太原市烟草专卖局制度汇编

太原市烟草专卖局制度汇编内容摘要：

第三条 举报人可以采用电话、电子邮件、传真、信函、当面举报等方式，也可以委托他人举报。 第四条 举报人应当尽可能据实告知被举报人的姓名、工作单位、违法违纪事实的具体情节和证据。 对借举报之机故意捏造事实、诬陷有关工作人员，制造事端，干扰内部专卖管理监督部门正常工作的，依照有关规定严肃处理。 构成犯罪的，将依法移送司法机关，追究其刑事责任。 第五条 负责接受举报、投诉的内部专卖管理监督工作人员必须忠于职守、廉洁自律、奉公守法、保守秘密。 第六条 接受举报人当面举报，要单独进行，接待人员必须做好笔录 ；接受电 话举报，必须细心接听，询问清楚，如实记录 ； 对举报信函和提交的书面材料，要逐件拆阅、登记。 不属于本部门受理范围的当面举报或电话举报， 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 17 页 应当告知举报人向有处理权的机关反映，并做好解释工作。 第七条 全市 各级内部专卖管理监督部门要 遵循 严格保密和从快查处的原则，受理群众举报事项。 内部专卖管理监督工作人员对举报投诉的内容进行分析 ,提出初步的处理意见 ,上报有关领导审批后按审批意见进行处理，需要本级内部专卖管理监督部门调查核实的 ,由本级局进行调查核实 ； 需要转交其他职能部门进行调查核实的 ,转交相关职能部门进行调查核实 ； 需要交由下级局进行调查核实的 ， 转交下级局调查核实。 第八条 本制度由 太原市 烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 18 页 太原市烟草专卖局 内部专卖管理监督备案备查制度 第一条 为切实加强 市局 内部专卖管理监督工作，提高内部专卖管理监督工作效率，根据有关规定，制定本制度。 第二条 全 市卷烟 经营企业及部门应当严格按照有关规定如实、及时向同级内部专卖管理监督部门提供、报送备案备查的相关文件、报表和资料，并对其提供、报送备案备查的相关文件、报表和资料实质内容的真实性负责。 第三条 市局向省局内部专卖管理监督部门报 送备案备查的主要资料包括： 市局内部专卖管理监督检查方案 ； 市局内部专卖管理监督考核方案 ； 市局内部专卖管理监督工作报告 ； 市局内部专卖管理监督重大案件查处情况报告 ； 市局开展内部专卖管理监督的培训方案 ； 市局处理违规问题统计表； 市级烟草公司卷烟经营 内控自律制度、规定； 其他内部专卖管理监督工作需要的资料。 第四条 市局内部专卖管理监督部门备案备查的主要资料包括 ： 省局（公司）下达的卷烟购销计划、计划增减或变更的相关文件、批文； 卷烟购进协议、合同签订情况和变更、执行情况； 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 19 页 卷烟价格明细表； 当月销售计划及当日供货方式、线路、区域、对象及投放数量、限量标准； 当月到货、入库、扫码情况； 当月分拣配送及出库打码情况； 当月特殊用烟审批执行情况； 市级烟草公司卷烟经营 内控自律制度、规定； 其它需要提供的资料； 第五条 县级局内部专卖管理监督部门备案备查的主要资料包括： 业务经营各项内控制度及营销策略 ； （日、周、月）销售报表； 业务系统访销配送数据、访销配送底单； 卷烟经营户的基础资料； 卷烟访销期间的合理定量； 特殊烟销售的记录台帐及 相关资料； 卷烟促销审批表； 县级卷烟营销部卷烟经营 内控自律制度、规定； 其它需要提供的资料。 第六条 各级内部专卖管理监督部门应当做好收件登记和备案备查资料的存档管理工作，由专人负责保管，保存期限不得少于五年。 第七条 凡需调阅备案备查的相关资料须经本 级 局内部专卖管理监督部门负责人签字同意后方可调阅 ，并限期归还。 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 20 页 第八条 各级内部专卖管理监督部门在对有关单位或部门提供、报送的相关资料进行调查核实时，各有关单位或部门应当主动配合，并如实提供相关情况。 第九条 各级内部专卖管理监督部门应当定期或不定期对各有关单位和部门报送相关资 料的情况进行通报。 第十条 本制度 由太原市 烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 21 页 太原市烟草专卖局 内部专卖管理监督信息系统管理制度 第一条 为切实加强内部专卖管理监督工作，规范 市局 内部专卖管理监督信息系统的使用，充分发挥内部专卖管理监督信息系统的作用，实现 卷烟 经营全过程 的 内部专卖管理监督，制定本制度。 第二条 为明确责权，保证内部专卖管理监督信息系统稳定运行，对操作用户实行分级授权管理。 第三条 内部专卖管理监督信息系统的用户和角色命名、功能对应、权限分配、密码设置等，由专人负责管理，其它 人不得随意更改。 第四条 内部专卖管理监督信息系统已分配用户和密码仅限本人使用，不得混用、冒用，密码要做到定期修改，保证用户名和密码安全。 第五条 操作人员按照操作规程使用内部专卖管理监督信息系统，使用指定的计算机，确保软件环境的安全。 第六条 人员调整需要变动内部专卖管理监督信息系统的操作用户，应由使用部门提出书面申请，经内部专卖管理监督分管领导审批，由专人 负责 在信息系统进行添加 、注销。 