稽核年终工作总结(精选多篇)

稽核年终工作总结(精选多篇)内容摘要：

不能在第一时间得到发现和解决，管理部门不能应用发达的计算机网络进行监控。 没有很好的将非现场稽核与现场稽核有机结合，来构成农村信用社稽核监督管理工作的完整体系。 其主要原因，一是由于综合业务网络系统 对 稽核、监督、检查 等方面存在 真空 状态，新系统 下对稽核信息的采集、整理、分析、利用不 充分，导致非现场稽核无法进行的现象存在。 二是非现场稽核的技术支持不够，全省农村信用社综合业务网络系统 仍未建立功能齐全、实用性较强的非现场稽核监控系统。 而手工和半手工操作，不能对浩繁复杂的数据进行快捷处理，形成时效性强的监督管理信息。 由于联社对各部室的分工不同，稽核与其他职能部门缺乏协作，造成抓经营和抓管理 两张皮 现象，使得在内部控制上各个防范主体不能有效联动。 总之，一年来，我市联社稽核工作在联社领导的正确领导下，依照上级主管部门的安排及部署，做了大量的工作，较为圆满地完成了各项工作任务，充分的发挥 了稽核的再监督作用，但与上级要求尚有差距。 今后，我们必须加强学习，不断提高政策领悟水平和综合业务能力，加大稽核、监察执法力度，切实维护各项规章制度的执行和落实，为我市信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。 以上报告妥否，请指正。 第四篇：公司稽核工作总结 一、工作概述 根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 二、本月工作内容 xx 年 2 月 2 日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题） xx 年 2 月 3 日 xx01650102wha 铝铜端子的稽核报告 xx 年 2 月 9 日关于 200a 美式 pt 双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致 xx023202jnb（ iakvd 3 台）、 xx023402jnb（ iakv21 3 台）不能按期完成订单 xx 年 2 月 10 日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的 aweab4 工业装甲缠绕带事件（采购问题） 应知应会标准清晰化资料整理 财产清盘工作及协调 清盘资料的录入 xx 年 2 月 23 日工装统计人员培训 查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制 xx 年 2 月 25 日关 于电器总装 ia5l 托盘错为 ia4l1p 托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告 1整理 xx年 1 月份生产系统异常问题汇总报告 1 xx 年 2 月 26日统计员培训《生产统计报表的编制》 1统计生产部门财产清盘资料。 三、本月存在的问题 ：生产计划的实施和监督 ：中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。 四 、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器、 smc 对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、 smc、工装执行力和组织能力相当 的欠缺。 中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不切实际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。 作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不规范，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。 更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。 在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题（请看相关的稽核报告 ），其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本的工序流程也难以说清楚。 而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如2 月 27 日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程（物资从电梯里送上来）而又忽略了相应的处理流程（异常情况的处理），总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。 因而我在 2 月 24 日下发了一个通知，通知内容如下： 生产系统各部门车间： 生产审计稽核将于 xx 年 3 月 1 日起开始对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作： 计划物控部 《生产协调会管理办法》 《生产管控程序》 《生产统计作业流程》 《生产管理条例》 《物料控制作业流程》 《外发加工作业流程》 《安全库存管理办法》 《呆废料处理作业流程》 《物控管理条例》 仓库 《仓库平面示意图》 《进料作业流程》 《物料储存、保管、搬运管理办法》 《领（发）料作业流程》 《退料作业流程》 《补料作业流程》 《成品进仓作业流程》 《成品出仓作业流程》 《账务处理规定》 生产部门 《生 产控制作业流程》 《员工培训计划表》 《生产车间 5s 管理制度》 请相关部门。