某机电安装公司压力管道安装质量手册_secret

某机电安装公司压力管道安装质量手册_secret内容摘要：

的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定 进行审批； 5） 文件使用 人应确保文件保持清晰，易于识别； 6） 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分 供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全 技术规范、标准应购买正式版本； 7） 对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何 原因而保留作废文件时，对这些文件加盖 AG “仅供参考”的标识。 记录的管理 办公室编制 《记录控制程序》对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识 、贮存、 保管和处置得当。 具体要求： 1） 记录格式统一、编号唯一； 2） 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别； 3） 标识清楚、便于检索； 4） 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失； 5） 明确保存期限和到期后的处置； 6） 非纸质记录的管理应按有关规定执行； 7） 应编制记录表格清单，以便于统一管理。 支持性文件 质量保证体系文件控制程序 技术 /工艺文件控制程序 记录控制程序 4 合同控制 销售合同 供销部应 评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，包括书 面或口头合同的签订及其更改的评审。 并应确保： 1） 与产品有关的要求清楚； AG 2） 与以前订单不一致的要求已予解决； 3） 公司有能力满足规定的要求。 合同评审结果及评审所引起的措施的记录，供销部应予保持。 若顾客提供的要求没有形成文件，供销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求 采购合同 供应站 在采购前应对 供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定： 1） 与产品有关的信息； 2） 执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等； 3） 其他按照相关法律规定需要列入合同范围内的条款。 市场 开发 部 制定《合同控制程序》，规定 1） 合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审 记录并有效保存的规定； 2） 合同签订、修改、会签程序等； 3） 合同保存、处置等规定。 支持性文件 合同控制程序 5 设计控制 AG 设计策划 供应站 根据市场需求和与顾客沟通的信息编制“设计开发项目建议书”，经总经理批准后，作为设 计策划的依据。 工程 技术部根据“设计开发项目建议书”编制“设计计划书”， “设计计划书”应确定： 1）设计各个阶段的的任务及时间安排； 2）设计各阶段的评审、验证和确认活动； 3）设计的职责和权限的规定。 应对参与设计的技术接口、组织接口进行规定和管理；在适当时，策划的输出应予更新。 设计的输入 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录形成“设计任务书”； 输入的内容包括：产品功能 、性能的要求、必要时应有环保要求；适用的法律、法规、安全技术规 范、标准及技术条件等；以前类似的设计提供的适用信息；设计所必需的其他要求。 技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整、相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄 清和解决，确保设计开发输入信息的充分性和适宜性。 设计的输出 技术部根据策划的安排开展设计工作，并编制相应的设计文件（设计文件应包括设计说明书、设计 计算书、设计图样等），在这些输出文件发放前应得到批准； AG 设计输出文件应满足 设计输入的要求；给予采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品的 验收准则；并应当满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求； 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包括环保的要求。 设计评审 设计评审应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力；必要时，提出改进措施。 设计更改 涉 及 对产品性能、特性有影响的重要设计开发的更改应经过评审和批准。 当更改涉及范 围 大，比如 针 对主要技 术 参数和功 能 、性能指 标 的重大更 改 时，设计 更 改评审后 ， 还 应对更改进行适当的验证和确认。 更 改 的评审结果和由于更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。 外来设计文件控制 设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“技术 /工 艺文件控制程序”中规定的要求执行。 制定设计控制程序 当法规 、 安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当按相关规定执行。 技术 部 应制定《设计控制程序 》 ，对设 AG 计予以规定。 支持性文件 设计 控 制程序 6 材料、零部件控制 采购过程 供应站 对材料 、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为 A、 B 二级进 行 控制， 以确保采购的产品符合规定的要求。 对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。 控制方法为： 公司 应 按 《供方管理办法 》 对供方的能力进行评价 、 选择 ； 应制定选择 、评价和重新评价供方的准则； 评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持； 对 法 规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认； 对 供 方进行评定和选择后，供应站 应建立“合格供方名录 ” ， 经 总经理批准后发放并实施。 对 所 采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。 采 购 信息应表述拟采购的产品，适当时应包括： 1） 产 品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求； 2） 编 制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期； 3）质量管 理 体系要求等。 在与供方沟通前，供销部应 AG 确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。 