某建材制造公司试验室质量手册

某建材制造公司试验室质量手册内容摘要：

理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。 必要时，指定关键管理人员的代理人。 由熟悉各项检测和 /或校准方法、程序、目的和结果评价的 技术负责人或质量负责人 对检测 /或校准的关键环节进行监督。 各部门 岗位职责如下 ： 常德市巨 龙建材制造有限公司试验室 法人代表：彭昌辉 技术负责人：赵安建 砼检测室 负责人： 洪兴 建材检测室 负责人： 陈创新 综合办 公室 负责人： 龚俊 省建设厅 省质量技术监督局 常德市质量技术监督局 常德市巨龙建材制造有限公司 19 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 质量手册 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理要求 页 码： 第 4 页共 20 页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 3月 18 日 试验室 主任职责 1 向公司总经理负责，负责 试验室 日常管理，对 试验室 试验工作负责。 2 负责 试验室 相关人员工作安排与考核。 3 负责审阅签发检验报告及有关技术文件。 4 参加内部评审工作。 5 深入各检测组解决检测过程存在的技术问题。 6 负责 试验室 能力验证计划的批准与组织实施。 7 负责 试验室 设备仪器采购计划的批准。 技术负责人岗位描述 1 协助 试验室 主任搞好试验检测工作与人员管理。 2 负责审批和制定重大的技术检验方案，对新材料、新工艺的推广项目，报 主任 审批后并负责组织实施。 3 负责制定检测人员的培训计划及对检测人员的考核。 4 参加内部评审工作。 5 对各检测组检测过程存在的技术问题提出整改方案。 6 负责制订 试验室 纠正预防措施并组织实施。 7 负责设备校验计划的批准，组织实施 试验室 设备自校。 质量负责人职责 1 协助 试验室主任 工作，对公司产品质量负责。 2 负责 参加试验室 日常管理。 3 负责质量管理手册的贯彻、执行和检查。 4 参预质量事故调查，处理顾客抱怨。 5 检查检测人员的检测质量、工作质量、提出奖罚意见。 6 负责制定仪器设备的周期检定计划。 20 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 质量手册 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理要求 页 码： 第 5 页共 20 页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 3月 18 日 质量监督员职责 了解检验目的、熟悉检验方法和程序，掌握检验结果的评定、对所监督人员的作业实施全过程的监督，监督方式采用随时随地 的方式，监督必须保留记录； 配合质量负责人做好监督和试验室间的比对和能力验证工作，发现问题及时采取纠正措施； 参与技术性事故和用户抱怨的调查； 有权制止有违真实性、有效性、准确性的任何操作活动；有权对可能存在质量问题的检验结果进行复检，或要求有关人员重新检验。 检测组组长职责 向技术负责人、质量负责人负责，并协助二人搞好检测工作。 对本检测组工作全面负责。 参与内部评审工作。 负责本检测组检测人员技术培训和考核。 负责处理本组发生的质量事故并向公司领导及时汇报处理意见。 负责审核本组的各类检测报告和原始记录，签字后报送授权签字人审查复核。 检测人员职责 向检测组长负责并协助检测组长搞好本组检测工作。 对各自分工承担的检测工作质量负责，并按时保质保量完成公司领导交给的紧急检测任务。 严格按照国家标准、规范、规程进行检测，也可按有关程序、操作规程、作业指导书进行检测，原始记录要求数据准确可靠，字迹清楚。 熟悉试验仪器设备的操作方法，爱护仪器设备，有权拒绝使用不合格的检测仪器设备或超过检定周期的仪器设备和计量器具。 记录好仪器设备的使用、维修、保养及处理仪器设 备发生的事故记录。 有权拒绝、甚至越级反映行政的或其他方面对检测工作的干预。 21 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 质量手册 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理要求 页 码： 第 6 页共 20 页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 3月 18 日 内审员职责 内审员必须有内审员资格证书。 