水利水电工程质量检测试验室程序文件

水利水电工程质量检测试验室程序文件内容摘要：

序 文 件 控制编号： DYSLPF022020 第 5 页 共 5 页 标题： 管理体系文件控制和维护程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 ZY 作业指导书 JL—质量记录 JH—质量计划 5 记录表格 和相关程序文件 (1) 管理体系文件控制记录 (2) 文件使用 /停用 /替换申请单 (3) 文件消纳申请单 (4)《记录和档案管理程序》 (5) 《 保证公正性和保护客户机密及所有权程序 》 17 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF032020 第 1 页 共 4 页 标题：检测工作的分包管理程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 检测工作的分包管理程序 1 目的 为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。 2 范围 本程序文件包括以下工作： (1) 分包合同的签订； (2) 对分包实验室质量的审核； (3) 分包检测的实施； (4) 对分包工作的保密要求。 3 职责 试验室 主任签订或授权签订分包合同。 技术负责人应受权签订分包合同，并负责 维护本文件的有效性。 业务办公室 负责人 (1) 征求委托人的意见； (当使用外部企业标准检测时，要注意企业标准的所有权问题 ) (2) 参与对分包实验室的管理体系审核； (3) 保存分包实验室的质量审核记录。 质量负责人应组织对分包实验室进行质量审核。 试验室负责人 (1) 组织并参与分包检测活动； (2) 对分包检测活动进行监督。 4 程序 对分包实验室管理体系的审核 在对分包方进行管理体系审核前，必须征求委托人的意见和对分包工作的质量要求。 当得到委托人同意分包的书 面答复后，将委托人的质量要求一并 18 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF032020 第 2 页 共 4 页 标题：检测工作的分包管理程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 纳入对分包实验室管理体系审核的要素。 在分包检测前，质量负责人应组织 业务办公室 室或内审员对分包实验室的相关管理体系进行审核。 管理体系审核应执行《管理体系内部审核程序》。 当管理体系审核中出现可能影响到分 包检测的问题时，质量负责人应向分包实验室提出尽快整改的要求并跟踪实现。 质量负责人应将审核中形成的文件交 业务办公室 资料员保存。 当怀疑分包方出具了可疑数据，或委托人提出对分包方的投诉时， 试验室 应执行《 出具检测报告的工作数据 》立即以书面文件通知委托方，或按照《管理体系内部审核程序》的要求对其管理体系进行审核。 分包合同的签订 在确认分包实验室的管理体系符合要求后，技术负责人应组织有关试验室负责人，根据 试验室 承检标准要求的缺项检测内容提出详细的分包检测项目。 技术负责人应组织有关试验室的负责人选择分包实验室，以弥补 试验室 检测资源配置的不足。 选择分包的实验室应遵循以下原则和条件： (1) 有固定的检测场所； (2) 有满足检测标准要求的检测设备； (3) 有完善的管理体系并获得认可； (4) 有能力承担经济责任； (5) 有合格的操作人员； (6) 承诺保守秘密和履行合同。 达成意向后， 试验室 主任或授权技术负责人与分包实验室签订一份正式分包检测合同。 合同至少应包括以下内容： (1) 甲乙双方实验室名称； (2) 分包内容；（检测项目）； (3) 分 包性质；（固定的还是临时的） (4) 检测方法和细则的规定；（执行标准或方法） 19 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF032020 第 3 页 共 4 页 标题：检测工作的分包管理程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 (5) 完成时间和分包的操作人员；（若有严格要求时） (6) 分包仪器设备的配置和保证； (7) 分包的环境条件； (8) 对分包方管理体系的要求及证明文件；（最好选择通过实验 室认可、或国家计量认证的实验室） (9) 对分包方管理体系的审核（若没有管理体系证明）； (10) 检测报告的内容、形式和数量； (11) 检测收费的价格； (12) 双方的责任和义务；（如：资料完整性、安全性以及保密的要求） (13) 分包方授权签字人的资格确认；（分包合同的签字和分包报告的签字） (14) 合同签订日期和有效期。 签订后的分包检测合同由甲乙双方各执一份。 分包检测的实施 试验室负责人应组织分包检测的实施，分包检测实施前应准备好有关的技术标准，检测细则和样品制 （准）备的指导文件以及被检样品。 试验室负责人和至少 1 名检测员必须到达分包检测的现场，指导分包检测并对分包检测的过程进行监督。 如仅做重复性或耐久性类的性能试验，则可派员到分包现场抽查监督。 分包结束后 业务办公室 负责人应对分包检测报告的有效性和正确性进行验收，并清点被检样品和文件。 当确认分包检测结果正确有效时，分包检测即告结束。 对分包工作的保密要求 业务办公室 的负责人应监督分包方履行的保密承诺，分包检测报告的所有权归委托方， 试验室 和分包 实验室未经允许不得引用分包检测的数据和结果。 业务办公室 负责人不得将属于保密的技术资料留在分包实验室。 如需查阅、使用必须由 试验室 人员随身携带。 20 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF032020 第 4 页 共 4 页 标题：检测工作的分包管理程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 分包实验室不得对被试样品进行照相、测绘，不得复制被试样品的技术资料。 对分包工 作的保密和违约处罚应同时执行《 保证公正性和保护客户机密及所有权程序 》。 