特种设备质量保证手册压力管道安装质量保证手册

特种设备质量保证手册压力管道安装质量保证手册内容摘要：

，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。 如 (1)．有关审核结果； (2)．顾客满意情况； (3)．压力管道质量的符合性、过程业绩； (4)．纠正措施、预防措施实施和验证情况； (5)．以往管理评审决定执行的情况； (6)．可能影响质量的保证体系的变更。 评审输出 ，最高领导层及各质量控制系统负责人参加； ，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定； 28 涉及 (1)．质量保证体系和过程有效性的改进； (2)．安装质量的改进； （ 3）．资源的需求； 《管理评审报告》，经总经理批准，分发有关人员。 《管理评审报告》中提出的纠正或预防措施的落实和验证； 记录和资料的管 理。 附：行政组织机构图 质量保证体系各质量控制系统责任人员图 支持文件 范围 根据特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》建立质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、标准和本公司质量方针、质量目标的要求 ,质量保证体系用于保证按规范要求安装压力管道，使安装全过程得到有效控制。 职责 29 质量保证体系文件由技术工艺部归口管理，各职能部门配合。 质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺） 文件（如作业指导书、工艺规程、施工方案等）、记录（表、卡）等。 质量保证手册 质量保证手册是我公司高层次指令性文件，由董事长批准发布，全员遵照执行。 根据 TSGZ0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司实际情况，编写质量保证手册。 质量手册包含和涉及了以下主要内容： ； ； 标； ； 18个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求； ：主要是支持性信息的附录，列出了质量手册引用的程序文件目录。 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应与质量方针相一 30 致，满足质量保证手册的基本要素的要求，建立各相关程序，并且符合我公司的实际情况，具有可操作性。 程序文件（管理制度）包含和涉及了以下内容： 容与适用范围； ； ； ：主要是支持性信息的附录，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工艺文件目录及质量记录表卡目录。 通用工艺文件和质量记录 通用工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程 控制需要。 文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。 质量记录是质 便于操作。 质量计划 对一般压力管道安装可用施工方案做为压力管道安装的质量计划。 对重要的、 结构特殊的压力管道则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安装质量计划应涵盖压力管道安装过程的各个环节。 质量计划要有效控制压力管道的安全性能，要依据各质量控制系统要求，合理 设置控制环节和控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，并且包括以下内容： ：压力管道结构特点、设计参数、管道元 31 件材料及尺寸等； ：工艺准备、材料准备； ：管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、无损 检测、热处理工艺、耐压试验等； ：材料质量证明书、工艺文件、施工方案、竣工图、监督检验证书 等； e. 压力管道安装过程控制点设置：检验点 E、审核点 R、见证点 W、停止点 H。 控制系统责任人员和相关人员签字确认规定。 支持文件 QB/（资料）与记录控制程序 本章对质量保证体系所使用的文件和质量记录进行控制，确保各有关场所使用文件为有效版本，质量记录完整、真实。 职责 质量保证体系文件和资料归口管理部门是技术工艺部，各有关部门予以配合。 受控文件 本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量保证 32 体系文件（质量保证手册、程序 文件、通用工艺、质量记录表格等）应处于受控状态，受控状态 包括： ； ，应重新批准后发放； 应文件的有效版本； 用；。 、审核、批准、标识、发放、回收 a．压力管道安装质量保证手册各章节由相关质控系统责任人员编制，质量保证工程师审核及汇编成质量保证手册，董事长批准。 (管理制度 )各章节、工艺文件由各相关质控责任人编制，质量保证工程师审核，总经理批准； c．通 用工艺 （如各种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）。 由相关质控人员编写，相关责任人审核，技术负责人批准。 ； 上述质量保证体系文件由技术工艺部负责发放。 在发放的手册首页应注明手册的状态。 控制手册应在首页标明 “受控文件 ”字样。 任何一本手册应有唯一的编号，应至少分发到下述职位的人员手中： ●.总经理 ●. 工程部经理 ●.副 33 总经理（技术负责人） ●. 技术工艺部经理 ●.质量保证工程师 ●. 质量保证体系各质 控 系 统 责 任 人 ●. 检验部 ●. 设备部 ●.供应部 质量保证手册持有者应妥善保管手册，不遗失、损坏。 所有手册持有者应确保他的员工可随时查阅手册。 质量保证手册持有人发生变更时，原手册持有人应将手册交还技术工艺 部。 在未得到总经理批准，不得复印或转借他人。 文件的修订 当遇到下列情况时，文件应进行修订 大变动时； ； 法规、 标准有较大修改时。 压力管道安装质量保证手册、程序文件 (管理制度 )、通用工艺需要修订时，由技术工艺部负责修订并经原审批路线审批后发放。 表格由各部门直接修订，修订后最新版本交技术工艺部存档，原表格作废。 外来文件 外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告、分供方产 品质量证明文件、资格证明文件，监督检验证书等。 其中 34 安全技术规范、标准必须有正式版本。 1）各部门负责接收顾客提供的技术、质量文件和收集外来标准、规范等。 技术工艺部负责外来质量文件、外来技术文件的控制和管 理； 2）确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的外来文件为有效版本。 