内审员必须按一定规范化程序进行内审评审工作。 负责编制各种内审有关文件、检查、记录表格等。 内审将审核发现问题应及时编制不符合项报告给公司各级领导，并向受审方提出改 进建议和要求。 配合评审组长工作，协助受审方制定纠正措施、计划并实施验证。 整理审核实施中形成的文件，归档保存。 设备管理员职责 建立单位计量器具帐卡，制定计量器具送检计划，及时送检。 检查计量器具使用情况，发现计量器具的计量性能不合格者必须停用，并及时进行检修，检修后检定合格方可使用。 负责仪器、设备的标志管理，根据实际情况分别贴上标志。 监督检测人员正确操作检测设备、仪器，对违反操作规程者有权提出批评、指正。 对检测仪器、设备、计量器具出现故障未尽检核责任，以致结果失实，造成 严重后果者，必须承担责任。 见证人、取样人职责 见证、取样人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 及时对进入现场的水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石等原材料按国家标准进行抽样，见证人可在旁进行见证或指证。 应随时查看混凝土拌制过程中计量情况是否正常，是否按配合比执行，混凝土抽样数量应按国家有关规定进行，取样后交试验人员按规定制作试块。 取样后及时填写取样单。 资料员岗位职责 认真做好对外联络和接待工作，以诚待人，顾客满意。 认真做好资料的收发、保管及存档工作。 认真做好本公司仪器设备 的管理工作，保证在用仪器设备合格率 100%，并做好 22 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 质量手册 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理要求 页 码： 第 7 页共 20 页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 3月 18 日 仪器设备的维修、保养工作。 用好行政业务专用公章，不该盖的坚决不盖。 做好本 试验室 的后勤工作，努力减少检测人员的后顾之忧，使其生活在舒适、卫生的环境中。 7 权力委派 （ 1） 主任（技术负责人）有事出差，不在 试验室 工作时，可委托质量负责人代理行使 其职责。 质量负责人有事或出差，由主任（技术负责人）行使质量负责人职责。 （ 2） 授权人签字由主任任命，并经评审机构考核认可后，可在检测报告上签字，具有法律效力。 授权签字人 ： 赵安建 、 何哲元 签字领域：所有发出的报告 ： 赵安建 ： 何哲元 ： 8 防止不恰当干扰，保证第三方公正性措施 为保护受检单位的正当权益，在样品测试过程中，严禁外部检测人员进入 试验室 内。 检测人员应严格履行工作职责、道德规范，不受内部或外 部商务、财务和其它压力的影响；不受外部或内部领导的不恰当干扰。 检测人员尤其注意预防来自顾客不正当的要求和干扰。 监督员应负其职责，保证检测人员所出具的检测报告真实、可靠。 9 保护委托人机密和所有权措施，委托人机密和所有权包括以下内容： 样品的检测数据不可泄密，对委托人（顾客）负责。 属于保密文件、资料、设计图纸，未经委托方和受检单位同意 ，均应保密。 委托方具有专利权的产品进行检测，除了进行保密外，还应排除不正当干扰。 末经委托方同意，检测人员不能复制具有保密的以上 3条有关内容。 不能 提前公布有关保密文件内容，尤其是检测报告中的检测数据。 泄露机密按责任事故处理。 10 比对和能力验证试验 为提高本 试验室 的知名度，提高检测人员的素质，应积极参加试验室间的比对和能力验证计划。 比对和能力验证活动可自行组织，也可参加国家、行业的组织。 23 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 质量手册 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理要求 页 码： 第 8 页共 20 页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 3月 18 日 参加比对和能力验证试验，应按照中国实 验室国家认可委员会编的《能力验证指南》进行。 本 试验室 应按时完成政府下达的指令性检测任务。 主任应编制计划，以主任为首来确保检测任务的完成，并确保检测结果具有公正性和权威性。 