纸板纸箱生产企业质量手册

纸板纸箱生产企业质量手册内容摘要：

程得到建立、实施和保持； B、向总经理报告质量管理体系的纯净和任何改进的需求； C、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； D、负责与质量管 理体系有关事宜与外部方进行联络。 内部沟通 总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通，这些沟通可包括生产例会、文件记录的传达和报告、日常口头沟通等方式。 管理评审 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，每 12 个月内总经理应至少主持召开一次管理评审会议，评审时机一般选择在内审实施之后。 管理评审内容至少应包括： A、质量方针和质量目标的适宜性，包括变更的需求； B、质量目标的达成情况； C、内审和外审的结果； D、质量管理体系过程的绩效 ；（质量管理体系整体运行的有效性） E、产品符合性状况；（产品质量的统计、分析和趋势） F、纠正措施和预防措施的实施状况； G、可能影响质量管理体系的变更的情况和需求；（体系标准、范围、过程、组织结构等是否存在变更的情况和需求） H、有关质量管理体系和产品的任何改进的建议和机会； I、市场和客户的反馈信息；（产品质量状况和市场产品发展趋势、客户满意程度及意见建议、投诉抱怨等） J、现有资源配置情况和需求分析；（人资、设备、场所等） K、以往管理评审有关决定的跟踪。 管理评审的准备 在实施管理评审前至 少一周 , 管理者代表应制定《管理评审计划》，经总经理批准后发至各职能部门。 《管理评审计划》应确定评审日期、地点、主持人、参加人员、评审内容（见 ）等，并对需要相关部门和人员需提交的书面材料及相关准备活动作出规定。 浙江 XXXX 有限公司 质量 手册 文件编号 Q/HL2020 版本状态 A/0 页 次 第 16 页 /共 32 页 资源管理 管理评审的输出 管理评审实施情况由 综合部 形成《管理评审纪要》，《管理评审纪要》应包括主持人、参加部门和人员、各评审内容的结论（包括决定和措施）和对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。 《管理评审纪要》由总经理审核批准后由 综合部 发至各职能部门。 6． 1 资源 提供 公司将以适当方式确定并提供所需的资源： A、实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； B、通过满足顾客要求，增强顾客满意。 6． 2 人力资源 在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求的符合性。 公司应确定从事影响产品要求符合性工作人员所需的能力，并基于适当的教育、培训、技能和经验，评价和确保从事影响产品要求符合性的工作人员是能够胜任的。 公司可通过提供培训、教育、实习等措施使从事影响产品要求符合性的工作人员获得所需的能力，通过这些措施确保人员认识到所从事活 动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 应保持培训、教育、技能和经验的适当记录，教育和培训后应进行有效性评价，并在《培训教育记录表》中进行记录。 6． 3 基础设施 公司应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施，包括： A、厂房、仓库、办公场所； B、生产设备、试验和监视测量设备； C、支持性服务（办公设备、信息通讯设备、运输设备等）。 6． 3． 1 机械设备的维护和保养 生技部 应编制《生产设备台帐》。 对生产设备进行统一的编号和管理，编号方式： SC01(解释 :SC 代表生产设备 ,O1 代表序号 ,以此类推。 ) 生技部 应编制《生产设备维护保养制度》，规定各设备的维保项目、方法、频次等，设备保养制度可参照各设备出厂时提供的使用操作和维护保养指导书。 设备使用人应按《生产设备维护保养制度》的规定做好日常保养工作，当发生设备故障时，应及时向 生技部 领导报告， 生技部 组织设备的维修。 设备保养和维修记录的需求在《生产设备维护保养制度》中进行规定。 6． 4 工作环境 公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，这些环境应符合国家、行业和产品质量防护的有关要求，包括生产、检测和储存所需环境的要求，如防鼠、防潮、防 火、防污染等。 生技部 应将这些环境要求在《车间管理制度》、《 5S 管理办法》和《仓库管理制度》中进行规定，并配置为符合这些要求所需要的设施和设备。 浙江 XXXX 有限公司 质量 手册 文件编号 Q/HL2020 版本状态 A/0 页 次 第 17 页 /共 32 页 产品实现 7． 1 产品实现的策划 产品实现的策划是指策划和开发产品实现所需的过程，这样的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。 产品的生产和质量要求应有明确的执行标准。 应考虑确定产品的质量目标，如单项产品策划时无特殊质量目标要求时，可参照 公司 质量目标执行。 确定产品生产工艺流程，确定过程、文件和资源的需求。 应确定产品所需要的验证、确认、监视、测量、检验和试验 活动，并编制原材料、成品的检验规范。 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 对特定产品、项目和合同进行进行的策划，应满足以上要求。 此类策划应由 生技部 形成《 **产品质量计划》。 与顾客有关的过程 (与顾客有关的过程控制程序 ) 设计和开发 (已删减 ) 采购 (采购控制程序 ) 生产和服务提供 (生产和服务提供过程控制程序 ) 监视和测量设备 （监视和测量设备控制程序） 浙江 XXXX 有限公司 质量 手册 文件编号 Q/HL2020 版本状态 A/0 页 次 第 18 页 /共 32 页 与顾客有关的过程控制程序 一、 范围 本程序适用于确定和评审与顾客有关的过程 要求，包括销售合同的管理和与客户的沟通。 