压力管道安装改造维修质量手册

压力管道安装改造维修质量手册内容摘要：

控制相关文件的编制、修订工作 ； 、规范和标准及公司《质量手册》中相关管理规定 ； c. 编制设 备购置计划和年度大修计划，并组织实施 ； ，确保压力管道施工 用 设备的完好性 和 安全性等符合规定的 要 求 ； e． 监督检查设 备 使用单位的 “ 三定制度 ” (定人、定机、定岗 )； f .监督检查设备的使用、维护、保养制度的实施，对操作者的违章行为，有权停止其工作并向主管领导报 告 ，提出具体的处理意见。 (10)计量管理责任 师 a． 负责公司计量管理过程质量文件的编制、修 订 工作 ； 《压力管 道 安装改造维修质量手 册 》中 相 关管理规定，并及时向质 量保证工程 师请示汇报工作； 年 度计划，并组织实施 ； 压力管道施工检验设备、计量器具的配置及管理，确保检验设备、 计量器具 在有效期内使 用 和测 量 的精确度符合规定的要求 ； （ 11） 理化责任师 责 压力 管道 安装改造维修的理化试验工作 ； ，对报告的准确性负责 ； 对理化试验分包方的评价和分包的理化试验项目迸行控制。 (12)热处理责任工程师 a． 贯彻落实热处理管理标准，负 责 对热处理的管理工作， 对质量体系内的 21 热处理工作 进 行监督 和 检查，对管道的热处理工作质量负责 ； 责 组织 编制 和审核热处理工 艺 文件和规程，并确保其正确性和完整性 ； 、可靠性负责 ； ，应负责对 外 协单位的考察评审，对其质量管理、设 备 、制度、人员的资格执行工艺的情况作出评价，并报质保工程师 进 行批准。 (13)防腐保温 /补 口补伤责任师 责 防腐保温、补伤补口质 量 控制系统的各项工作，认真贯彻执行有关防腐保温、补伤补口操作规程以及国家标准、行业标 准、企业标准 ； 责 防腐保温、补伤补口操作过程工艺文件的编制工 作 ，并 进 行相关报批手续 ； c． 对压力管道防腐保温、补伤补口材料质量负有监督检验 责 任 ； 、补伤补口施工中出现的不合格，按质量保证体系规定的程序组织处理 ； 、补伤补口操作规程并组织实施，监督相关人员 按 标准要求施工 ； 厂 家生产能力及防腐管的质量，并负责现场检查验收防腐管质量的确认工作 ； g． 负责与质量监督检验人员 和 用 户委托的第三方检验人员的联络工作 ； h．仲裁 防腐保温、补伤补口施工中有争议的质量问题及质量评定工作。 (14) 清管扫线 责 任师 a. 负责 清 管扫线、测径操作控制工作，认真贯彻执行有关清管扫线、测径操作规程以及国家 /行业标准 ； b .负责清管扫线、测径操作过程工艺文件的编制工作 ； 并履行相关报批手续 ； c .编制清管扫线、测径操作规 程 并组织实施，监督相关人员按 标准 要求操作 ； d .对清管扫线、测径检测中出现的不合楷，按质 量 保证体系规定的程序组织处理 ； e .负责 与质量监督 检验人员和 用户 委托的第三方检验人员的联络工作 ； 22 、测 量 检测过 程 中有争议的质量问题及质量评定工作。 内部沟通 (1)公司 经理 、质量保证 工程 师、质保责任师人员均具有内 部 沟通的 职责和 义务，通过各职能部门、各层次、各责任人员之 间 的沟通达到认识 一 致，行动协调。 (2)内部沟通的内容 量 方针、 目 标的实施完成情况 信 息 量 职责的落实、施工 情 况 (3)内部沟通方式 与各部门、单位以各种例会、电讯、质量报表、报 告 的方式进行内部沟通和信息传递。 会议、电讯、质量报表、文件、质量记录 进 行内部沟通和信息传递。 ，通过内外部审核结果会议总结、管理评审会议和报告的方式进行沟通和信息传递。 2. 5 管理评审 在 经理 的授权下，公司 安质科 负 责 编制管理评审计划。 管理评审由 经理 亲自主 持，公司领导班子成员、各部门负责人参加，以会议形式进行， 一年 一次，两次间隔时间一般不超过 12 个月。 管理评审的内容 (1)质量方针、目标是否适宜。 (2)压力管道安装改造维修质量保证体系及其过程的适宜性和有效性，《质量手册》及程序文件 （ 管理标准 ） 是否修订或换版。 (3) 组织结构及资源的充分性和适用性。 (4) 内外部审核结果及审核后改 进 的实施效果。 (5) 顾客和市场反馈信息 和 效果。 23 (6) 纠正和预防 措 施及实施验证情况。 (7) 工程质量的符合性。 在 管理评审会议召开前，备职能部门根据所要求的输入信息进行数据分析和 处理 ，做出本部门体系运行结果，并传递 安 质 科 ，作为管理评审的信息输入。 输入内容包括 : (1) 内、外部审核结果。 (2) 顾客反馈 和 顾客投诉。 (3) 监视和测量结果，计量器具设备的控制情况，过程和施工的符合性，材料控制情况，人力资源满足情况。 (4) 纠正和预防措施实施及验证情况。 (5) 合同评审及以往管理评审的实施情况。 (6) 可能影响质量保证体系的变更。 (7) 改进的建议。 通 过管理评审形成管 理 评审会议记录并得出评审结论，以管理评审报告的形式输出。 管理评审报告经 经理 签署意见后， 安 质 科 发放到有关职能部门及公司领导。 3 质量保证体系文件 总则 公司按照 TSG 202042020《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定并结合公司的实际情况，编制适宜的质量保证体系文件，以使压力管道安装 改 造维修质量保证体系有效运行，实现质量方针和质量目标的要求。 体系文件 本公司质量保证体系文件共分四个层次，包括 : （ 1） 质量手册 (2) 程序文件 (3) 作业指导书 (4) 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如 : 24 有关的法律、法规、规范 和 技术文件 ； 质量管 理 标准和工作标准、设备操作规程等 ； 质量计划、施工组织设计、施工方案等 ； 质量记录。 3. 3 压力管道安装改造维修质量手册 《质量手册》的内容包括 : a)质量方针和质量目标 ； b)公司的组织结构及主管部门的职责 ； c)质量保证体系的范围及对《特种设备制造、安装、改造、维 修质量保证体系基本要 求》中要求删减的说明 ； d)质量保证体系程序的概括说明 或 引 用 ； e)质量保证体系过程及相互作 用 的描述 ； 程序文件 是依据质量手册和标准法规而制定的公司压力管道安装改造维修过程中的程序文 件。 作业指导书 作业指导书 由 相关责任师按照压力管道安装 改造 维修质量体系管理要求组织编写。 质量记录 质量记录是公司压力管道安装改造维修质量保证体系是否有效实施运行的依据，包括压力管道安装改造维修过程及法律、法规、标准要求形成 的记录。 编制现行的压力管道安装改造维修质量记录目录。 质量计划 质 量 计划是针对特定施工项目而制定的质量措施、资源和活动顺序的文件，其主要内容包括项目的质 量 目标、质量职责和权限的分配，质量体系在项目上的细化和落实，以及特殊过程作业指导书 和 质量记录等质量管理和质量保证 在 具体项目上的体现。 4 文件和记录控制 控制要求 25 公司制定并保持《文件控制程序》，用于对质量保证体系所要求的各个层次的文件进行管理和控制，以确保 : (1)文件在发布前 由 授权人签字批准，确保其内容 的准确和适宜性 ； (2)由于组织因机构变动、施工或工艺流程发生变化，依据的标准、法规修订或换版时，对体系文件 进 行评审， 需 对文件 进 行修改 时 ，发布前应再次由授权人批准 ； (3)编制公司受控文件清单，记录文件的名称、编号 、 版本、发布日期 ； (4)确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保运行质量保证体系的部门、场 所及时获得相关文件的有效版本 ； （ 5)分类存放文件，并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，方便检 索 ； (6)与质量保证体系相关的、适用的外来 文 件， 在 使用前应得到确认，按规定分 发 并记录 ； （ 7） 所有作废文件及时回收，作为资料保存的作废文件，应 加盖 红色作废印章进行标 识。 