压力管道安装质量手册(好)

压力管道安装质量手册(好)内容摘要：

否增加评审。 评审包括压力管道安装质量目标和压力管道安装质量体系运行的有效性，寻找需要改进的活动。 评审由总经理主持，质量管理部负责记录并保存记录。 评审输入 评审输入至少应包括： a）质量管理部通报压力管道安装质量情况； b）生产管理部通报工程施工管理情况； 18 c）市场开发部通报顾客反馈信息、处理结果及顾客满意度； d）针对压力管道安装存在的问题及所采取的预防措施； e）压力管道审查、监察机构的检 查结果或意见。 参加评审人员根据压力管道安装质量管理体系的运行情况，提出压力管道安装改进建议。 评审输出 a）确定质量目标； b）对压力管道安装质量控制能力做出评价，提出改进意见； c）对 压力管道安装 资源的需求，包括人员、机具设备等的需求； d）实现顾客满意的改进措施； e）审查、监督检查改进结果等。 总经理应对评审中提出的建议和需求等做出决定。 管理评审结束后，质量管理部起草管理评审报告，总经理批准后 ,下发公司各部门、直属公司，各责任单位应积极采取措施。 2 质量管理体系文件 根据《特种设 备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《 压力管道安装单位资格认可 实施细则》的规定，公司编制了《 压力管道安装 质量手册》以及相应的程序文件、管理制度和作业指导性文件。 手册对管道安装质量控制基本要素作了规定，具体活动控制和要求在相关程序文件、管理制度和作业指导书中作了规定。 19 本手册适用于 GB 类、 GC1 级压力管道安装质量控制。 质量管理体系文件包括： 《 压力管道安装质量手册 》、程序文件、管理制度、作业指导书、各种质量记录表（卡）。 质量管理体系文件的管理严格执行 《 文 件控 制程序 》。 质量管理手册 《 压力管道安装质量手册》包括：适用范围、质量方针、质量目标、职责 权限、各项控制环节、控制点、质量控制要点和相关质量管理体系文件。 程序文件 质量控制系统各相关部门根据压力管道安装相关职责编制压力管道安装程序文件， 具体文件 详见附录 1《文件清单》。 作业文件 技术部根据施工控制要求编制压力管道安装作业指导书、焊接工艺卡和施工技术措施。 质量管理部针对具体项目施工过程的质量要求编制质量计划 、设置质量控制点，质量控制点中明确见证点、停止点。 质量控制点由基层公司质检员负责检查，质 管部负责监督检查和考核。 质量记录 压力管道安装质量记录分为两类：施工记录和 管理记录。 施工记录分别由基层公司施工员、质检员填写，质管部 审核。 管理记录由各部门相关人员负责填写 和保存。 20 施工记录用表见《中国石油天然气集团公司炼油化工 建设项目（工程）验收手册》。 文件和记录控制 文件控制 压力管道安装文件分别由技术部、生产部、质管部、经理办、检测公司、直属公司进行控制。 压力管道安装受控文件包括：质量管理体系文件、技术文件、外来文件和其他控制文件。 具体包括：压力管道安装法律法规、安全技术规范；供 方质量证明文件、供方资格证明文件、压力管道安装技术标准规范；设计图纸；策划后形成的施工组织设计、施工方案、质量计划、工艺文件及各种技术措施；《压力管道安装质量手册》、《压力管道安装程序文件》、管理制度和作业指导文件等。 压力管道安装文件管理分工： a）法律法规、技术标准、工艺文件和施工方案等由技术发展部进行管理和控制； b）《压力管道安装质量手册》、《质量计划》由质量管理部进行管理和控制； c）《压力管道安装程序文件》由相应主管部门进行管理和控制； d）施工组织设计、设计图纸由生产管理部进行管理和控制； e）其他文件由各部门和直属公司管理和控制。 质量管理部、技术部、生产部、经理办、基层公司分别对文件的编制、审核、批准、发放；使用适用文件的有效版本；文件评审； 21 受控文件的标识；文件更改；外来文件；文件的保存、回收、作废与销毁等过程进行控制。 压力管道安装文件的管理和控制执行《文件控制程序》。 、记录控制 压力管道记录由质管部和直属公司进行控制。 质量管理部对记录填写、标识、保管、保存期限、记录的处置等过程进行控制，保证对压力管道安装记录实现追溯。 压力管道安装记录的管理和控制执 行《记录控制程序》、《工程交工文件管理规定》 .172020。 合同控制 合同控制由经营计划部负责。 公司对压力管道安装合同进行管理，包括合同评审，参加评审人员应明确合同要求，同时要明确与压力管道安装相关的法律法规要求，以及设计、标准规范、用户和其他要求等。 经营计划部应针对压力管道安装项目要求组织合同评审，评价保证实现合同要求的能力，其中包括人员能力、机具设备能力、材料、施工方法、施工环境等，最终得出是否可以参加投标的结论。 重要的合同变更需要重新组织评 审。 合同审批、修改及合同评审应形成记录并加以保存。 压力管 道安 装合 同控 制按 照《 合同 评审 控制 程序》、《合同管理办法》 .012020 执行。 