相关文件： JLSYQ/S2020001 《保护委托方机密和所有权程序》； 24 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 质量手册 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理要求 页 码： 第 9 页共 20 页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 3月 18 日 管理体系 实验室按照实验室资质认定评审准 则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和 /或校准活动相适应的管理体系。 管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施。 1 总则 本 试验室 为了保证检测数据真实可靠、准确公正、满足社会需求，必须加强内部管理，建立质量体系（包括组织机构、程序过程和资源），使各项检测工作能有效协调进行，成为一个有机的整体。 2 建立质量体系应具备的几个功能 (1)试验室 为实施质量方针和质量目标，质量体系能够对所有影响 试验室 质量的活动进行有效和连续的控制。 (2)质量体系能够注 重，并能采取预防措施减少或避免问题的发生。 (3)质量体系具有一旦发现问题及时做出反应并加以纠正的能力。 3 检测人员值班制度 为了实现预拌混凝土出站合格率为 100%；顾客满足程度、满意率达到 90%以上，特制订检测人员值班制度如下： (1)值班时间为 12 小时制，值班人必须和其他混凝土生产人员一致，按时上下班。 值班人换班时必须把工作交接清楚，填好值班记录方可离开。 (2)上班后应马上检查所进砂、石的级配状况及含泥量。 并应每天做砂石含水率试验。 (3)检查主机操作人员所用配比是否与 试验室 开出的配比一致。 监督开机后 前几盘混凝土的捣制（坍落度、和易性等）直至混凝土生产稳定、正常。 (4)在生产过程中，可由搅拌站到工地进行跟踪观察，从而确定混凝土是否符合设计要求。 (5)如发现生产中有异常情况且不好处理时，应马上向 试验室 领导反映，以采取相应措施进行处理。 (6)要求抽取混凝土试样并制作试块，并按规范要求控制混凝土的坍落度，及时填写原始台帐，作好试块编号。 (7)完成 试验室 的各项工作并认真作好各项记录。 25 常德 市巨龙建材制造 有限公司试验室 质量手册 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理要求 页 码 ： 第 10 页共 20页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 3月 18 日 4 质量体系文件的组成与维护 质量体系文件的编制应根据《评审准则》的要求进行，应科学合理，系统协调，具有通用性和可操作性。 质量体系文件必须是唯一的有效版本。 一旦批准就是本 试验室 检验工作的依据，是内部法规文件，检测人员必须认真执行。 质量体系文件内容 主要由质量手册、质量体系程序文件、作业指导书、表格报告、质量记录等质量文件构成。 质量体系文件层次图如下： A B C A 层次 质量手册 B 层次 程序文件 C 层次 表格、作业文件 26 常德 市巨龙建材制造 有限公司试 验室 质量手册 文件编号： JLSYQ/ 主题： 管理要求 页 码： 第 11 页共 20页 修订状态： 第 A 版第 0 次修订 颁布日期： 2020 年 3月 18 日 文件控制 总则 试验室 应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。 文件编制 、 审核 与 批准 质量体系文件 （三层次）由试验室资料员负责编制； 质量手册由质量负责人审核、试验室主任批准。 程序文件及作业指导书由技术负责人审核，质量负责人批准。 各试 验报告由检测员编制、检测组组长审核、由技术负责人批准。 各类层次文件要求经相关人员批准生效后方可流通使用。 文件 的管理 质量体系文件的发放 质量体系文件由试验室资料员负责发放，在发放过程中要求保留相关发放记录，发放依据发放计划实行，如质量体系文件需要向外部发放，要求经试验室主任批准。 技术资料（包括各项试验报告、混凝土施工类其他技术文件）向内发放时要求填写放记录，重点针对生产部、搅拌楼发放。 如技术资料需要向外（客户）发放时，要求经有关人员签字确认后执行。 管 资料员负责文件的保管。 所有文件作废或文件持有人离职离岗时，。