某股份公司内部控制制度全集

某股份公司内部控制制度全集内容摘要：

........................................... 170 第三节 授权体系 ...................................................................................... 174 第四节 管理制度 ...................................................................................... 175 会计核算基础工作管理制度 ( P4Z1J41 ) ............................................. 175 一般会计业务管理制度 ( P4Z1J42 ) .................................................... 176 财务会计报告的内部控制制度 ( P4Z1J43 ) ......................................... 179 利润分配的内部控制制度 ( P4Z1J44 ) ................................................ 181 会计档案管理制度 ( P4Z1J45 ) ........................................................... 182 会计工作交接的内部控制制度 ( P4Z1J46 ) ......................................... 186 财务管理内部控制制度 ...................................................................................... 188 第一节 内控概述 ...................................................................................... 188 第四节 管理制度 ...................................................................................... 195 一、债权管理 ...................................................................................... 195 应收帐款管理制度 ( P4Z2J411 ) ................................................. 195 其他应收款管理制度 ( P4Z2J412 ) ............................................. 197 二、固定资产管理 ............................................................................... 199 固定资产购置（ P4Z2J421） ..................................................... 199 固定资产日常管理（ P4Z2J422） .............................................. 202 固定资产盘点（ P4Z2J423） ..................................................... 206 固定资产处置（ P4Z2J424） ..................................................... 208 在建工程管理（ P4Z2J425） ..................................................... 212 三、资产减值管理 ............................................................................... 215 坏帐准备管理（ P4Z2J431） ..................................................... 215 长、短期投资减值准备管理（ P4Z2J432） ................................ 218 存货跌价准备管理（ P4Z2J433） .............................................. 220 固定资产及在建工程减值准备管理（ P4Z2J434） ..................... 222 四、债务管理 ...................................................................................... 225 应付帐款管理（ P4Z2J441） ..................................................... 225 3 应付工资与福利费管理（ P4Z2J442） ....................................... 228 五、成本费用管理 ............................................................................... 229 生产成本管理制度（ P4Z2J451） .............................................. 229 管理费用管理制度 (P4Z2J412 ) .................................................. 229 财务费用管理制度 (P4Z2J413 ) .................................................. 230 六、财务分析管理 ............................................................................... 231 短期财务分析制度（ P4Z2J461） .............................................. 231 中期财务分析制度（ P4Z2J462） .............................................. 232 长期财务分析制度（ P4Z2J463） .............................................. 233 第五篇 全面预算制度 ......................................................................................... 234 第一章 概述 .................................................................................................... 235 第二章 组织机构及岗位职责 ........................................................................... 237。