22 设计控制 我公司不具备压力管道安装设计资质，具体控制如下： 设计控制由技术发展部、生产管理部、安装工艺责任工程师进行管理和控制。 在编制压力管道安装文件之前，技术部应组织相关人员对压力管道设计（图纸）进行会审，审查设计单位是否具有压力管道设计资格，包括设计印章的审查。 审查设计图的可行性和完整性，必要时应进行现场勘查，发 现问题应及时与设计单位进行沟通和确认。 审查设计图与施工相关的标准规范是否是现行有效的适用版本。 施工中发生需要变更的设计要求，必须事先与原设计单位进行沟通，经过原设计单位批准并办理设计变更核定后方可进行变更。 设计变更核定应及时发放到生产部及相关基层公司。 材料（零、部件）控制 采购文件分别由压力管道安装材料责任工程师和直属公司材料员进行控制。 采购文件，如材料需用计划、采购计划、采购合同等文件应符合《材料、（零、部件）控制程序》 ，并履行编制、审核、批准程序。 合格供方由大庆石 化总厂物资供应公司进行控制。 物资采购部应按照大庆石化总厂物资供应公司规定的《合格供方名录》进行采购。 物资采购部负责向总厂反馈采购物资质量和服务信息，并负责 23 及时填写质量记录。 物资采购部计划员、基层公司材料员和保管员应对采购的压力管道材料（包括压力管道元件）进行验证。 压力管道材料（包括压力管道元件）质量证明文件齐全、清晰、有效，外观质量符合要求，标识清晰完整。 材料的材质、型号、规格、数量、炉批号、出厂状态等符合要求。 对不合格品按《不合格品（项）控制程序》 和《产品和状态标识控制程序 》 进行管理。 压力管道元件生产厂家或供应商，必须具有制造资质（压力管道元件制造许可证）。 压力管道元件必须具有“ TS”标识。 若发现不具备压力管道元件制造资质（无制造许可证）时，公司应及时与总厂物资供应处联系，重新选择供方。 材料（零、部件）的保管和发放应符合《物资管理实施细则》，包括保管场所、保管环境、配备必要的保管、检测仪器和防护设备。 材料（零、部件）进入安装现场，安装单位应按照说明书、相关标准或顾客要求对材料进行妥善保管，包括各种证件的保存，采取必要的防护措施，按规定做好标识 、防护和记录。 基层公司质检员负责材料进场检验、切割下料前的材料标识移植及确认。 经原设计单位批准，基层公司材料员负责办理材料代用手续。 物资采购部应对物资计划、采购文件（合同）、采购物资管理、质量验证、产品标识等过程进行控制。 压力管道材料（零、部件）的质量控制包括：采购控制、材料 24 的使用和管理，按《材料（零、部件）控制程序》 、《原材料、构（ 配）件、设备进场检验制度》 .0420《现场原材料、构（配）件、设备存放与管理制度》 管 .072020 规定执行。 安装工艺控制 压力管道安装工艺由生产部、技术部、安装工艺责任工程师、直属公司进行控制。 公司承接压力管道安装项目后，首先要进行图样会审，明确设计要求。 生产部、技术部、安装工艺责任工程师、直属公司参加设计交底，并做好记录。 若对设计要求有异议时，应及时与设计单位联系，保证设计要求得到确认。 技术部负责工艺文件的编制、修改、审核、批准、验证。 工艺文件包括：作业指 导书、焊接工艺卡、热处理工艺卡。 工艺文件的管理包括：文件发放数量、流程程序、工艺文件变更、修改和回收、工艺文件的分类、编号、归档。 技术部负责编制工艺流程、工艺卡和作业指导书。 基层公司质检员和技术部负责工艺 检查，并做好检查记录。 对压力管道安装项目进行策划，策划项目内容要全面具体，按照规定编制施工文件，如：施工组织设计、质量计划、工艺文件等，文件应符合压力管道安装法律法规、设计、标准规范要求。 施工组织设计一般应包含以下内容： 1）工程概况及合同名称； 25 2）项目质量目标； 3）项目组织机构、管理人员职能、劳 动力需用计划（包括各技术工种配备）； 4）施工依据的图纸及相关标准； 5）施工方案及施工方法； 6）施工统筹图； 7）主要技术组织措施； 8）安全管理措施； 9）现场准备； 9）施工机具需用计划； 10）质量标准； 11）质量保证措施及项目管理说明； 12）文明施工要求； 13）施工环境要求等。 施工方案、工艺技术文件以及技术措施等可参照上述规定并结合具体项目要求进行编制。 质量计划一般应包含以下内容： 1）工程名称； 2）工程概述（工程划分、主要工程量、工程特点、施工工期）； 3）编制依据； 4）质量管 理体系组织机构； 5）质量目标（总目标、工程质量目标）； 26 6）质量管理职责 (项目经理、项目各职能部门、项目质量负责人员等 )； 7）过程质量控制： a）采取有效的质量控制手段或质量保证措施； b）确定关键工序、特殊过程及作业指导书； c）与施工相适应的检验、试验、测量要求； d）说明本计划所引用的程序及作业指导书（可引用文件目录）； e）特定的质量活动（如特殊或新的技术、材料、工艺等）要制定特定的指导文件和必要。