浙江医院廉政风险防控流程图_部门(单位)廉政风险防控登记表

浙江医院廉政风险防控流程图_部门(单位)廉政风险防控登记表内容摘要：

划结算； 指导本系统财务、统计、核算及审计工作，定期提供财务、统计分析报告 ； 负责筹集卫生建设资金，并做好规费征收、 解缴资金使用的监督管理 ； 负责初审报销单据，向 县 会计核算中心办理报结手续，保管、使用备用金，办理小额费用暂付工作。 承办领导交办的其他各项工作。 廉政风险 点及自评 风险等级 对上级拔付的工程资金没及进转拔到各工程指挥部，造成延误或引起不良后果； 中级风险 对手续不完备，经济业务不合法 的开支，没有制止或拒绝接受，造成失误或引起不良后果； 中级风险 未按规定报送上级布置的财务报表。 低级风险 对资金来出渠道转移或拔款手续不齐全，造成工作失误。 中级风险 廉政风险 防控措施 充分认识廉政风险防范工作重要性，对手续不完备，经济业务不合法的开支，进行制止或拒绝受理。 熟悉掌握有关的财务法规和各项制度，熟悉本科室职责范围内业务，熟悉会计科目核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确核算和监督。 分管领导 意见 年 月 日 部门党委（党组） 审 定 年 月 日 14 单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表 填表时间： 2020年 8 月 10日 内设部门（机构） 政工科 部门（机构）负责人 余 荣好 内设部门（机构） 职责 拟订并组织实施全县卫生人才发展规划，合理配置卫生人才资源，指导卫生事业单位人事分配制度改革；负责局机关和指导全县公立医疗卫生单位机构、编制、岗位设置、人员招聘与选调、工资、人事档案管理工作；负责局机关公务员及其医疗卫生单位领导干部任免、培训、考核和后备干部队伍建设等具体工作；配合有关部门开展卫生行业专业技术职务评审和专家管理工作，以 及离退休人员管理和服务工作；负责出国（境）团组、人员政审；负责县人大代表和政协委员推选、统战、对口联系和援疆援藏、农村指导员等工作。 廉政风险 点及自评 风险等级 干部任命程序不规范，造成上访和不良影响 ； 低级风险 个人档案归档不及时， 造成个人档案不齐全； 中级风险 各类统计 报表上报不及时， 影响上级工作 ； 低级风险 卫生人才规划不全面，影响卫生事业发展。 中级风险 不能全面掌握卫生队伍思想动态，致使队伍涣散无力。 中级风险 廉政风险 防控措施 规范任免程序，做到公开公平公正，让群众放心； 及时归档和上报各类报表 ； 认真工作，增强工作责任感； 加强学习，不断进行世界观价值观教育： 密切联系基层，掌握第一条资料。 分管领导 意见 年 月 日 部门党委（党组） 审 定 年 月 日 15 单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表 填表时间： 2020 年 8 月 10 日 内设部门（机构） 疾控监督 科 部门（机构）负责人 林庆御 内设部门（机构） 职责 负责疾病预防控制和卫生监督的宏观管理工作；拟订全 县重大疾病防治规划、免疫规划、慢性非传染性病、地方性疾病、职业病和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施和依法管理；会同有关部门县公共完善全县重大疾病防控体系，防控暴发疫情的发生和蔓延；承担卫生委员会办公室日常工作，牵头组织实施基层基本公共卫生服务均等化，组织实施相关重大公共卫生服务项目；负责传染病防治、职业卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等工作监管；承担全县食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故及县食品安全委员会办公室日常工作；负责妇幼卫生的宏观管理；做好妇女、儿童健康状况和出生人口质量 的调查研究；制订婚前医学检查、妇女保健和孕产妇保健的管理方案和危害妇女健康主要疾病的防治规划；依法监督母婴保健专项技术的实施；组织牵头拟订有关突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援预案并进行演练，建立健全有关监测和预警系统，协调应急处置和紧急医疗救援工作；负责卫生系统反恐工作；指导卫生应急队伍建设，组织队伍培训管理；会同有关科室组织开展全县救灾防病工作。 廉政风险 点及自评 风险等级 制定 全县重大疾病防治规划、免疫规划、慢性非传染性病、地方性疾病、职业病和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实 施和依法管理 工作中马虎应付 ； 中级风险 组织实施相关重大公共卫生服务项目 过程中收受好处；中级风险 组织查处食品安全重大事故 过程中收受好处。 中级风险 廉政风险 防控措施 增强素质， 提升拒腐防变和工作能力； 加强职业思想教育，树立全心全意为人民服务理念； 加强党风廉政教育，完善网上审批工作制度，防范违纪案件发生。 分管领导 意见 年 月 日 部门党委（党组） 审 定 年 月 日 16 单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表 填表时间： 2020年 8 月 10日 内设部门（机构） 监察室 部门（机构）负责人 李庆敏 内设部门（机构） 职责 做好党风廉政建设、纪检监察和纠正行业不正之风工作； 加强党风廉政规定落实情况的监督检查，对违纪行为进行查处； 对干部职工进行党纪、政纪教育； 承办领导交办的其他有关工作任务。 