二、 职责 销售部 负责市场的推广、市场信息的搜集、客户的联络和沟通、合同 /订单的确定和评审、顾客反馈意见及投诉和抱怨的处置。 三、 内容 与产品有关要求的确定 销售部 应识别和确定客户对产品的要求，这些要求包括： A、客户规定的要求，包括产品类别、质量、数量、交付方式和时间、包装要求、价格等； B、产品交付后的活动，包括对产品使用后产生问题的处置等合同义务和附加服务。 C、顾客没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求； D、产品于产品的法律法规和技术标准要求； E、公司认为必要的任何附加要求。 正确识别和确定这些要求是产品形成的首要条件， 为更好地确定产品有关要求， 销售部 应对顾客进行细分，目的是以顾客为中心，区分顾客要求差异和特点，满足顾客多方面、多层次的需求。 与产品有关要求的确定方式 A、签订合同； B、客户采用传真或邮件订单时，接单人员应回复订货方，确定订单内容； C、客户采用口头或电话形式订货时，应将客户的要求在《客户口头订单》记录表上，并进行确认。 合同和订单的签订和管理 销售合同需由公司法 定代表人，或由经 公司 书面授权的人签订。 销售部 应将合同和订单按时间、按客户进行分类整理和存档保护，不得随意遗弃、损毁和污染，传真订单应复印保存，不得使用热敏纸存档，邮件订单应予以保持或打印归档。 合同和订单保存期限至少为三年，保存期满后根据需要进行处置。 与产品有关要求的评审 当客户要求已得到确定，在正式接受客户要求前，应对与产品有关的要求进行评审，在完成评审及 评审引起的任何措施完成前，不得向客户作出提供产品的承诺（如提交标书、签订合同和接受订单及接受合同和订单的更改）。 评审方式 合同和订单由销售人员填制《合同 /订单评审表》，由管理层组织各部门负责人进行联合评审，各部门在《合同 /订单评审表》上签署评审意见。 销售部 负责评审合同 /订单的完整性、责任权利的合理性和合同 /订单对公司产品、原材料保证能力、市场的相关影响性及产品交付方式的满足能力， 生技部 负责评审产品开发能力、生产工浙江 XXXX 有限公司 质量 手册 文件编号 Q/HL2020 版本状态 A/0 页 次 第 19 页 /共 32 页 艺能力、按时交付的生产能力和产品的检验能力，总经理签署最终的评审意见。 合同或订单的更改 当发生合同和订单的要求进行变更时，销售人员应将变更内容在《合同 /订单变更通知表》或在原合同、订单上进行记录，并及时通知相 关部门和人员，确保变更内容的正确实施，当变更内容导致相关文件变更的，应确保文件得到修改。 合同或订单变更发生时， 销售部 应按本程序第 2 条中的规定对变更内容进行评审。 与客户的沟通 在产品售出前及销售过程中， 销售部 应通过 各 种渠道（ 网站、产品宣传册、产品说明书、广告等 ）向客 户 介绍产品 信息 ，回答顾客的咨询， 产品信息包括公司产品的类别、用途、质量和性能以及产品的生产能力等。 销售部 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给客 户 ，包括 合同的变更 ， 这些沟通应与公司其他部门的活动保持协调。 销售部 要 通过各种渠道 搜集客 户 的反馈信息，妥善处理客 户 投诉 和抱怨 ，以取得客 户 的持续满意。 客户反馈信息的搜集应做到积极和主动，并可通过执行《客户满意度测量控制程序》对客户的意见、建议和感受进行调查和测评。 四、 相关文件 本手册《客户满意度测量控制程序》 五、 相关记录 《客户口头订单》 《合同 /订单评审表》 《 合同 /订单变更通知表 》 采购过程控制程序 浙江 XXXX 有限公司 质量 手册 文件编号 Q/HL2020 版本状态 A/0 页 次 第 20 页 /共 32 页 一、 范围 本程序适用于供应商的评价选择和原材料采购过程的管理控制。 二、 职责 生技部 负责供应商的评价、选择和原材料的日常采购。 总经理负责批准供应商 的供应资格。 三、 内容 现有供应商的初始评价和年度评价 在 ISO 体系建立时和每年年底， 生技部 根据各供应商的供应业绩（供方合法资质和信用、产品质量、供应及时性、沟通响应、服务质量、合作意愿等）进行评价，形成《供应商年度评价报告》提交总经理，总经理予以批示。 生技部 将批准同意的供应商列入《合格供方名录》。 新供应商的初始评价 、选择 生技部 应收集该供应商的有关情况（企业资质、规模、产品技术性能和适用性、质量保证能力、产品或企业认证情况、信用等级、行业中评价、产品供应能力、性价比、合作意愿、同类供方比较等）， 并将这些情况及评价意见记录在《供应商评价选择记录》中，报总经理最终决定。 经总经理批准同意的供应商由 生技部 列入《合格供方名录》。 供应商的日常评价管理 当供应材料发生严重的质量事故，或供应材料质量发生异常波动，以及发生其他影响长期合作的事件发生，由 生技部 将相关情况和处理意见在《供应商评价选择记录》中记录并报总经理，由总经理最终决定该供应商是否可继续作为公司的合格供方。 原材料采购 生技部 根据销售订单，不定期制定 《 采购计划 》 报总经理，经总经理批准后实施采购， 《 采购计划 》 应注明需采购的材料名称、规格货号 、供应商、数量、价格、要求到厂日期等。 采购应尽可能与供方签定采购合同，不能签定合同时，由 生技部 按批准的采购计划编制《采购单》，列明采购要求，通过传真等方式与供方进行沟通。 原材料采购应从《合格供方名录》中选择供应商，如遇到特殊情况需从其他厂商采购， 生技部 应说明理由并报总经理的批准方可实施采购，此类批准不代表临时供应商可列入《合格供方名单》，也不代表 可以执行多次不同的采购计划。 原材料验证 公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的原材料满足规定的采购要求。 当发生公司或顾客需到供方现场对原材料 进行验证时，应在和供方签定的采购合同或向供方传递的采购信息中对验证的安排和原材料。