记录控制 压力管道安装过程形成的质量记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅。 确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本。 1）压力管道安装过程中表卡，安装人员自检合格签字，检验员确认签字，控制点相关责任人员确认签字后，由检验与试验责任人员整理汇总后归档； 2） 各质量控制系统相关质量检验与试验记录由各质量控制系统责任人确认签字后归档； 文 件、记录的保管 所有文件、记录保管由文档员根据各文件、记录保存期限要求收集、编目、登记造册进行统一保管，采取有效措施，防止文件、记录档案受潮、变质及丢失。 支持文件 QB/（资料）和记录控制程序 35 内容、目的、范围 本章对合同控制内容与要求、合同评审、合同签订、合同管理与合同变更、合同文件保管作出规定。 本章适用于安装合同投标、签订、实施各过程的管理。 职责 合同控制由工程部归口管理，技术工艺部等配合。 控制内容 合同控制内容与要求 工程部负责确定并实施与顾客沟通，包括： a．信息收集：市场调研，了解安装发展动态和质量水平，建立信息网络、顾客和潜 在顾客档案，有效的传递、分析、筛选、汇总信息； b．问询合同或订单的处理，包括对其修改； c．建立顾客服务系统； d．识别和确定顾客对安装的有关要求，包括：与安装有关的法律、法规和标准要 求、对交付及交付后活动的要求等。 承接合同的原则 a．必须遵守相关法律、法规和标准的要求； b．压力管道安装须满足安装许可证涵盖的级别、类别和品 36 种范围的规定； c．保证经济利益不受损失。 合同评审 在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步审查设计条件， 对安装技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、竣工期、价格、安装现场条件等进行评审； 形成评审记录统一归档。 合同签订 合 同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、竣工期、质量要 求、合同评审等事项； 签订合同应详细填写合同书上全部内容并且供需双方均应盖上合同专用章，当质 量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同中注明并作为合同附件，技术协议双方代表签字后生效。 合同管理与合同变更 工程部负责在合同签订后将合同文件交文档员发至各有关部门，按照技术工艺部 的策划要求参加与顾客的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同 变更等的外部协调。 若合 同要求发生变更，工程部应形成合同变更通知 37 单并经供需双方审核签 字，把变更通知单发至有关职能部门，有关职能部门按变更后的内容内容执行。 合同文件（至少包括：合同书、合同变更通知单、技术协议、合同评审记录、 与顾客或设计单位等的往来函件等）由工程部负责登记、编册收发和保管，产品完工后应将合同文件移交文档保管。 支持文件 QB/ 目的、范围 本章对压力管道安装设计（外来文件）审核作出规定，以保证外 来设计文件符合《压力管道安全技术监察规程》和GB5023 GB50236 等国家标准法规的要求。 职责 设计（外来文件）质量控制由技术工艺部归口负责，工程部等配合，外来设计文件质量控制实行设计质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督指导。 控制内容 委托设计 ，编制压力管道设计条件图； 38 位进行设计； 要求对外来设计文件进行工艺符合性审查。 外来设计文件控 制 外来设计文件，由设计工艺责任人组织相关技术人参加（如材料、焊接、热处 理责任人），进行审查并确认。 外来设计文件的合法性、有效性审核 a．设计单位的资格审定； b．设计总图上应有压力管道设计单位资格印章，签字栏签名齐全； c．压力管道类别的划分应符合《压力管道安全技术监察规程》的规定 外来设计文件符合性审核 a．设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规范。 其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符合法规标准的规定； b．管道元件的选材应符合法规和标准的 规定； c．检查图形表达是否正确、完整、统一； 工艺性审查 根据现有的安装水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来文件工艺性。 外来设计文件修改 凡涉及上述审核后需修改时（如管道结构、管道元件材料变更等），应取得原设 计单位同意修改的书面证明文件，并对改动部位作详细记录。 外来设计文件的保管和发放 39 技术工艺部应将经审核的外来设计文件交文档员保管和发放，按《图纸及工艺 文件发放控制程序》的规定发放至各相关工作场所。 支持文件 QB/ QB/放控制程序 目的 对压力管道安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所用材料、外购件、外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标记移植等应正确无误，具有可追溯性。 适用范围 适用于本公司所承揽的压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。 职责 材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。 材料质量控制 实行 质控系统材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。 材料质量控制要点 材料质量控制程序按 QB/—2020“《材料、零部件质量控制程序》材 料质量控制程序图 ”执行。 分供方的评定 、外购件、外协件采购前由供应部提 40 供分供方名录，组织有关部门 组成评审组按分供方评定控制程序进行评定，经总经理批准后登记注册； ，凡涉及所采购物资类别、品种、重要性以及对最终产品质量影响的物资，必须在合格的分供方采购。 ，由供应部定期对分供方进行重新评审。 采购质量控制 、施工图，编制 “材料清单 ”，由工程部根据施工进度编制 “材料采购计划表 ”，经总经理审批后由供应部进行采购； 、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的分供方采购； 采购物资的验收 QB/—2020《检验和试验质量控制程序》执行。 材料到货后。