固定资产管理内控流程

固定资产管理内控流程内容摘要：

4 、 管理规划部根据集团公司审批意见下达购建计划 年度购建计划5 、 财务部根据购建计划编制固定资产购建预算 固定资产购建预算表备注 ：流程相关制度 ：流程附表二: 流程关键点控制描述表流程风险级别流程控制关键点 控制目标 控制措施 完成标准2 、审核申请 监督到位 审核购置申请是否在购置计划内 与计划吻合6 、统一组织招标 规范采购程序 管理规划部组织统一招标 满足生产所需三、固定资产验收关键控制点 流程步骤工作内容描述 重要输出 相关记录表单设备类由财务、审计、采供中心、总工办等部门共同验收，房产类资产由工程科、财务、审计、采供中心、总工办等共同验收验收报告 购建单位财务部门进行会计核算 会计凭证 登记台账、建立资产卡片 资产台账、卡片备注：相关流程制度流程附表一： 流程描述表流程附表二: 流程关键点控制描述表流程风险级别流程控制关键点控制目标 控制措施 完成标准1 、验收 验收规范 按照合同、技术交底文件规定的验收标准进行验收 符合验收标准 四、固定资产日常维护关键控制点 流程步骤工作内容描述 重要输出 相关记录表单 使用单位提出更新改造、修理计划 维修计划书 总工办对计划书审核，并汇总报处领导 维修计划书处领导批复后汇总上报集团公司对维修计划书进行审批审批报告 总工办执行审批计划备注: 流程相 关制度流程附表一： 流程描述表流程附表二: 流程关键点控制描述表流程风险级别流程控制关键点 控制目标 控制措施 完成标准2 、审核 提质增效 对固定支撑维修组织评估，对修理方案审核 符合年度预算 五 、 固定资产处置关键控制点 流程步骤工作内容描述 重要输出 相关记录表单 铁运处根据实物状况提出处置申请 处置申请物流中心根据资产情况分调剂、出售、报废三类进行处置资产调剂利用单等 对无法使用的提出报废申请 资产报废明细表 资产部组织相关部室对报废资产进行鉴定 资产报废鉴定报告 集团公司决策层进行审批 审批报告 物流中心根据集团公司批复进行处置 结算凭证备注：流程相关制度：流程附表一： 流程描述表流程附表二: 流程关键点控制描述表流程风险级别流程控制关键点 控制目标 控制措施 完成标准4 、组织鉴定 处置合理 资产部组织专业处室进行鉴定 符合报废标准第六节 备查文件 一、《内部会计控制规范 —— 基本规范》 二、《内部会计控制应用指引第 8 号 —— 资产管理》 三、《关于印发〈枣庄矿业集团公司物流管理办法〉的通知》（枣矿集团字【 2020】 50 号） 四、《关于加强再生资源循环利用统一集中管理的实施意见》（枣矿集团字【 2020】 54 号） 五、《关于重申国有资产管理有关事项的通知》（枣矿集团字【 2020】 278号） 六、《关于明 确有关资产出资及对外投资审批程序的通知》（枣矿集团字【 2020】 104 号） 七、《关于重申〈枣庄矿业集团公司设备修理及闲置、备用设备管理暂行规定〉的通知》（枣矿集团字【 2020】 124 号） 八、《枣矿集团铁路运输处设备管理（暂行）办法》（铁运字〔 2020〕 14 号） 九、 《铁路运输处资产管理制度》 （铁运字〔 2020〕 37 号） 十、《 关于加强固定资产管理的实施意见 》（铁运字〔 2020〕 31 号） 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除。 祝各位朋友生活愉快。 员工年终 工作总结 【范 文一】 201x 年就快结束，回首 201x 年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的 201x 年就伴随着新年伊始即将临近。 可以说， 201x 年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。 现就本年度重要工作情况总结如下： 一、虚心学习，努力工作 (一 )在 201x 年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方 面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。 我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。 另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。 在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 (二 )201x 年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多 ! (三 )爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出 应有的作用 二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。 (一 )201x 年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。 201x 年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。 在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。 (二 )对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。 (三 )做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理， 对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。 (四 )加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实 “预防为主、防消结合 ”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。 三、主要经验和收获 在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获： (一 )。