第七条 有关操作人员离岗或换岗后，使用部门要在二十四小时内上报管理员，予以相应的技术处理。 第八条 操作人员如遗忘密码，需由本人提出书面申请，由专人为其清密， 清密后操作人员应立即设置新密码。 第九条 在内部专卖管理监督信息系统使用过程需要实现的需求和发现 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 22 页 的问题，以部门为单位汇总后报 市局内部专卖管理监督科，由其统一报 省局内部专卖管理监督处，省局信息中心负责完善需求和处理问题，逐步完善内部专卖管理监督信息系统。 第十条 内部专卖管理监督部门的负责人作为内部专卖管理监督信息系统使用的第一责任人，要对所有的操作人员加强教育，提高保密意识，并要切实做好内部专卖管理监督信息系统的使用管理，确保系统正常运行。 第十一条 凡属由不遵守本制度引起的内部专卖管理监督信息系统的有关问题，有关部门负责人要查 明原因，并报主管领导，追究有关人员 的 责任。 第十二条 各县 局参照本制度，制定本级局的内部专卖管理监督信息系统管理制度。 第十三条 本制度由 太原市 烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 23 页 太原市烟草专卖局 内部专卖管理监督述职报告制度 第一条 为切实加强 市局 内部专卖管理监督工作，增强各级领导内部专卖管理监督责任意识，提高工作水平，制定本制度。 第二条 市局负责组织市局副局长、县级局局长、内部专卖管理监督科科长 的 内部专卖管理监督述职报告工作，每年举行一次。 各 县局负责组织县局副局长、内部专卖管 理监督股股长 进行 内部专卖管理监督述职报告工作，每年举行一次。 第三条 市 局应当加强对 各县 局内部专卖管理监督述职工作的指导； 各县 局应当将本局内部专卖管理监督述职的组织和落实情况及时上报。 第四条 内部专卖管理监督述职报告的主要内容包括： 贯彻执行烟草专卖法律法规，落实国家局、省局 和市局 有关内部专卖管理监督制度的情况； 开展内部专卖管理监督检查工作的情况； 对同级业务部 门和辖区 内 卷烟 经营企业开展内部专卖管理监督日常监管的情况； 开展内部专卖管理监督考核、评估、责任追究工作的情况； 内部专卖管理监督案件查办情 况，上级交办案件的落实处理情况 ； 内部专卖管理监督教育培训及队伍建设情况； 当前存在的问题和下一步的工作思路； 其它需要报告的事项。 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 24 页 第五条 对 各级领导内部专卖管理监督述职报告进行民主评议，评议结果作为内部专卖管理监督目标责任制考核评估及其它考核的重要依据。 第六条 本制度由 太原市 烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 25 页 太原市烟草专卖局 内部专卖管理监督内部控制制度 第一条 为保障 市局 内部专卖管理监督工作的有效开展，落实工作制度，规范工作程序，约束工作行为，加强管理监 督，根据有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制的范围和对象是： 行为控制： 本单位、本部门 内部 专卖 管理监督工作的岗位设置、职责分工和工作关系、工作行为； 流程控制：实施内部专卖管理监督工作的程序和步骤。 第三条 内部专卖管理监督工作的内部控制坚持职权法定原则。 全市 各级局内部专卖管理监督工作的岗位设置、职责分工应当符合国家法律法规、行业规章制度及国家局、省局 和市局 有关规定。 第四条 内部专卖管理监督工作的内部控制坚持制约平衡原则。 内部专卖管理监督工作的职责分工应当依法授权、权责一致，形成分工协作、互相制约的岗位工作格局，有效防止权责失衡、权力失控。 第五条 内部专卖管理监督工作的内部控制坚持严格程序、科学监管、组织有序，下级服从上级，个人服从组织 的原则。 第六条 内部专卖管理监督的内部控制坚持可追溯原则。 所有工作环节应当留有相应的岗位工作痕迹，强化责任，便于查询，利于追究。 第七条 实施内部专卖管理监督应当严格执行国家局工作操作规范，国家局、省局 和市局 内部专卖管理监督制度、职责和流程规范。 各岗位应当严格按照职 责分工开展工作，依照流程实施监管，认真执行痕迹化管理措施，严禁 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 26 页 越级越权处理事务；各级领导应当加强监督管理，认真审核内部专卖管理监督相关工作，严格实施过程控制。 第八条 本制度由 太原市 烟草专卖局负责解释，自印发之日起执行。 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 —— 市局 制度汇编 ————————— 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 27 页 太原市烟草专卖局 内部专卖管理监督责任追究制度 第一条 为切实加强内部专卖管理监督工作，强化内部专卖管理监督责任追究，推动内部专卖管理监督责任制的落实，根据国家局 、省局 的有关规定，制定本制度。 第二条 内部专卖管理监督实行局长负责制。 全市 各级 局局长 对本辖区内部专 卖管理监督工作负总责；分管领导负直接领导责任；内部专卖管理监督部门负责人负直接责任。 第三条。