廉政风险 点及自评 风险等级 对纪检监察业务学习不够扎实； 低级风险 廉政教育开展不及时； 低级风险 责任意识不强，不按业务程序规范开展监察工作 ，出现失职、失察，造成不良影响和后果； 低级风险 对纪检举报来信、来方处理 或上报不及时， 对举报投诉情况在调查过程中出现泄密的风险。 低级风险 廉政风险 防控措施 加强政治理论和纪检监察业务知识学习，提高自身素质； 协助局党委、纪委书记制定党风廉政建设年度学习计划并抓好落实； 加强工作责任心，坚持原则，严格依法按章办事； 热情接待信访群众， 严格执行纪检监察保密规定行 ，按规定程序、时限办理有关纪检举报案件。 分管领导 意见 年 月 日 部门党委（党组） 审 定 年 月 日 17 单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表 填表时间： 2020 年 8 月 10 日 内设部门（机构） 爱卫办 部门（机构）负责人 丁强 内设部门（机构） 职责 组织有关爱国卫生工作法规、规章和政策的实施与监督；拟订爱国卫生运动规划和年度计划；组织指导全县卫生县城（镇 乡 、社区、村）和卫生单位创建，以及城乡病媒生物预防控制工作；负责农村生活饮用水水质卫生管理和农村改厕工作的监督和技术指导；组织开展群众性卫生监督和卫生竞赛活动；协调健康促进与健康教育工作；组织开展爱国卫生运动方面的科研活动、信息交流及经验推广工作；承担县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。 廉政风险 点及自评 风险等级 组织 爱国卫生工作法规、规章和政策的实施与监督 不力；低级风险 组织指导全县卫生县城（镇 乡 、社区、村）和卫生单位创建 中获取好处； 协调健康促进与健康教育工 作；低级风险 承担县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作 中成效较差。 低级风险 廉政风险 防控措施 加强对爱国卫生工作重要性的认识； 学习党风廉政建设各项制度， 提高服务意识。 严格遵守相关制度规定，加强沟通协调，处理好和各部门的工作关系。 分管领导 意见 年 月 日 部门党委（党组） 审 定 年 月 日 18 平阳县卫生基础建设项目廉政风险防控手册 （试行） 前言 ：手册以卫生基础建设项目为单元，以工作流程为主 轴，排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点。 共排查出廉政风险点 65 个，并针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。 手册共分上下两册。 上册 ：卫生基础设施建设项目流程图，包括卫生基础设施建设项目总流程图和项目 预可、工可工作、勘察设计工作、征地工作 、招标投标工作、材料采购工作、 分包管理工作 、质量控制工作、安全检查工作、计量工作、设计变更及索赔管理工作、项目资金拨付工作、竣 工验收工作、竣工决算审计、缺陷责任期工作、竣工验收工作等分项工作流程图。 下册 ：廉政风险点及防控措施（与各分项流程图相对应）。 本手册建立的是一个开放式的框架，各单位在应用过程中，可在此基础上结合自身实际情况进一步细化，建立动态管理机制，及时梳理出现现有制度的缺失和管理上的漏洞，及时修正防控措施，最终达到“工程优质、资金安全、干部廉洁、群众满意”的目的。 19 上册： 平阳县 卫生 基础设施建设项目流程图 （ 一 ）、 卫生 基础设施建设项目总流程图 项目预可、工可 勘察、设计 征地 招标、投标 材料采购 分包管理 质量控制 安全管理 计量管理 设计变量及索赔管理 1项目资金管理 1交工验收 1竣工决算审计、缺陷责任期 1竣工验收 前 期 工 作 阶 段 建设实施 阶 段 交竣工验收 阶 段 20 （ 二 ） 、 平阳县 卫生 基础 建设项目分项流程图 项目预可、工可工作 卫生建设单位 根据规划提出开展项目预工可 选择承担单位 签订项目预工可研究 委托合同 承担单位开展 预工可研究 承担单位提交项目 预工可报告 卫生主管部门审查 向行政审批主管部门提交项目预工可报告，申请批复 21 勘察设计工作 确定勘察设计及 咨询单位 签订勘察设计合同 工程勘察设计 卫生主管部门 审批 正式出版设计文件 设计文件审查 设计文件修改 22 征地 工作 实地测绘确定征地面积 签定征地协议 拨付征地资金 实施征地 根据设计文件（施工图） 初步确定征地范围 按有关征地标准 计算征地费用 23 招标、投标工作 履行招标准备工作有关手续 编制招标文件和 资格预审文件 公开发布招标公告 接受报名并发售资格预审文件 接受申请人递交的资格申请文件 资格预审评审 接受报名 或发出邀请函和 发售招标文件 召开标前会、开展现场考察 投标、开标 评 标 中标结果公示 定标，发出中标通知书 确定资格预审 评审专家名单 清标 编制标底（限价）、签封标底（限价）和评标基准浮动系数 确定评标专家名单 清标 许可邀请招标 资格后审 许可不招标 与中标人签 订工程合同 24 材料采 购工作 甲供材料采购工作 施工单位申报材料 使用计划 通过招标投标 确定供应商 签订合同后执行材料、 设备采购合同 建设单位工程管理部门 核定材料品种和数量 建设单位领导审批后 进入招标投标程序 25 乙供材料采购工作。