特种设备(锅炉)安装、改造、质量手册质保手册

特种设备(锅炉)安装、改造、质量手册质保手册内容摘要：

TSG Z00042020《特种设备制造、安装、改造、维修 质量保证体系 》 GB/T190012020 GB/T240012020 GB/T280012020 国家质监总局令第 22 号 《锅炉压力容器制造监督管理办法》 国质检锅 [2020]194 号 《锅炉压力容器制造许可条件》 国技监局锅发 [1999]154 号 《压力容器安全 技术监察规程》 (详细引用法规和标准见综合附录 ) 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 引用法规和标准 版本 /修订次数 A/0 第 1 页 /共 1 页 16 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 术语和缩写 版本 /修订次数 A/0 第 1 页 /共 3 页 质量保证手册中使用了许多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱，有关质量术语和定义均以 GB/T190002020 为准，其中： 《特种设备安全监察条例》简称《条例》。 《锅炉压力容器压力管道焊工考试管理规则》简称《焊工考规》。 审阅点（第三方或监督检验用审阅、审核 （ AUDIT） 为确定某些工作符合要求所采用，对文件、记录报告的调查和检查的行动通过签名和日期来证明，而认可 (APPROVAL)确认 (CERTIFIED)是对一项事物的承认、批准或两者兼之，通过签名和日期来证明）。 E 检查点：符号“ E”表示。 指过程中要求进行各种检测、验证的控制点。 应提供检测数据判定合格与否，规定表格见证或印检标记，该点也称“见证点”。 H 停止点：符号“ H”表示。 是过程中必须暂时停下来进行见证或检验的控制点， 未经指定部门、指定责任人员或授权代表确认签字，此点就不可以再向 下继续。 控制点 为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在产品制造过程中需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。 质量 反映实体明确的和隐含需要的能力的特性总和。 质量体系 为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。 质量保证手册 阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。 简称《手册》。 质量保证 为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。 质量管理 确 定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质 17 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 术语和缩写 版本 /修订次数 A/0 第 2 页 /共 3 页 量 改进使其实施的全部管理职能的所有活动。 质量控制 为达到质量要求所采取的作业技术和活动 质量计划 针对特定的产品、项目和合同，规定专门的质量措施、资格和活动顺序的文件。 质量方针 由组织的最高管理者正式颁布的该组织总的质量宗旨和质量方向。 管理评审 由最高管理者就质量方针和目标 ，对质量体系的现状和适应性进行的正式评 价。 合同评审 合同签定前，为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。 记录 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 规范 阐明要求的文件。 可追塑性 根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。 纠正措施 为了防止已出现的不合格，缺陷或其他不希望的再次发生，消除其原因所采 取的措施。 返修 对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求， 但能使其满足预期的要求。 项目部 指直接从事 《特种设备》施工的部门。 等级 对功能用途相同的产品或服务，按照适应于不同需要的特征或特性而进行分类或分级的标识。 质量监督 为确保满足规定的质量要求，按有关规定对程序、方法、条件、过程、产品和服务以及记录 18 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 术语和缩写 版本 /修订次数 A/0 第 3 页 /共 3 页 分析的状态所进行的连续监视和验证。 检验 对产品或服务的一种或多种性进行测量、检查、试验、度量，并将这些特 性与规定的要求进行比较以确定其符合性的活动。 试验 按照程序确定一个或多个特性。 验证 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的确定。 确认 通过提供客观证据，对特定的预期用途或应用要求。 不合格 不满足规定的使用要求。 特种设备制造、安装、改造、维修 是指： P≤ 锅炉的安装（维 修、改造）， 简称《特 种设备》 19 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 文件和记录控制 版本 /修订次数 A/0 第 1 页 /共 3 页 目的 对 《特种设备》 有关的文件进行控制，确保公司所属各有关场所使用相应文件的有效版本，从而质量保证体系正常有效地运行。 适用范围 职责 适用于与 《特种设备》 有关的文件的控制。 总经理、质量保证工程师等负责相关文件的审批。 工程 管理部门负责组织本《手册》、程序文件及相关的质量记录表格的编制、会签、标识、修订、发放和旧件回收工作，负责技术标准、相关法律法规的收集、购买、发放和旧件回收工作。 工程 管理部门负责工艺文件的编制、 会签、审批、标识、更改、发放和失效工艺文件的回收工作。 工程 管理部门负责监督检验报告、供方质量证明文件、试验报告的接收、传递、更换和失效文件的回收工作。 市场 经营部门负责顾客提供图纸及合同附件的接收、接收、传递、更换和失效文件的回收工作。 工程 管理部门 负责归口管理文件的发放、回收、销毁、原件保存及作好相关记录。 文件 控制的 要点 受控文件 类别 受控文件分为三大类如下 1） A 类：质量 保证 体系 文件； 2） B 类：外来文件（ 外来文件包括法律、法规、安全 技术规范、标准、设计 文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量 证明文件、资格证明文件等。 ）； 3） C 类： 其他需要控制的文件（ 工程合同、设备材料采购文件、 企业标准、 施工组织设计、施工方案、作业指导书、质量记录等 ）； 20 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 文件和记录控制 版本 /修订次数 A/0 第 2 页 /共 3 页 文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收 文件的编制、会签、审批 1）《质量手册》由工程管理部组织编写，质量保证 工程师审核，总经理审批。 2）《质量管理程序文件》由工程管理部组织各相关部门编写，工程管理部审核，质量保证工程师审批。 3）作业规程、施工组织设计 /施工方案由项目部组织工程技术员编写，工程管理部审核，总工程师负责审批。 施工组织设计 /施工方案必要时报建设、监理等单位会签审批。 4）与质量等有关的文件，由各相关部门编写，总经理审批。 5）各岗位人员的任职要求，由人力资源部编写、公司总经理审批。 6）工程合同文件由市场经营部制定，副总经理审核，总经理批准。 文件的标识、发放 1）按文件的代号、文件顺序号、年代号的顺序进行编号。 2）文件的编写部门制定《发文登记表》，在文件上加盖“受控文件”印章， 并在发放的文件上注明分发号，以分发编号作为受控号进行登记发放。 文件的修改 1）文件更改时，由更改申请人填写《文件更改申请单》，说明更改原因。 2）文件更改获得批准后，该文件的主管部门按《文件更改通知单》要求发放。 3）当发生重大更改或多次更改时，一般应对该文件进行换版。 换版由该文件主管部门制发，新文件按要求发放，同时收回相应作废的文件。 填写好《文件回收记录表》。 作废文件的回收 对已作废的文件，由编制单位发出作废文件通知，文件持有人应在已作废的 文件上盖上作废章，确定文件的处理办法，即回收、销毁或存档，且在文件目录 中加以标识。 文件的保管方式、设施、保存期限及其销毁的规定。 文件的保管方式与 设施 1）所有文件的原稿及《发文登记表》由 工程 管理 部 门保管。 各部门负责保管相关的带有受控标 21 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 文件和记录控制 版本 /修订次数 A/0 第 3 页 /共 3 页 识的文件。 2）各部门持有 的受控文件应有序保管，以便存取和查阅。 3）档案室必须有专用的档案柜，档案室应有专用的去湿设备和空调机，严格控制室内湿度与温度。 文件保存期 若对保存期有特殊要求时，则应在合同中作出规定，一般情况下公司规定质量记录保存期限为 10 年，对超过保存期的记录应予销毁，销毁时填写申请单，经管理者代表批准后执行。 文件的销毁 1）作废文件由文件主管部门统一回收并销毁。 文件主管部门应作好回收记录和销毁记录。 2）留作资料参考的作废文件，除加盖“作废文件”印章外，还应加盖“资料参考”印 章，以防止作废文件的非预期使用。 记录 控制的 要点 质量记录表格控制由 工程 管理 部 门归口管理。 《特种设备》过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、保存应符合相关程序文件和管理制度规定，应明确记录的保管和保存期限。 确保质量保证体系实施部门、人员和场所使用的相关受控记录表格为有效版本。 支持性文件 ZC/L20202020 《 文件和资料的控制程序 》 22 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 合同的控制 版本 /修订次数 A/0 第 1 页 /共 2 页 目的 规避合同风险， 确保合同的签订符合相关法律、法规要求，并保证能顺利履行。 . 范围 适用于合同书、合同变更通知书、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位的往来函件等的控制。 职责 总经理是合同评审要素的主管领导。 市场 经营 部制定、修改本程序，组织合同的谈判和评审，并负责合同文件的审核与把关。 负责市场调研和市场规划组织，调查顾客资信、了解竞争对手实力，协调与顾客之间的关系。 工程管理部参加合同评审，对物资的供应负责，确认物资能否保证施工，负责提供材料设备的准确市场价格信息。 项目部参加合同评审，对工期负责，确认资源和生产要素能否保证施工。 安全环保部参与合同评审，对质量要求、安全文明工地要求及承诺的质量和安全文明施工目标负责。 财务资产部参与合同评审，评审有关保函、担保事宜，评审有关付款、融资、垫资事宜，负责资金保障与资金运作管理，保证工程项目能正常顺利地履约。 项目经理参加合同评审，确认工程图纸、技术规范的可操作性；确认履 行合 同的能力。 参与调查分包方资信、履约能力以及资源状况，确认分包方项目班子的履约能力，对投标单位具有否决权。 法律事务部门参加合同评审，参与对业主资信的调查；确认合同法律依据的有效性，负责评审合同内容是否存在重大法律风险及经营风险，提出修改与 补救建议。 合同控制的 要点 合同评审范围 适用于公司范围内承接的所有工程项目的标书、承诺书、承包合同、订单、承包合同结算 23 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 合同的控制 版本 /修订次数 A/0 第 2 页 /共 2 页 书的评审活 动。 在投标、接受合同或订单之前， 市场开发部 应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行《中华人民共和国合同法》的有关要求； 本公司制定并执行《合同评审控制程序》，规定了合同评审的范围、内容、要求、会签、记录等。 合同签 订 、修改、会签程序 合同签订 1） 合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、交货期、质量要求、合同评审等事项。 2） 签订合同时应该详细填写格式合同书上的全部空格内容。 当有技术协议条款时，应经双方代表 签字后方可生效。 3） 公司法定代表人或委托代理人在合同准签文本上签字后，交公司综合办公室签章。 4）市场开发部 负责收集和转发合同文件，建立合同及评审台帐。 5） 签署的合同文本原件正本流转 市场开发部 ，副本原件流转财资管理中心， 市场 开发 部自存。 6） 流转的合同文本，属公司的经济机密，未经分管领导同意和签认，任何人 不得对外复印或借阅。 合同的修改 合同修 改 由 市场 经营 部 负责与用户联系，并要经过评审和批准。 合同修订后要及时通知有关部门和用户。 并保留合同及评审记录。 合同的会签 1） 合同 会 签由市场 经营 部组织，工程管理部、项目部、安全环保部、财务资 产部、法律事务参加，合同 会 签具有法律的约束，公司各部门均应严格执行。 2） 总经理亲自审批。