材料、零部件验收控制 质量部对所有 与 产品质量 有 关的采购 和 外包加工 的 产品进行 验 证，以确 保 这些产品 满 足规定的 采 购 要求； 未 经 验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用； 当公司或顾客 需 要到供方 处 进行验证 时 ， 供应站 应 在采购文 件 中对其验 证 的安排和 放 行的方法 作 出 规定； 所 有 的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。 材料的标识及可追溯性 材料责任工程师编制《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》对材料、零部件标识的编制、标识的 方法、位置和标识移植等进行规定。 仓库和车间负责按《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》对材料、 零部件进行标识。 材料、零部件的存放与保管 材料责任工程师 编 制《材料 、 零部件存 放 和防护管 理 办法》对 材 料、零部 件存储场地 、 分区或 分 批 次（材料炉 批 ）等进行 规 定。 仓库 和 车间负责 按 《材料、 零 部件存放 和 防护管理 办 法》对材 料 、零部件 进 行 存放与保管。 材料、零部件入库、检验控制 材料、零部件 入 厂后，由 供 销人员与 仓 库保管员 办 理交接手 续 ，按照《 材 料、零部 件 管理办法 》 的 要求办理交验、入库。 外 购 的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料； 材 料 、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。 AG 入库审批 1） 材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批 后方可入库； 2） 检验员根据《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》的规定，对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上。 仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。 检验员复核后签名或 盖章。 3） 不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标记，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品放在不合格品区等待处理。 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料） 由材 料检验员交文件 /资料责任人保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。 材料、零部件领用和发放控制 车间按技术部编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。 发放受压元件材料时， 材料检验员应到现场进行监督。 领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。 余料或退回的材料，应按《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》进行标识，并由材料检验员进 行确认。 材料代用 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，供销部应按《材料、零部件代用管理办法》，办 理 代用手续后方可领、发料。 受压元件材料的代用，应由技术部进行确认，并经工艺、焊接责任 AG 人、质保工程师会签。 供应站 应制定《材料、零部件控制程序》对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、 不合格管理等进行规范。 支持性文件 《材料、零部件控制程序》 《供方管理办法》 《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》 《材料、零部件存放和防护管理办法》 《材料、零部件代用管理办法》 7 作业（工艺）控制 、 工艺准备 外部图样的工艺审查 由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查 工艺文件的内 1）材料明细表 ； 2）工艺流程图； 3）特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）； 4）通用工艺守则、工艺流程； 5）工艺文件目录。 工艺文件的编制 工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的 AG 加工能力以及现行的有关标准 法规的要求进行编制。 工 艺 文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。 对 关 键工序应在工艺文件上设置 检验点（ E 点 ） 、 审 核点（ R 点 ） 和停止点（ H 点 ）。 所有工艺文件 应 有编制、 审 核签字， 并 注明日期。 工艺文件 的 审核由工 艺 质控责任 人 负责。 通 用 工 艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准。 工艺文件的保管 工程 技术部应 建 立工艺文 件 台帐，分 类 编号，指 定 专人负责 保 管工作，各 车间应指 定 专人负责 接 收 、 保 管、传递工艺文件。 工艺文件的发放 工艺文件的发放范围和数量 按 《技术 /工艺文 件 控制程序 》 规定 ， 并有签收手续。 如果所发文件 是 修改件，还应负责回收失效件，以防误用。 工艺实施 工艺 流转卡， 应 随工件一 起 流转。 每 道 工序完工 后 ，操作者 自 检合格并在 流转卡上 签 字，经检 验 员检验合格 并 签字后方 可 转入下道 工 序。 工艺 流 转检验卡 从 起步工序 开 始，保证 与 工件同步 运 行，直至 产 品 完工后叫质量部汇总。 工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由技术部参照《技 术 /工艺文 件 控制程序》规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。 AG 工艺记录管理 工艺文件 是 指导产品 制 造和检验 的 依据，在 执 行过程中 ， 由技术部 会 同有关生 产 、质检部 等 部 门 定 期 对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入考核体系中。 工装管理 工装的设 计 、制造和 验 证由技术 部 、生产部 、 有关生产 车 间及质量 部 负责，并 按 照《工装 、 模具管理 制度》做好工装管理工作。 工程 技术部负责编制《工艺控制程序 》 ， 对以上工艺的管理进行规定。 支持性文件 工 艺 控制程序 工 程安装 管理制度 8 焊接控制 供应站 采购人 员 应按《材 料 、零部件 控 制程序》 的 规定进行 采 购，采购 员 不得擅自 更 改采购焊 材 的 品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。 焊接 材 料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、 牢固的标 志。 并按照 《 焊接材料 管 理办法》 的规定验收 、 入库、编 材 料厂编号 ， 以便记录 报 告 和 追 溯检查。 焊材 一 级库应清洁干燥 ， 库内禁放油类及水有害介质 ， 相对湿度应低于 60%， 应按 照 《焊接材料管理制度 》 的规定存放焊材 ， 并设有明显标。