商务部工作职责和规章制度

商务部工作职责和规章制度内容摘要：

前将当月质量投诉统计表、质量投诉记录表交 技 术质检部。 记录表内容应包括投诉时间、投诉产品、投诉原因、被投诉产品生产时间及批次、投诉人姓名或单位、投诉数量、赔偿要求、接待人及处理人、处理结果等。 技术质检部 在每月分析报告中，应着重找出具有一定规律性或连续出现的问题，并有针对性地在质量分析会上提出改进及预防措施，要求生产副总 经理 、销售副总 经理和其他相关部门领导安排配合落实、上报常务副总经理批准后落实执行。 （六）顾客投诉处理流程： 顾客投诉 记录投诉内容 13 否 是 五、采购质量按 《原辅材料内控标准》 六、 商务部 执行的相关管理文件（附 1— 8） 附 1： 判定具体责任人 分析投诉原因 顾客投诉记录表 总结评价 14 西安陕汽车轮有限公司 管理标准 关于物资购进申报计划程序的管理规定 编制 ： 商务部 批准人： 唐海波 编号： GW012020 为了加强公司所有物资购进申报计划的管理工作，监督物资的申请购进运作程序，特制定本规定。 一、各部门需要购进物资的，必须经部门部长级或以上领导 核实签字；需总经理审批的经总经理核准签字后，方可执行采购。 二、所有物资购进必须填写计划单，注明品名、规格型号、单位、质量、数量、需用日期、申报计划人及单位等。 三、生产所需物资按类别分为常用物资、设备易损件及生产用易耗品、专用件或物资、生产用原辅材料及包装物品，具体分类办法按 生产部 、 生产部 分类为准。 生产所用物资最低库存量的确定，由仓库 结合 、 生产部 、 商务部 ， 根据生产实际情况确定，并确定具体分类上报办法。 常用物资由仓库保管员根据库存情况和领用情况，填写物资购进计划，仓库负责人签字后，交 商务部 办理采 购事宜。 设备易损件及生产用易耗品由使 用车间或部门填写计划，报 生产部 核准签字 ， 并报 常务 副总 经理 签字后，交 商务部 办理采购事宜。 用于生产车间新增、改造项目，由车间写出申请计划报 生产部 ，由 生产部 进 行预算并报 常务副总审核、 总经理批准执行。 经 生产部 确认的专用件或物资，由 生产部 直接报 常务 副总 经理 签字后，交 商务部 办理采购事宜。 四、其 它物资如：模具采购由 车间 报计划， 由 生产部 批准，然后报 商务部执行采购；促销品、广告宣传用品等必须经 商务部 部长签字后，报 销售副总 批准后，转 商务部 执行采购或实施。 五 、各部门所用非 生产性零星物资（如：办公用品等），由各单位提出申请经 公司 主管 领导 签字后，直接报 商务部 执行采购；办公桌、床、电脑等固定资产类及特殊物品必须经总经理签字批准后，方可报 商务部 执行采购。 15 六 、用于安全劳动保护用品由 综合管理部 、仓库 根据日常公司用量及库存，报 商务部 执行采购事宜。 七 、用于车间、仓库等的防火、消防用具由 综合管理部 申报计划，经总 经理 核准签字后，报 商务部 执行采购事宜。 八 、公司所有申购物资单价在 500 元以上、批量物资在 5000 元以上的，必须呈总经理核准签字后，方可执行采购。 九 、采购人员在接 收 物资采购计划单 后，应根据使用单位需用时间及时采购，具体运作手续按《公司关于进一步规范公司 物资 购进程序的有关规定》执行采购事宜；公司所有购进物资必须及时办理入库手续；单据上没有 商务部 签字的，仓库和财务部一律不予办理相关手续。 十、公司除 商务部 以外，任何部门或个人不得私自通知供应商进货。 十 一 、本规定从下发之日起执行，若其它文件与本规定冲突者，以本规定为准。 二 O 一 O 年一月一日 16 附 2： 西安陕汽车轮有限公司 管理标准 原辅材料质量问题索赔管理程序 编制 ： 商务部 批准人： 唐海波 编号： GW022020 规范公司因原辅材料质量问题给生产单位造成损失的，解决有关处理程序问题。 ： 钢板、型材、焊丝、油漆 等 原辅材料和包装材料 以 及设备、 模具、 配件等。 ： 、 技术质检部 、 生产车间 负责对采购的设备、模具、配件质量 验收 ，以及 负责向 商务部 提供 因设备、 模具、 配件质量给公司造成的损失的索赔 事由。 . 商务部 负责对采购的原辅材料质量，以及因原辅材料质量给公司造成的损失向供应商的索赔。 、 生产部 对采购的原辅材料 和设备配件 的检验鉴定负责。 ： 在 使用中出现质量问题 、 造成车间损耗超指标 或 给公司造成损失的，由生产车间写出专题报告（一式三份）报 仓库。 