5 附表和相关程序文件 (1) 分包审批表 (2)《管理体系内部审核程序》 (3)《 出具检测报告的工作程序 》 (4)《 保证公正性和保护客户机密及所有权程序 》 21 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF042020 第 1 页 共 3 页 标题： 外部支持服务和供应品管理程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 外部支持服务和供应 品管理程序 1 目的 为防止外部服务和采购消耗品的质量对检测结果造成影响，特编制本管理程序。 2 范围 本程序文件包括以下工作： (1) 对外部检定 /校准服务的要求； (2) 对消耗性材料的采购、验收和贮存要求。 3 职责 检测 室负责人 (1) 列出本试验室所使用的消耗品目录和质量要求； (2) 制定消耗品验收的作业指导书； (3) 组织实施消耗品的验收。 质量负责人 (1) 对供货商的质量资质进行调查； (2) 对检定 /校准机构的质量资质进行调查。 仪器设备管理员应将仪器设备 送往具有质量资质且符合要求的机构进行检定 /校准。 材料管理员 对采购的耗材进行核对、保管和发放。 采购员应按照 检测 室提出的质量、数量和供货时间要求进行耗材采购。 技术负责人应负责维护本文件的有效性。 4 程序 仪器设备的检定溯源 技术负责人应组织 检测 室负责人对本试验室所用的检测仪器设备、仪表、量具的准确度提出量化要求。 22 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF042020 第 2 页 共 3 页 标题：外部支持服务和供应品管理程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 质量负责人应与仪器设备管理员共同选定具有满足 试验室 所用仪器、仪表、量具的检定 /校准要求又有质量保证的机构进行量值溯源。 (1) 质量负责人应依据“国家检定系统表”的量值传递关系，对该机构提供检定 /校准的技术能力进行查实。 (2) 对该机构提供的量值可以溯源到国家计量基准的证明文件进行查实。 (3) 对政府计量行政部门允许该机构向社会提供检定 /校准服务的法律资质进行查实。 (4) 质量 负责人应收集可以提供校准服务机构的上述资质证明文件。 消耗品的采购、验收和贮存 检测 室负责人应列出检测所用的消耗品目录和质量指标。 消耗品的采购由使用消耗品的试验室负责人向采购员提出。 采购员根据使用人所提出的要求，制定采购计划并报技术负责人审核批准。 批准后的采购计划由采购员实施采购，采购员应努力保证采购的质量、数量和供货时间。 采购员应选择有质量保证的消耗品，质量保证通常有以下模式： (1) 获得产品认证或生产许可证； (2) 获得生产管理体系认证； (3) 权威 机构推荐品牌； (4) 长期使用证明质量符合要求的。 一次采购批量较多时，采购员除需要审查质量保证模式外，还应与供货商签订采购合同，以确保采购质量。 购买到货的消耗品，使用部门应组织验收。 对技术或质量要求较高的消耗品，使用部门应制定“消耗品验收作业指导书”。 采购量较少和技术或质量要求高的消耗品可采用逐个验收的方法，采购量大的和技术或质量要求较低的消耗品可实施抽查验收的方法。 验收人员应认真做好验收记录。 验收合格的消耗品应由材料管理员办理入库登记，不合格的消耗 品应 23 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF042020 第 3 页 共 3 页 标题：外部支持服务和供应品管理程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 办理退货。 入库后的消耗品应遵循消耗品说明书中的要求和规定进行贮存。 对有危害的消耗品应实施安全隔离，对怕挤、怕压的消耗品应限制叠放层数，对有温度、湿度要求的消耗品应建立贮存环境以及对贮存环境的监控手段和设施，必要时应规定环境记录的要求。 5 记录表格 及相关程序文件 服务和供应商评价记录 《仪器设备管理程序》 24 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF052020 第 1 页 共 3 页 标题：要求、标书和合同的评审程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 要求、标书和合同的评审程序 1 目的 为了建立和维护评审客户的要求、标书和合同的程序，并使客户的要求、标书和合同及时准确地得到满足。 2 范围 (1) 客户与 试验室 达成的任 何形式的合同或协议； (2) 为履行合同所安排的评审； (3) 合同履行期间客户提出的必要的修改。 3 职责 技术负责人受权与客户签订检验合同，组织对检测合同进行评审，起草与执行合同有关的程序文件与相关作业指导书，并负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源。 技术负责人应组织为履行合同所实施的一切验证活动。 必要时应组织有关人员对履行合同安排相应的培训。 资料管理员应负责保存与合同签订、履行有关的所有文件和记录。 监督员应负责对检测过程实施监督。 检测员应按照 作业文件和要求开展验证和检测，并填写、编制与检测结果有关的记录和报告。 4 合同评审政策 当客户向 试验室 提出检测要求时，接待或授权人员应与客户就有关检验要求填写“检测委托书（合同）”的有关内容，务必请认真填写，接待人员一定要督促其将样品的名称、数量、状态及检测项目等写清楚。 如果客户要求不变，只需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下仅对持续进行的合同批准时进行评审。 对于新的（第一次）、复杂的、重要的或先进的检测任务，应安排较复 25 XXX 水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号： DYSLPF052020 第 2 页 共 3 页 标题：要求、标书和合同的评审程序 第二版 第 0 次修订 发布日期： 2020 年 12 月 1 日 杂细致的评审，并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录。 5 程序 当客户向 试验室 提出超出常。