某企业工程签证管理办法及实施细则

某企业工程签证管理办法及实施细则内容摘要：

料。 《工程量签证表》及支持材料（已审批的原件）。 《工程签证联系单》及支持材料（已审批的原件）。 相关支持材料：提供经监理单位及 集团公司 确认的与《工程签证联系单》即签证事项是否成立有关资料 有：设计变更、施工图纸、有关会议纪要、集团公司 （含 项目管理部 ）文件、监理工程签证联系单、监理指令等。 与《工程量签证表》即签证工程量有关的资料有：经监理单位及 项目管理部 确认的反映原始地形地貌测量记录，批准的施工方案，现场照片，试验资料、地质勘察资料及施工记录等。 发生以下工程签证内容时，其签证支持材料还需满足以下规定： 土石方工程 所有涉及土石方工程签证须提供经监理单位、 项目管理部 (含 地方 政府 测量 管理部门 )确认的签证事件发生前及结束时方格网图或纵横断面图（路基土方）或基坑断面图（基坑土方）；图上 应标注土质成份和实际的土石分界线。 发生不可抗力事件 须提供国家或地方主管部门发布的资料，并且有相关资料证明该灾害影响到工程的顺利实施，或者影响工程质量需要返工或部分废弃。 设计变更 （ 1）因设计变更造成的废弃工程，应提供经监理单位、 项目管理部 对已按图施工又需拆除或迁改的工程量签证表，同时应附拆除或迁改的照片，照片内容应能够反映时间、拆改部位、参加现场确认的三方人员。 （ 2）提供设计变更前及变更后的施工图纸或设计变更单 (对局部复印图纸无签章或签章不全时，须经监理单位、 项目管理部 确认后盖章 )，并在变更前的施工图上标明拆除或迁改的部位。 （ 3）对废弃工程中有使用价值的材料设备，监理单位及 项目管理部 应提出具体处理意见。 发包人 指令的临时工程（作）量 （ 1）当发生实物工程（作）量时，有 发包人 下发图纸的需附图纸；无图的由承包单位绘图，经监理单位、 项目管理部 及业主 对图纸进行确认。 依据图纸计算工程（作）量，无法按图计算的，由承包单位、监理单位、 项目管理部现场测量确定 并报 发包人 同意。 （ 2）当发生计日工、机械台班时 ,必须经监理单位、 项目管理部 一日一签 ,同时应提供计日工人 员身份证复印件和机械设备照片。 其他承包单位的影响 应提供其他承包单位影响的部位、照片及实施情况的说明，按索赔签证处理的应列明原因，并填报“索赔签证工程量及费用确认表”，索赔签证办理程序及要求同工程签证。 停工 （ 1）省市人民政府、上级主管部门、 当地政府有关部门、集团公司 （含项目管理部 ）下发的停工指令。 （ 2）提供发生停工与承包单位自身无关的证明材料。 （ 3）提供停工期间施工现场留守人员的身份证复印件，停滞的大型机械设备照片（吊车、塔吊、挖掘机等）；同时提供经监理单位、 项目管 理部 一日一签的资料。 工程签证资料其他规定： 因工程签证而发生的合同外换算 /新增项目综合单价及乙供材料 /设备定价时，须按合同外换算 /新增项目综合单价及乙供材料 /设备定价程序办理，其资料要求按相应规定。 工程签证资料在提供纸制材料的同时必要时须提供电子文档。 经审批的《工程签证费用审批表》连同在本办法中 ～ 条所述支持材料共一式八份。 监理单位、 项目管理部 、 工程管理部、资金 财务部 、监察审计 部 各存一份，承包单位存 三 份。 监理单位、 项目管理部 、工程管理部、资金财务部 须各自建立工程签证台帐（格式见附表 5）。 6 附表及附图 附表 1 工程签证联系单 附表 2 工程量签证表 附表 3 工程签证费用审批表 附表 4 索赔签证工程量及费用确认表 附表 5 工程签证台帐 附图 1 工程签证联系单审批流程图 附图 2 工程量签证表审批流程图 附图 3 工程签证费用审批表审批流程图 附图 1 工程签证联系单审批流程图 工 程 签 证 联 系 单 审 批 流 程集 团 公 司 领 导F监 理 单 位B项 目 管 理 部C集 团 公 司相 关 部 门D项 目 领 导 小 组组 长E承 包 单 位A承 包 单 位 报送 工 程 签 证联 系 单监 理 单 位 审核 （ 2 天 内 审核 完 毕 ）项 目 管 理 部审 核 （ 2 天 内审 核 完 毕工 程 管 理 部审 核 （ 2 天 内审 核 完 毕监 察 审 计 部审 核 （ 2 天 内审 核 完 毕资 金 财 务 部审 核 （ 2 天 内审 核 完 毕审 批 审 批注：①费用估算在 5 万元（不含 5 万元）以下的，审批流程为： ABC； ② 费用估 算在 5 万元以上， 50 万元以下（不含 50 万元）以下的，审批流程为： ABCDE； ③ 费用估算在 50 万元以上的，审批流程为： ABCDEF。 附图 2 工程量签证表审批流程图 工 程 量 签 证 表 审 批 流 程 图监 理 单 位B项 目 管 理 部C工 程 管 理 部D项 目 领 导 小 组 组 长E承 包 单 位A承 包 单 位 报送 工 程 量 签证 表 （ 工 作联 系 单 工 作内 容 完 成 3 日内 填 报 ）监 理 单 位 审核 （ 2 日 内 审核 完 毕 ）项 目 管 理 部审 核 （ 2 日 内审 核 完 毕 ）工 程 管 理 部审 核 （ 2 日 内审 核 完 毕 ）审 批 附图 3 工程签证费用审批表审批流程图 工 程 签 证 费 用 审 批 表 审 批 流 程 图集 团 公 司 领 导F监 理 单 位B项 目 管 理 部C集 团 公 司相 关 部 门D项 目 领 导 小 组。