值班，不准无故离岗。 必须做到门开人在，人走落锁。 否则，每查到一次罚款 10 元。 各仓库装、卸物资时，保管人员必须在现场收 、发、清点，不准坐在办公室等装卸完毕签单，否则，一经发现差错，将由当事人承担全部经济损失，并处以 100 元以上罚款。 按照仓库“ 6S”管理规定，做好仓库日常管理工作（见公司“ 6S”管理规定） 各仓库不准有烂箱、烂包、开胶箱以及发霉变质物品，以上情况保管员要及时清理整顿，保证库存产品的完整性。 否则，发现一个罚款 5 元。 对个别装卸工的野蛮装卸行为，保管员有权预以制止、举报，并做记录。 交接班时，必须保证仓库卫生清洁干净，物品摆放整齐，如查到卫生及物品摆放不达标，每次罚款 5 元。 为了区分责任， 所有出入库手续在交班时必须结清，交接双方签名认可。 如不结清离岗，查到一次罚款 50 元。 由于装卸工操作不当造成的损失，由装卸工承担。 装货车辆若损坏仓库的门、墙及物资，仓库保管员要及时上报，以便让造成损坏的当事人赔偿。 否则由知情不报的保管 18 员承担。 各仓库必须做好防鼠工作，定期查放粘鼠板，下班前必须安放挡鼠板、鼠夹，发现鼠害及早灭除。 否则，每查到一次罚款 5 元。 各仓库保管员必须做好防盗工作，经常查看仓库的门窗锁具的完好状态，发现隐患及时上报，钥匙随身携带，不准乱丢乱放。 否则，发现一次罚款 50 元。 1 各仓库保管员必须妥善保管好收发货物的单据及电子文件，定时清理上交，不准乱丢乱放，杜绝公司经营情况外泄。 否则，发现一次罚款 50 元。 1必须认真执行 ISO9000 质量管理体系仓库“十六”字管理标准 {通风干燥，码垛规范，先进先出，定期检查 }； 1按规定时间关开照明电器，并定期检查仓库内的电源电器状态，发现用电隐患及时上报，确保用电安全。 1仓库内严禁吸烟，发现一个吸烟者，罚款 50 元，发现一个烟头，罚保管员 10 元。 1关注天气变化，特别是简易仓库区的物品及成品，在雨天、雪天、雾天要积极巡查可能 发生的隐患，必要时要提前准备防范工具或遮盖。 否则，属于保管人员失职而造成损失，责任人要承担相应的损失 1所有保管员休假必须提前一天请假，把当日工作清理完毕。 安排好休假期间的替岗人员，并作好休假前的交接清点工作后方可向人事部提出休假申请。 否则不准离岗。 1做新人的教练和榜样：团结合作，注重细节，耐心细致地传帮带，完成“我做你看，你做我看，你做我不看 ”的过程，关注新人成长。 四、仓库卫生管理规定√ 仓库保管员对所管理的物品卫生负责，保证发出的货物包装清洁卫生，对于脏 、损的货物，装卸队有权要求保管员 清理干净后再 行 装 车。 严格执行公司各项卫生管理制度。 按办公室划分的卫生责任区，负责清扫与 保洁，并实行“门前三包”责任制管理。 禁止在公司内部公共场所倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区的垃圾扫入道路或公共场所，禁止在厂区内部焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。 禁止在仓库内及其办公室张贴各种海报、标语及各种广告宣传品（公司统一安排 19 的除外）。 仓库周围的树木、花草不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。 保管员工作期间要着公司规定的工作服装，扑下身子 ， 踏实 工作，不允许穿得像做客一样，卫生做得一塌胡涂。 否则按卫生制度处罚。 所有人员进入仓库都必须遵守仓库卫生管理规定，听从仓管人员的指挥。 保持通道畅通，杂物堆放要定点有规律。 各仓库要遵守卫生制度。 按库管组划分的卫生责任区，保持室内整洁，做到地面无污垢、痰痕、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台无灰尘、污迹，清洁、整齐；窗明几净，室内无蜘蛛网、无杂物。 室内不允许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。 仓库及其办公室的物品应摆放整齐，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉或柜内。 一切物资 ，装卸好后，所用过的滑道下面即所装卸车辆的周围地面，必须清扫干净。 按照公司卫生标准 ,检查不合格 的卫生 项目 罚款 由 此区域责任 保管员承担。 五、货物码放管理制度√ 成品半成品、原材料入库时必须摆放整齐。 成品入库按规定数量摆上货架，不能超出货架边缘。 上下垂直，整行成线。 码放整齐的货物内，不准有烂箱、开胶箱鼓肚箱和破包现象。 成品、原材料，半成品必须按规格品种分开存放，不允许乱堆乱放。 货物入库时，仓管员必须指定货位，不准任由入库人员或装卸工乱堆乱放。 不按以上规定入库的，保管员可 拒开入库单，整改后办理入库手续。 入库成品码放规范化，保持出入通道畅通无阻。 检查中 发现 的 不 合格 项 ，罚 款 由 此区保 管员承担。 六 、物资采购入库验收制度 √ 保管员应根据仓库实际库存、结合生产部通知生产用量等情况预备物资，认真填写《采购申请单》并经仓库主管审核。 审核后，按物资所用时间提前递交采购部，以保证 20 合理库存量。 若保管员未及时上报所需物资，给生产造成不便甚至重大损失的，按情况进行处罚。 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知质检科检验员进行质检。 检验合格后，采购员凭《原物料检验报告单》、公 司领导批准的《采购申请单》到仓库办理入库。 仓 管员依据品管部出据的《原物料检验报告单》、公司领导批准的《采购申请单》，对货物及凭证认真检查，所收物资名称、规格、数量、质量，确认无误后方可办理入库。 下列情。