文件 控制 规范 质量保证体系文件 质量手册、程序、企业标准有质量保证师负责组织编写和修订，并负责发放、回 收、标识等管理工作 压力管道施工技术文件 程序、作业指导 书 、施工 方 案、检验计划、合同、记录、图纸等文件由相关责任师负责组织编写 、 修订，并负责发放、回收、标识、归档等管理工作 ； 外来文件 （ 1） 国家和行业压力管道安装改造维修的 法律、法规、技术和质最标准、规范的采购、发放由办公室主任控制，以保证使用现行有效版本 ； （ 2)外来技术文件 （ 设计图纸 )的收发和更改 由 工艺责任师及施工技术员管理控制 ； (3)委托监督检验 和 试验报告、施工质量证明书、资格证明文件由相关 责 任师 管 理控制。 文件的批准与发布 26 （ 1） 质量手册、企业标准由质保师审核， 经理 批准发布 ； （ 2） 程序文件、工艺文件 (作业指导书、施工组织设计、操作规程等 )、记录由相关责任师组织编写和审核，质保师批准 ； (3)所有文件发放，均应建立发放记录 ； 所有文件应予以保存批准原件，并由主管部门负责存档。 文件的更改修订 （ 1） 文件的更改修订由原发布 部门 完成 ； （ 2） 文件更改修订后仍按原审批程序进行 ； （ 3） 文件更改修订应标识，作废后应收回销毁，作为资料保存时加盖作废标识。 记录控制 质量记录是压力管道质量保证体系文件的组成部分， 用 来证明施工或 服 务满足 规定的质量要求 ； 证明质量保证体系有效运行的程度，为质量保证体系的改 进 提供依 据。 公司对记录的标识、贮存、保护、检 索 、 保存期限 和 处置做出规定要求。 记录的控制要求 （ 1） 质量记录实行系统 责 任制管理，各质量记录 的 形成 部 门 和 人员负 责 记录的保管、 传递 、标识等管理，相关责任师对本系统的质量记录的管理工作进行监督检查 ； （ 2） 质量记录与压力管 道 质量活动的发生同步形成，并注明日期及有被授权的 责 任人员签名或盖章认可 ； (3)质量记录的内容应符合规定的要求 ， 数据 、 内容准确，字迹清晰，标识明确，便于查阅 和 追溯质量问题的性质及原因，有利于处置不合格品及采取纠正和预防措施 ； （ 4） 质量保证体系运行记录保存三年， 工程施工记录按档案管理规定的期限保存，超过保存期限时由保存部门申请主管领导批准销毁，作为资料保存的加盖作废标识。 (5)各种记录由 相 关 责 任师保管，施工档案由检验责任师移交公司档案室保管，并 采 取防潮、防 霉变 、防虫咬、防丢失等措施。 27 5 合同控制 按压力 管 道安装改造维修执行的有关法律、法规、安全技术规范、国家标准、行业标准要求进行合同评审，保证向顾客提供符合安全监察标准的施工工程。 当顾客提出合同修订的要求时，合同部与顾客共同填写《合同修 订 表》，并将合同修订结果通知各单 位。 合同签证、会签等执行公司合同管理规定。 6 材料、零部件控制 管理职责 为了保证材料、零部件的有效控制，公司制定《材料采购订货程序》、《材料验收、保管、发放使用程序》、《材料代用程序》、《材料标记及移植程序》，确保压力管道安装改造维修施工的质量符合有关技术标准的要求。 材料责任师负责压力管道安装 改造 维修过程中所需材料采购、检验、标识的过程控制，并接受质量保证师的监督检查。 检验责任师配合材料 责 任师，对外购外协件检验、复验等质量控制工作 进 行监督确认。 材料计划 技术员根据图纸 和 工艺要求，提供管 道 施工的 “ 材 料计划 ” 、材料标准及详细的 技术要求。 材料计划由项目部的材料责任人员编制，材料责任师审核，质量保证师批准。 采购控制 供货方选择 合格供方 由 采购部门会同材料、检验责任师对其 生产 (。