仓库 在接到报告后，应及时通知 生产部 、 技术质检部 、 商务部 并 会同使用单位，对原辅材料质量和数量及损失情况进行鉴定并出具鉴定报告；凡经 技术质检部 检验合格的原辅材料（指现有检测手段可以检测的原辅材料），车间使用中因质量问题造成损失的， 技术质检部 还应承担相应的责任和损失。 ，经 主管副总 签字 后，一份交 综合管理部 ，免除对车间的奖罚并将损耗单列；一份交 商务部 ，由 商务部 负责对供应商提出索赔；一份 车间 存档。 在接到鉴定报告后，应迅速对供应商提出索赔。 对供应商索赔后，应及时通知财务部在货款中进行扣除。 二 O 一 O 年一月一日 17 附 3： 西安陕汽车轮有限公司 管理标准 供方评价与重新评价准则 编制 ： 商务部 批准人： 唐海波 编号： GW032020 进一步加强公司对原辅材料供应商的管理，确保供应商和供应材料质量 与 服务质量满足公司需求。 适用于公司所有供应公司原辅材料的厂家和商家。 商务部 提供相关的企业规模、经营状况和信誉资料（法人营业执照或质量管理体系认证资格证明等），经 商务部 审核，确认其供应资格。 、包装规格、质量要求、产品标准、质量级别规范，符合我公司生产质量要求。 、生产设备、工艺技术、检验手段等是否齐全。 、技术管理、检验人员的 技术管理水平能否满足生产合格产品需求。 、性能价格比优越、运输便捷的条件。 ，没有违规、违法和不良业务行为。 ，满足以上 7 条评价标准的列入合格供方行列。 ，凡是出现产品质量连续两次以上不合格的，将暂时取消其合格供方资格。 在重新评价其能够达到合格供方之前，不得向企业提供产品和服务。 ，确定为合格供应方的厂商 ，中间停止供应一年以上的，在其给企业供货之前，应重新评价其供应资格，经批准列入合格供方后方可签订合同供货。 二 O 一 O 年一月一日 18 附 4： 西安陕汽车轮有限公司 管理标准 供方质量管理体系监督办法 编制 ： 商务部 批准人： 唐海波 编号： GW042020 目的 选择合格的供应商并对其进行连续监督，以保证供应商能长期、稳定地提供合格的产品和服务。 适用范围 适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 定义 无 权责 商务部 、 技术质检部 、生产车间 负责对供应商的评价。 商务部 负责对供应商的考核。 商务部 负责向供方提出质量管理体系开发要求并监督实施。 总经理批准 [合格供方名单 ]。 工作程序 供应商的评价。 供应商登录与初步评价 由 商务部 根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写。 由 商务部 对 供应商 进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本 部门及 技术质检部 、 技术质检部 相关人员，对供应商进行现场评审。 商务部 在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。 供应商的评价方法 根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取 19 以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。 a 样件评价 如公司有样件需求，由 商务部 或 技术质检部 通知供应商送交样件（至少5件），且需对样件提出详细的技术质量要求，如名称、规格、包装方式等。 样件送达公司后 ，由 技术质检部 或 CFT 小组完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，由 技术质检部 填写 [样品检验报告 ]。 经确认合格的样件，需贴检验状态标识留样以备今后做为检验的依据，必 要时 1件可返还供应商， 作 为供应商进行生产的依据。 b 供应商能力 /质量体系现场评价 商务部 组织 综合管理部 、 技术质检部 、 技术质检部 的有关人员到供应商的生产现场，对其质量体系、经营状态、组织机构、生产设备、监测手段、现场管理、内部品质管理、不良对策、培训等情况进行现场评价。 评价结论记录在 [供应商现场评价报告 ]中，供应商现场评审的合格分数需达 70分。 A 类 物资 新供应商的评价必须使用 方法中的 a+b。 B类 物资 新。